Negócios Públicos - Educação
| Data de publicação | 24 Maio 2023 |
150 – São Paulo, 133 (100) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 24 de maio de 2023
TEPS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO
E OUTRAS DROGAS ?CRATOD, Contratado: DISTRISUPRI DISTRI-
BUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº
36/00215/23/05-001 - Valor: R$1.944,90 (Hum Mil Novecentos
e Quarenta e Quatro reais e Noventa Centavos) - Data de
assinatura do Contrato: 22/05/2023 - ARP 77/00173/22/05-
014 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº:
008/23 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento
da Despesa: 3.3.90.30.60 - Prazo: 15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS
-INFORMÁTICAPARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSI-
NO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ?FDE, CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA -CEE-
TEPS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO
E OUTRAS DROGAS ?CRATOD, Contratado: A.C.J. IMPORTACAO
E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRE-
LI - EPP - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00186/23/05-
001 - Valor: R$10.082,38 (Dez Mil e Oitenta e Dois reais e
Trinta e Oito Centavos) - Data de assinatura do Contrato:
23/05/2023 - ARP 77/00173/22/05-010 - Autorização de Execu-
ção nº - Convênio nº: - Projeto nº: 007/23 - Funcional Programá-
tica: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 ,
3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS
-INFORMÁTICAPARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSI-
NO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ?FDE, CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA -CEE-
TEPS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO
E OUTRAS DROGAS ?CRATOD, Contratado: A.C.J. IMPORTACAO
E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI
- EPP - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00216/23/05-001
- Valor: R$19.344,64 (Dezenove Mil Trezentos e Quarenta e Qua-
tro reais e Sessenta e Quatro Centavos) - Data de assinatura do
Contrato: 23/05/2023 - ARP 77/00173/22/05-009 - Autorização
de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 007/23 - Funcio-
nal Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa:
3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS
-INFORMÁTICAPARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSI-
NO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ?FDE, CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA -CEE-
TEPS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO
E OUTRAS DROGAS ?CRATOD, Contratado: A.C.J. IMPORTACAO
E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI
- EPP - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00205/23/05-001 -
Valor: R$1.523,80 (Hum Mil Quinhentos e Vinte e Três reais e
Oitenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/05/2023
- ARP 77/00173/22/05-010 - Autorização de Execução nº -
Convênio nº: - Projeto nº: 008/23 - Funcional Programática:
12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 - Prazo:
15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMEN-
TOS -INFORMÁTICAPARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUN-
DAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ?FDE,
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA -CEETEPS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS ?CRATOD, Contratado:
A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA
INFORMÁTICA EIRELI - EPP - Modalidade: PREGÃO - OS/OF
Nº 36/00202/23/05-001 - Valor: R$1.225,00 (Hum Mil Duzen-
tos e Vinte e Cinco reais ) - Data de assinatura do Contrato:
23/05/2023 - ARP 77/00173/22/05-009 - Autorização de Execu-
ção nº - Convênio nº: - Projeto nº: 008/23 - Funcional Programá-
tica: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 ,
3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS
-INFORMÁTICAPARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSI-
NO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ?FDE, CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA -CEE-
TEPS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO
E OUTRAS DROGAS ?CRATOD, Contratado: DISTRISUPRI DISTRI-
BUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº
36/00213/23/05-001 - Valor: R$2.497,22 (Dois Mil Quatrocentos
e Noventa e Sete reais e Vinte e Dois Centavos) - Data de
assinatura do Contrato: 23/05/2023 - ARP 77/00173/22/05-
013 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº:
008/23 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento
da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE
AGENCIAMENTO SISTEMATIZADO DE VIAGENS "ONLINE" PARA
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A VIA-
GENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO RESERVA,
EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE
BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIO-
NAIS, A SEREM UTILIZADOS POR EMPREGADOS A SERVIÇO DA
FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,
EM OBSERVÂNCIA À POLÍTICA DE VIAGEM FIXADA NA RESOLU-
ÇÃO SGP - 10 DE 02/04/2013, Contratado: LNX TRAVEL VIAGENS
E TURISMO EIRELI - ME - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº
21/00096/23/05-001 - Valor: R$2.730,00 (Dois Mil Setecentos e
Trinta reais ) - Data de assinatura do Contrato: 23/05/2023 - ARP
21/00071/22/05-001 - Autorização de Execução nº - Convênio nº:
- Projeto nº: - Funcional Programática: 12.368.0815.4087.0000 -
Elemento da Despesa: 3.3.90.33.51 - Prazo: 2 dias.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE
AGENCIAMENTO SISTEMATIZADO DE VIAGENS "ONLINE" PARA
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A VIA-
GENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO RESERVA,
EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE
BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIO-
NAIS, A SEREM UTILIZADOS POR EMPREGADOS A SERVIÇO DA
FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,
EM OBSERVÂNCIA À POLÍTICA DE VIAGEM FIXADA NA RESO-
LUÇÃO SGP - 10 DE 02/04/2013, Contratado: LNX TRAVEL
VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME - Modalidade: PREGÃO - OS/
OF Nº 21/00095/23/05-001 - Valor: R$1.861,00 (Hum Mil Oito-
centos e Sessenta e Um reais ) - Data de assinatura do Contrato:
23/05/2023 - ARP 21/00071/22/05-001 - Autorização de Exe-
cução nº - Convênio nº: - Projeto nº: - Funcional Programática:
12.368.0815.4087.0000 - Elemento da Despesa: 3.3.90.33.51
- Prazo: 2 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMEN-
TOS - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC, DIRETORIAS
DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO - FDE E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL,
TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRI-
CORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº
36/00201/23/05-001 - Valor: R$17.009,28 (Dezessete Mil e Nove
reais e Vinte e Oito Centavos) - Data de assinatura do Contrato:
23/05/2023 - ARP 77/00001/22/05-014 - lote 014 - Autorização
de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 007/23 - Funcio-
nal Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa:
3.3.90.30.10 - Prazo: 15 dias.
Os preços foram considerados compatíveis de acordo com o
decreto nº 34350/91, ficando em aberto o prazo de dois (2) dias
úteis para interposição de recurso, conforme previsto no artigo
109 da lei 8666/93.
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO
CHEFIA DE GABINETE
Coordenadoria de Administração
Departamento de Suprimentos e Gestão de Contratos
Centro de Licitações e Compras
CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
SAA-PRC-2023/04274
SEI 007.00000297/2023-11
Pregão Eletrônico CA 20/2023
Oferta de Compra nº: 130102000012023OC00038
Encontra-se aberta na Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo, por intermédio da Coordenadoria
de Administração, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO, do tipo MENOR PREÇO, para AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA
SALA DE REUNIÃO CRIATIVA - CRIAGRO.
A data do início do prazo para o envio da proposta eletrô-
nica será dia 24/05/2023 e a abertura da Sessão Pública será no
dia 06/06/2023 às 10:00 horas.
O Edital poderá ser consultado nos endereços eletrônicos
https://www.imprensaoficial.com.br e https://www.agricultura.
sp.gov.br/editais, podendo também ser solicitado através do
e-mail suprimentosagricultura@sp.gov.br.
Centro de Gestão de Registro de Preços
CENTRO DE GESTÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO DE ORIGEM: SAA-PRC-2023/03541
Nº do Processo: 007.00000496/2023-29
PREGÃO ELETRÔNICO: CA nº 17/2023
EXTRATO T. CONTRATO/NOTA DE EMPENHO
Interessado: Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
Objeto – Contratação de serviços gráficos
Ata de Registro de Preços CA n.º 17/2023
Nota de Empenho: 2023NE00467
Data de Emissão: 22/05/2023
Contratada: SP MIDIA DIGITAL E COMUNICAÇÃO VISUAL
LTDA
CNPJ: 28.425.210/0001-40
Contratante: Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
CNPJ: 46.384.400/0002-20
Valor total: R$ 4.120,00
Prazo de entrega: 10 (dez) dias
UGE: 130104
Programa de Trabalho: 20.606.1317.4453.0000
Fonte de recursos: 150010001
Natureza de despesa: 33903983
FUNDAÇÃO INST. DE TERRAS DO ESTADO DE
S.PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 04
PROCESSO ITESP N° 143/2018
CONTRATO ITESP N° 19/2018
Contratante: FUNDAÇÃO ITESP
Contratada: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE
BENEFÍCIOS EIRELI
Objeto: Aditivo de prazo em caráter EXCEPCIONAL, objeti-
vando a prorrogação de prazo por mais 12 meses, com cláusula
Resolutiva.
Valor total: R$ 3.663.440,70(três milhões, seiscentos e
sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta
centavos)
Vigência: A partir de 26/05/2023 a 25/05/2024(estimativo)
Classificação dos recursos: Fonte: 150010001; Unida-
de Gestora: 13101; Gestão: 13041; Programa de Trabalho:
21631173149600000; PTRes: 134104; Natureza da Despesa:
33903021.
Data de assinatura: 23/05/2023.
EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO
Despacho do Diretor de Obras e Serviços e do Diretor
Administrativo e Financeiro de 23-05-2023 – HOMOLOGAÇÃO
/ ADJUDICAÇÃO
Homologo o procedimento licitatório, relativo à contratação
de empresa para execução de Projeto Executivo de Segurança
Contra Incêndio na(s) EE/ETEC Profa Guiomar Rocha Rinaldi/
Basilides de Godoy (Cl Descentr) - São Paulo -SP, e adjudico
o objeto do certame à empresa OKTANA PROJETOS E GEO-
TECNOLOGIAS LTDA, classificada em 1º lugar e devidamente
habilitada com a maior pontuação na Tomada de Preços nº
46/00076/21/02, do tipo Técnica e Preço, pelo valor de R$
97.870,08 (noventa e sete mil, oitocentos e setenta reais e oito
centavos), que representa um desconto de 4,80% (quatro vírgu-
la oitenta por cento) sobre o valor estimado pela FDE.
Despacho do Diretor de Obras e Serviços e do Diretor
Administrativo e Financeiro de 23-05-2023 – HOMOLOGAÇÃO
/ ADJUDICAÇÃO
Homologo o procedimento licitatório, relativo à contratação
de empresa para execução de Projeto Executivo de Segurança
Contra Incêndio na(s) EE/ETEC Profa Guiomar Rocha Rinaldi/
Basilides de Godoy (Cl Descentr) - São Paulo -SP, e adjudico
o objeto do certame à empresa OKTANA PROJETOS E GEO-
TECNOLOGIAS LTDA, classificada em 1º lugar e devidamente
habilitada com a maior pontuação na Tomada de Preços nº
46/00076/21/02, do tipo Técnica e Preço, pelo valor de R$
97.870,08 (noventa e sete mil, oitocentos e setenta reais e oito
centavos), que representa um desconto de 4,80% (quatro vírgu-
la oitenta por cento) sobre o valor estimado pela FDE.
Extrato de Contrato
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM CARÁ-
TER DE EMERGÊNCIA para a unidade escolar: EE GUERRA
JUNQUEIRO – Rua Floriano Arresti, 24 – Cohab Juscelino Kubits-
chek – São Paulo, em SP, compreendendo a provisão de todos
os materiais e execução dos serviços para reforma em caráter
emergencial devido ao furto do cabeamento trifásico, caixa sec-
cionada até o quadro interno de distribuição, conforme boletim
de ocorrência, especificações técnicas e demais documentos
constantes do processo administrativo – Contratada: ISSA &
PIACENTE ENGENHARIA LTDA - Modalidade: DISPENSA DE
LICITAÇÃO - Contrato: 70/00202/23/04 - FDE-PRC-2023/00419
- Valor: R$ 85.307,06 (oitenta e cinco mil, trezentos e sete reais
e seis centavos), onerando recursos do Convênio nº 00805/19,
Funcional Programática: 12.368.0815.2494 - Elemento da Des-
pesa: 3.3.90.39.81 - Fonte de Recursos: 1.550.8.5001 – Nota
de Empenho: 2023NE01660 - Prazo: 1 (um) mês – Vigência:
5 (cinco) meses – Parecer Referencial CJ/ FDE 02/2023 de
28/04/2023 - Data de Assinatura: 23/05/2023.
Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fornecimento
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS
-INFORMÁTICAPARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSI-
NO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ?FDE, CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA -CEE-
EXTRATO Nº194
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
CENTRO DE SUPRIMENTOS / NÚCLEO DE COMPRAS.
PROCESSO: SFP-PRC-2023/08712
OBJETO: NA - AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO E
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FECHADURA
CONVITE N.º 200147000012023OC00049
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E
INFRAESTRUTURA
CONTRATADO: F.A. COMERCIAL LTDA
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.120,00
DATA DA EXPEDIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO: 22/05/2023
CLASSIFICAÇÃO DO RECURSO: 001001001
VIGÊNCIA: 22/06/2023
Parecer Jurídico n.º 02 Data 26/10/2015
Órgão Expedidor: Gabinete da Procuradoria-Geral.
Extrato do Contrato
Processo:SEI 017.00000153/2023-27
Parecer Jurídico:REF.6/2022
Modalidade da licitação:Pregão
Contratante(s):200204 - GAB.COORD. TECNOL. ADMINIS-
TRAÇÃO
Contratada:SER CATERING COM.DE ALIMENTOS E EVEN-
TOS L
Objeto Resumido do Contrato:CONTRATAÇÃO DE COFFEE
BREAK - ARP 200147000012022OC00129.ARP00001
Vigência:16/05/2023
Valor Total do Contrato:R$ 4.986,00
Valor do exercício:(2023) :R$ 4.986,00
Classificação dos recursos:150010001-TESOURO-GERAL
Data Assinatura:16/05/2023
Pregão:08/2022
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
CENTRO DE SUPRIMENTOS / NÚCLEO DE COMPRAS
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NC
n.º 08/2023
PROCESSO SFP-PRC-2023/12401
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGURADO-
RA PARA FORMALIZAÇÃO DE SEGURO RAMO HABITACIONAL,
ATRAVÉS DE APÓLICE DE MERCADO SH/AM ESPECIFICA DOS
RAMOS 61 65 E CIRCULAR SUSEP CNSP Nº 205 DE 18 DE
NOVEMBRO DE 2009, PARA OS MUTUÁRIOS DO INSTITUTO DE
PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO, COM CONTRATOS
ASSINADOS A PARTIR DE 30/08/1994, BEM COMO DE SUAS
RESPECTIVAS RENEGOCIAÇÕES.
DECISÃO DO SENHOR DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
GESTÃO DA DÍVIDA E HAVERES DO ESTADO - DGDH DE
23/05/2023.
HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto do presente certame à
empresa BRASILSEG Companhia de Seguros.
CENTROS REGIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Regional de Administração de
Campinas
Centro Regional de Administração de Campinas
O Diretor do Centro Regional de Administração de Campi-
nas RATIFICA a presente Dispensa de Licitação.
Número do Processo: 017.00003964/2023-80
Parecer Jurídico CJ/SFP: Referencial n.º 004/2023 de
18/05/2023
Modalidade da licitação: Dispensa de Licitação, com base
no art.24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 c.c. inciso II, art.24,
da Lei Estadual 6.544/1989 e Decreto nº 67.570 de 15/03/2023.
Contratante(s): CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE CAMPINAS
Contratada: BASS & BASSI BEFE E EVENTOS LTDA - ME,
CNPJ: 15.307.965/0001-07
Objeto Resumido do Contrato: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços “coffee break” para
realização do evento da Subsecretaria do Tesouro Estadual-
CONSTRUINDO O NOVO TESOURO
Nota de Reserva: 2023NR00043
Valor Total do Contrato: R$ 1.900,00
Classificação dos recursos: 150010001 - Tesouro do Estado
Data Assinatura: 23/05/2023
Centro Regional de Administração de
Ribeirão Preto
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RIBEIRÃO
PRETO
Processo n°: SFP-PRC-2023/10319
Modalidade: Pregão Eletrônico – NC/RP Nº 07/2022 - Siste-
ma Ata de Registro de Preços
Órgão gerenciador: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E
INFRAESTRUTURA
Contratante: 200152-CENTRO REG. ADMINISTRACAO DE
RIBEIRÃO PRETO
Contratada: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº
56.215.999.0008-17
Objeto Resumido do Contrato: AQUISIÇÃO DE PAPEL SUL-
FITE A4 ESTIMATIVA, POR INTERMÉDIO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS, DADOS:
Lote/Quantidade/ Preços para a Regional de Ribeirão Preto:
Quantidade Estimada para 12 meses: 900 resmas
Valor total estimado da contratação: R$ 16.443,00
Vigência: 26/08/2022 a 26/08/2023
Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
Centro Regional de Administração de
Osasco
Reuniu-se no Centro Regional de Administração de Osasco,
a comissão julgadora para análise das propostas convite BEC
CV. 200160000012023OC00044 proc. nº SFP-PRC-2023/09955
– Processo de Aquisição de Material de Manutenção Predial -
Convite IV para a regional de Osasco.
Licitantes Desclassificados:
Item 1 – CONDULETE TIPO C EM ALUMINIO INJETADO
SEM ROSCA 3/4 POL. COM VEDACAO – AUGUSTO FRANCISCO
DE SOUSA FILHO 41213483387 - ME, CNPJ: 48.041.828/0001-
14 - Desclassificado, pois o valor cotado está acima do valor
referencial;
Item 3 – TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, SINTE-
TICO, PREMIUM, ACETINADO, CINZA – Deserto;
Item 4 - AREIA MEDIA: A. ALVES DA SILVA COMER-
CIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME, CNPJ:
24.597.798/0001-69 - Desclassificado, pois o valor cotado está
acima do valor referencial;
Item 5 - TERMINAL ELET., PINO, COBRE, 2,5 A 6MM2, AMA-
RELA – Mais soluções em energia ltda, CNPJ: 29.646.786/0001-
09 - Desclassificado, pois o valor cotado está acima do valor
referencial;
Item 6 - TERMINAL ELET., COBRE, FORQUILHA, 2,5 A
6MM2, AMARELO – Mais soluções em energia ltda, CNPJ:
29.646.786/0001-09 - Desclassificado, pois o valor cotado está
acima do valor referencial;
Item 7 – COLA PARA MADEIRA, COLA DE CONTATO A BASE
DEBORRACHA POLICLOROPRENO –Deserto;
Item 8 – MECANISMO PARA TORNEIRA AUTOMATICA,
MODELO ECONOMATIC, OLIMAR METAIS – JLP CONSTRUTORA
E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 29.298.255/0001-64 - Desclassificado,
pois o valor cotado está acima do valor referencial.
Licitantes Classificados:
Item 2 – TINTA LATEX, PREMIUM, AMARELO DEMARCA-
ÇÃO - Fam Comércio de Tintas Ltda, CNPJ: 43.964.834/0001-20.
FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E
ADMINISTRAÇÃO - CTA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E
INFRAESTRUTURA
Centro de Suprimentos
Extrato do Aditivo
Número do Processo: SFP-PRC-2022/11983 - Número do
Contrato: 23673-SAAC-00092-2022
Parecer Jurídico: RES. PGE-23, de 12/11/2015
Modalidade da licitação: Pregão
Contratante(s): 200147 - DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRA-
ESTRUTURA
Contratada: A. L. GAIGHER - ELEVADORES
Objeto Resumido do Contrato: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UM) ELEVADOR HIDRÁULI-
CO E 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATÓRIA INCLINADA - EGESP
Objeto do Aditivo: 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CON-
TRATO, SENDO ESTE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊN-
CIA CONTRATUAL, POR MAIS 15 (QUINZE) MESES, DENTRO
DOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL N.º
8.666/93, E REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL N.º 9.648/98.
Vigência: 01/10/2023 à 31/12/2024
Valor Total do Aditivo: R$ 9.127,50
Valor Total do Contrato: R$ 9.127,50
Valor do exercício: (2023): R$ 1.825,50 - Exercício: (2024):
R$ 7.302,00
Classificação dos recursos: 150010001-TESOURO-GERAL
Data Assinatura: 29/06/2022
Nº do Pregão: NC n.º 18-2022
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
CENTRO DE SUPRIMENTOS / NÚCLEO DE COMPRAS
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS NC/RP n.º 02/2023
PROCESSO SFP n.º 06875/2023
OBJETO: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
- ÁLCOOL EM GEL, SABONETE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO E
TOALHA DE PAPEL.
COMUNICADO DO NÚCLEO DE COMPRAS, DE 23/05/2023.
Comunicamos aos licitantes que devido a ajustes no Edital,
fica SUSPENSA a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS NC/RP n.º 02/2023, para CONSTITUIÇÃO
DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - ÁLCOOL EM GEL, SABONE-
TE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA DE PAPEL, prevista
para o dia 23/05/2023 às 10h00. A nova data será marcada
oportunamente.
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
CENTRO DE SUPRIMENTOS / NÚCLEO DE COMPRAS
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS NC/RP n.º 01/2023
PROCESSO SFP n.º 06428/2023
OBJETO: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES.
COMUNICADO DO NÚCLEO DE COMPRAS, DE 23/05/2023.
Comunicamos que se acha reaberta, nesta Secretaria da
Fazenda e Planejamento, licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO NC/RP n.º 01/2023, do tipo MENOR PREÇO, visando
a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES, a ser realizada por
intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado
“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São
Paulo", cuja abertura está marcada para o dia 06/06/2023 as
10:00 horas. Os interessados em participar do certame deverão
acessar a partir de 25/05/2023, o site: www.bec.sp.gov.br,
mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e creden-
ciamento de seus representantes. O Edital da presente licitação
encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br.
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
CENTRO DE SUPRIMENTOS / NÚCLEO DE COMPRAS
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS NC/RP n.º 03/2023
PROCESSO SFP – PRC – 2023/02514
OBJETO: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSERTO E REFORMA DE CADEIRAS E LONGARINAS.
COMUNICADO DO NÚCLEO DE COMPRAS, DE 23/05/2023.
Comunicamos que se acha aberta, nesta Secretaria da
Fazenda e Planejamento, licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO NC/RP n.º 03/2023, do tipo MENOR PREÇO, visando
a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E
REFORMA DE CADEIRAS E LONGARINAS, a ser realizada por
intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado
“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São
Paulo", cuja abertura está marcada para o dia 12/06/2023 as
10:00 horas. Os interessados em participar do certame deverão
acessar a partir de 25/05/2023, o site: www.bec.sp.gov.br,
mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e creden-
ciamento de seus representantes. O Edital da presente licitação
encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br.
EXTRATO Nº192
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
CENTRO DE SUPRIMENTOS / NÚCLEO DE COMPRAS.
PROCESSO: SFP-PRC-2023/08712
OBJETO: NA - AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO E
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FECHADURA
CONVITE N.º 200147000012023OC00049
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E
INFRAESTRUTURA
CONTRATADO: BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇAO
EIRELI - EPP
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 808,50
DATA DA EXPEDIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO: 22/05/2023
CLASSIFICAÇÃO DO RECURSO: 001001001
VIGÊNCIA: 22/06/2023
Parecer Jurídico n.º 02 Data 26/10/2015
Órgão Expedidor: Gabinete da Procuradoria-Geral.
EXTRATO Nº193
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
CENTRO DE SUPRIMENTOS / NÚCLEO DE COMPRAS.
PROCESSO: SFP-PRC-2023/08712
OBJETO: NA - AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO E
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FECHADURA
CONVITE N.º 200147000012023OC00049
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E
INFRAESTRUTURA
CONTRATADO: F.A. COMERCIAL LTDA
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 778,00
DATA DA EXPEDIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO: 22/05/2023
CLASSIFICAÇÃO DO RECURSO: 001001001
VIGÊNCIA: 22/06/2023
Parecer Jurídico n.º 02 Data 26/10/2015
Órgão Expedidor: Gabinete da Procuradoria-Geral.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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quarta-feira, 24 de maio de 2023 às 05:01:59
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