Negócios Públicos - SeguraNóa Pública
| Data de publicação | 24 Agosto 2021 |
| Section | Caderno Executivo 1 |
terça-feira, 24 de agosto de 2021 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (164) – 87
Considerações finais:
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.
Data de Encerramento:
23/08/2021 17:26:50
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso,
deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor
Recurso".
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
DELEG.SECC.POLICIA DE GUARULHOS
Convite Eletrônico nº 180274000012021OC00085
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas
da Oferta de Compra nº 180274000012021OC00085, efetuado
por FAUZI JAMIL MAZLOUM, no dia 23/08/2021, às 13:02:26
os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Análise das Propostas:
________________________________________
Item: 1 / Código: 5780535 / Classe: 8695
Descrição: CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP
W9008MC PRETO
Especificação Técnica: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRES-
SORA, HP, W9008MC, CAPACIDADE CAPACIDADE PARA IMPRI-
MIR 23.000 PAGINAS, SERIES: E50145DN, 50145DN, E50145,
E52645DN, E52645, 52645DN, E52645C, E52645, 52645C,
PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM
COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICAçãO DO
FORNECEDOR NA EMBALAGEM
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 55
Item: 2 / Código: 5580684 / Classe: 8695
Descrição: CARTUCHO DE TONER, LEXMARK, REF. 78C4XY0
Especificação Técnica: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRES-
SORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78C4XY0, COM CAPACIDADE
PARA IMPRIMIR5.000 PAGINAS, SERIES: CS421, CS521, CS622,
CX421, CX522, CX622,CX625, NA COR AMARELA, ORIGINAL
DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES
100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR
NA EMBALAGEM
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 3
Item: 3 / Código: 5580641 / Classe: 8695
Descrição: CARTUCHO DE TONER, LEXMARK, REF. 78C4XC0
Especificação Técnica: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRES-
SORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78C4XC0, COM CAPACIDADE
PARA IMPRIMIR5.000 PAGINAS, SERIES: CS421, CS521, CS622,
CX421, CX522, CX622,CX625, NA COR CIANO, ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100%
NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA
EMBALAGEM
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 3
Item: 4 / Código: 5580668 / Classe: 8695
Descrição: CARTUCHO DE TONER, LEXMARK, REF. 78C4XM0
Especificação Técnica: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRES-
SORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78C4XM0, COM CAPACIDADE
PARA IMPRIMIR5.000 PAGINAS, SERIES: CS421, CS521, CS622,
CX421, CX522, CX622,CX625, NA COR MAGENTA, ORIGINAL
DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES
100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR
NA EMBALAGEM
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 3
Item: 5 / Código: 5580633 / Classe: 8695
Descrição: CARTUCHO DE TONER, LEXMARK, REF. 78C4XK0
Especificação Técnica: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRES-
SORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78C4XK0, COM CAPACIDADE
PARA IMPRIMIR8.500 PAGINAS, SERIES: CS421, CS521, CS622,
CX421, CX522, CX622,CX625, NA COR PRETA, ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100%
NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA
EMBALAGEM
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 5
Item: 6 / Código: 4616561 / Classe: 8695
Descrição: CARTUCHO TONER COMPATIVEL SAMSUNG,
MLT-D205L, ML-3710ND, PRETO
Especificação Técnica: CARTUCHO DE TONER COMPATI-
VEL PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFEREN-
CIA MLT-D205L, UTILIZADO PARA SERIE ML-3310ND,ML-
-3710ND,SCX4833FD,SCX5637FR, NA COR PRETA, FABRICA-
DO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE
PARA IMPRIMIR 5.000 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT
19798/11, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA DE 12 MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECE-
DOR NA EMBALAGEM
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 95
Resultado do Sorteio
________________________________________
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Resultado do Sorteio
26065427000161 - IMPORT PRINT CARTRIGE SUPRIMEN-
TOS EIRELI - ME - 40,0000 - 1º
26864855000154 - H R REPRESENTACAO COMERCIAL E
COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA - 40,0000 - 2º
Item: 7 / Código: 4040325 / Classe: 8695
Descrição: CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
60F4H00 MX310 / MX410 /MX511 PRETO
Especificação Técnica: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSO-
RA, LEXMARK, REFERENCIA 60F4H00, RENDIMENTO APROXIMADO
DE 10.000 COPIAS, MX310 / MX410 /MX511, PRETO, ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS,
COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 55
Classificação final das propostas :
________________________________________
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
02869044000188 - Digitech Soluções Eireli - ME - 599,0000
- ME - 1º
Item 2:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 491,1300 - EPP - 1º
Item 3:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 491,1300 - EPP - 1º
Item 4:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 491,1300 - EPP - 1º
Item 5:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 488,0000 - EPP - 1º
Item 6:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
18429218000121 - Universo Toner Comercial de Equipa-
mentos para Informatica eireli - 36,0000 - ME - 1º
Item 7:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
33822326000153 - JLZ SUPRIMENTOS EIRELI - 315,0000
- EPP - 1º
________________________________________
meio do Sistema BEC /SP, destinados à aquisição de cavaletes
automotivos, conforme segue:
- CV nº180123000012021OC00162, Data e horário da
sessão pública: 27/08/2.021 às 13h10min.
Foi designado Fernanda A. de Souza como presidente e
como membros de apoio Luciane Regina Meyer Maffei e Apa-
recido Silva Santos para proceder ao julgamento da oferta de
compra conforme Portaria do Diretor nº 93/2.021.
A íntegra dos editais encontram-se disponíveis no sítio
www.bec.sp.gov.br, podendo, também quem o desejar, retirá-lo
na ala H – sala 9H, Compras e Contratações, sito à Praça Profes-
sor Reynaldo Porchat, 219 – Cidade Universitária, das 09hs às
18hs, em dias úteis.
Maiores informações pelo telefone 3468-3344 e 3468-3334
no mesmo horário.
Processo : - DGP-548/2021
Interessado: - Academia de Polícia
Assunto : - Prestação de serviços de telefonia fixa para o
Campus II da
Academia de Polícia
A Academia de Polícia “Dr. Coriolano Nogueira Cobra”, torna
público o resultado do Pregão Eletrônico nº. 05/2021 – Oferta de
Compra 180123000012021OC00132, por intermédio da Bolsa
Eletrônica de Compras, objetivando a contratação de empresa
para prestação de serviços telefonia fixa para o Campus II da
Academia de Polícia, tendo a Pregoeira e equipe de apoio ADJU-
DICADO o objeto do certame, pelo critério de menor preço unitário
à empresa Telefônica Brasil S.A. - CNPJ 02.558.157/0001-62, no
valor mensal de R$$186,50 (cento e oitenta e seis reais e cin-
quenta centavos), totalizando R$5.595,00 (cinco mil e quinhentos
e noventa e cinco reais) para 30 meses.
A sessão pública findou sem interposição de recurso.
Em face da instrução do processado, foi HOMOLOGADO o
certame pelo dirigente da Unidade Gestora, para que surtam
os efeitos legais.
Nos termos do subitem 11.2 do item 11 do edital, convoca-
-se o representante da empresa adjudicatária para, no prazo de
05 (cinco) dias corridos, comparecem na Academia de Polícia
Civil para assinatura do termo de contrato.
Departamento de Polícia Judiciária da
Capital
1ª Delegacia Seccional de Polícia - Centro
A 1ª Delegacia Seccional de Polícia – DECAP, doravante
referida como “Unidade
Contratante”, por intermédio do Senhor Doutor Roberto
Monteiro de Andrade Junior,
Delegado de Polícia Seccional, RG nº 9.303.646 e CPF nº
064.486.198-36, torna público
que se acha aberta nesta unidade, situada na Rua Aurora,
322 – 6º andar, Santa Ifigênia,
São Paulo, SP, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS
nº 009/2021, do tipo
MENOR PREÇO, que será regida pela Lei Federal nº
8.666/1993, pela Lei Estadual n°
6.544/1989, com as alterações da Lei Estadual nº
13.121/2008, pelo Decreto Estadual nº
56.565/2010 e pelas demais normas legais e regulamenta-
res aplicáveis à espécie. A
abertura da sessão pública ocorrerá no dia 09/09/2021, às
11:00hs. O Edital na íntegra
está disponível aos interessados no endereço eletrônico
www.imesp.com.br, opção
“NEGÓCIOS PÚBLICOS
Departamento de Polícia Judiciária da
Macro São Paulo
Delegacia Seccional de Polícia de Guarulhos Dr. Rober-
to Monteiro de Andrade
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
DELEG.SECC.POLICIA DE GUARULHOS
Convite Eletrônico nº 180274000012021OC00084
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas
da Oferta de Compra nº 180274000012021OC00084, efetuado
por FAUZI JAMIL MAZLOUM, no dia 19/08/2021, às 14:44:30
os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Análise das Propostas:
________________________________________
Item: 1 / Código: 4141393 / Classe: 8691
Descrição: CILINDRO/FOTOCONDUTOR IMPRESSORA LEX-
MARK, REF: 70C0Z50
Especificação Técnica: CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA
IMPRESSORA, LEXMARK, REF.: 70C0Z50, SERIE: CS310DN,
CX310DN, CX410DE, CS510DE, CX510DHE, CX510DE, ORIGI-
NAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES
100% NOVOS, NA COR PRETA E COLORIDO, COM VALIDADE DE
12 MESESA PARTIR DA DATA DA ENTREGA, RENDIMENTO DE
APROXIMADAMENTE 40.000 PAGINAS, COMIDENTIFICACAO
DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 20
Direito de Preferência
________________________________________
CNPJ/CPF - Licitante - Inicio do Prazo - Fim do Prazo - Situ-
ação - Valor Ofertado
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 20/08/2021 00:00:00
- 20/08/2021 23:59:59 - EXERCEU - 1737,7900
Item: 2 / Código: 4713311 / Classe: 8690
Descrição: TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR 107
TECLAS USB, IMPRESSAO A LASER
Especificação Técnica: TECLADO PARA MICROCOMPUTA-
DOR, ABNT 2, PLUG AND PLAY, NA COR PRETA, TECLAS DE
FUNCAO NA POSICAO HORIZONTAL, QUIET TOUCH, A PROVA
DE LIQUIDOS, DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT2, 107
TECLAS, C/TECLAS DE MIDIA, ATALHO P/CALCULADORA E
INICIAR DO WINDOWS, IMPRESSAO A LASER, COM CONECTOR
USB, GARANTIA MINIMA 12 MESES, NORMA ABNT 2
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 60
Classificação final das propostas:
________________________________________
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 1737,7900 - EPP - 1º
Item 2:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
20985924000100 - B.S TECH COMERCIAL EIRELI - 31,8600
- EPP - 1º
________________________________________
Responsáveis
________________________________________
Nome - Email - Função
ALERSON RICARDO PIRES - alerson.pires@policiacivil.
sp.gov.br - Responsável
FAUZI JAMIL MAZLOUM - fauzi.mazloum@policiacivil.
sp.gov.br - Responsável
Antonio Carlos de Aguiar Desgualdo - guarulhos.uge@
policiacivil.sp.gov.br - Responsável
Renata Souza do Nascimento - renata.nascimento@policia-
civil.sp.gov.br - Responsável
Magda Nascimento Silva Campos - magda.silva@policiaci-
vil.sp.gov.br - Responsável
José Aparecido Sanches Severo - financas.demacro@policia-
civil.sp.gov.br - Autoridade Convite
________________________________________
DIVISÃO REGIONAL OESTE
Processo ROE nº 0055/21
Contrato DRO nº 014/21
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato DRO nº 014/21 cujo
objeto é a prestação de serviços de transporte mediante a
locação de veículos Seminovos, do grupo “S2-Van”, em caráter
não eventual, com condutor, combustível e manutenção, para
transporte de adolescentes sob a tutela do Estado e de servido-
res para apoio técnico administrativos.
Contratante: Centro de Atendimento Socioeducativo ao
Adolescente - FUNDAÇÃO CASA-SP
Contratada: Viação Mana Transportes Eireli-EPP.
Objeto: Supressão do CASA Tanabi, a partir de 01 de agosto
de 2021, equivalente a 50,00% (cinquenta por cento) do valor
inicialmente contratado e devidamente atualizado.
Parecer GTAJ nº 972/2021 de 11/08/2021
Valor Total COM SUPRESSÃO: R$ 238.500,00
Valor do Exercício: R$ 79.500,00
Classificação dos Recursos: 33.90.33.43/14.243.1729.59
07.0000
Data da Assinatura: 13/08/2021.
DIVISÃO REGIONAL LITORAL
Processo RLL nº 0046/2021 - Nos termos da Portaria Admi-
nistrativa nº 1245/2019, de 01.11.2019, despacho do Diretor
da Divisão Regional Litoral, da Fundação CASA, de 23/08/2021,
HOMOLOGANDO o Pregão Eletrônico DRL nº 025/2021 – OC nº
171309170482021OC00034, para a Prestação de serviços de
transporte mediante locação de veículos seminovos do Grupo
S-2 com condutor e combustível para o Centro de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente - CASA Diadema, vinculado a
Divisão Regional Litoral, após a ADJUDICAÇÃO do objeto da lici-
tação pelo Pregoeiro à empresa VALIM GESTÃO DE FACILITIES
LTDA, pelo valor total de R$ 474.000,00 (Quatrocentos e setenta
e quatro mil reais), para o período de 30 (trinta) meses.
Processo RLL nº 0055/21 - Acha-se aberto o Pregão Ele-
trônico DRL nº 029/21, OC nº 171309170482021OC00046, que
tem como objeto a Aquisição de Vestuário EPI, para atender aos
Centros de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, vincu-
lados à Divisão Regional Litoral, a ser realizado por intermédio
do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Ele-
trônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo”, cuja
abertura esta marcada para o dia 10/09/2021, às 09:00 horas.
Os interessados em participar do certame, deverão acessar a
partir de 26/08/2021 o endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br,
mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e creden-
ciamento de seus representantes. O Edital também se encontra
disponível no endereço eletrônico www.imprensaoficial.com.
br - Negócios Públicos.
EXTRATO DE CONTRATO
Processo RLL 0019/2021
Termo de Contrato DRL nº 019/2021
Contratante: Fundação Centro de Atendimento Socioe-
ducativo ao Adolescente - FUNDAÇÃO C.A.S.A.-SP / DIVISÃO
REGIONAL LITORAL.
Objeto: Prestação de serviços de controle, operação e
fiscalização de portarias e edifícios, no Centro de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente CASA DIADEMA, vinculado à
Divisão Regional Litoral.
Contratada: SERVITT LIMPEZA E PORTARIA EIRELI.
CNPJ: 23.884.403/0001-46
Pregão Eletronico DRL nº 033/2021
Valor total: R$ 81.994,94
Data da Assinatura: 12/08/2021
Classificação dos Recursos: 3.3.90.37.99 /
14.122.1729.5904.0000
Vigência: De 20/08/2021 a 19/11/2022.
Parecer GTAJ: nº 0757/2021, datado de 20/06/2021.
SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO
EXTRATO DE CONTRATO
SSP-PRC-2021/00152
NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00700
CONVITE ELETRÔNICO Nº 019/2021
OFERTA DE COMPRA: 180101000012021oc00097
CONTRATANTE: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA –
GABINETE DO SECRETÁRIO
CONTRATADA: DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE E ADESIVO
DE SILICONE.
VALOR DO CONTRATO: R$ 497,52 (quatrocentos e noventa
e sete reais e cinquenta e dois centavos).
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-
CIENTÍFICA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS NÃO
CONTÍNUOS – PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/COOPE-
RATIVAS – CONTRATAÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETI-
VA EM VIATURAS, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVA DE REPOSIÇÃO ORIGI-
NAL OU PEÇAS NOVA DE
REPOSIÇÃO, CONFORME NORMA ABNT NBR15296 DE
30/12/2005, EM 03 (três)
VEÍCULOS OFICIAL (VIATURAS EPC ASSIS).
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 203/2020-DA
PROCESSO: SPTC-PRC-2020/01195
OFERTA DE COMPRA N° 180216000012021OC00274
RESULTADA DA OFERTA DE COMPRA: FRACASSADA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR.
MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES
PEREIRA
Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira
Cobra
Encontram-se abertos na UGE-180123 – Academia de
Polícia Civil “Dr. Coriolano Nogueira Cobra”, licitações na moda-
lidade Convite, referente ao Processo DGP nº. 2304/2021 - por
meio do Sistema BEC /SP, destinados à aquisição de desfibrilador
externo automático, conforme segue:
- CV nº180123000012021OC00161, Data e horário da
sessão pública: 27/08/2.021 às 13h00min.
Foi designado Juliana Rodrigues Pinheiro como presidente e
como membros de apoio Luciane Regina Meyer Maffei e Monica
Cardoso de Araujo para proceder ao julgamento da oferta de
compra conforme Portaria do Diretor nº 92/2.021.
A íntegra dos editais encontram-se disponíveis no sítio
www.bec.sp.gov.br, podendo, também quem o desejar, retirá-lo
na ala H – sala 9H, Compras e Contratações, sito à Praça Profes-
sor Reynaldo Porchat, 219 – Cidade Universitária, das 09hs às
18hs, em dias úteis.
Maiores informações pelo telefone 3468-3344 e 3468-3334
no mesmo horário.
Encontram-se abertos na UGE-180123 – Academia de
Polícia Civil “Dr. Coriolano Nogueira Cobra”, licitações na moda-
lidade Convite, referente ao Processo DGP nº. 2635/2021 - por
JUSTIÇA E CIDADANIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
EXTRATO DO 1º ADITAMENTO DE CONTRATO
PROCESSO SJC-PRC-2020/00440
CONTRATO Nº 04/2020
CONTRATANTE: Secretaria da Justiça e Cidadania
CONTRATADA: AWK AMBIENTAL LTDA - CNPJ:
26.727.694/0001-57
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão eletrônico
OBJETO: Prestação de serviços de desinsetização, dedetiza-
ção, desratização e descupinização.
OBJETO DO ADITAMENTO: 1º Termo de Aditamento visando
a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses,
de 21/09/2021 a 20/09/2022.
PARECER JURÍDICO: Resolução PGE-23 de 12/11/2015.
VALOR TOTAL do aditamento: R$ 30.967,24 (trinta
mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro
centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO 14.122.1730.6219.0000
- NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.39 - Fonte de Recurso
001001001 - Unidade Gestora 170104 - Coordenadoria de
Integração e Cidadania
Data da Assinatura: 30/07/2021
FUNDAÇÃO INST. DE TERRAS DO ESTADO DE
S.PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 24, II da Lei
PROCESSO ITESP Nº2021/00384
Contratante: Fundação ITESP
Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
CNPJ: 62.577.929/0001-35
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL
Valor: O valor total é de R$ 287,00 (duzentos e oitenta e
sete reais)
Classificação dos recursos: Fonte de Recursos: 001001001;
Unidade Gestora: 171201; Gestão: 17047; Natureza da Despesa:
33904090; Programa de Trabalho: 21122173149390000; PTRES:
174724.
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00417
Data de assinatura: 20/08/2021
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 24, II da Lei
PROCESSO: PRC-ITESP-2021/00381
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ITESP
CONTRATADA: E.N.S. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 34.197.504/0001-65
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTES DE MOBÍLIA E
ANIMAIS PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
VALOR: R$ 5.280,00(cinco mil duzentos e oitenta reais).
Classificação dos recursos: Fonte de Recursos: 001001001;
Unidade Gestora: 171201; Gestão: 17047; Natureza da Despesa:
33903940; Programa de Trabalho: 21122173149390000; PTRES:
174724.
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00413
DATA DA ASSINATURA DO EMPENHO: 17/08/2021.
FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE
EXTRATO DE CONTRATO
Processo SDE 1003/2021
Convite n°001/2021
Parecer GTAJ nº 794/2021 de 29/06/2021
Espécie: TERMO DE CONTRATO SCO nº 028/2021
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Contratada: FABIANA DEFOURNY MARTINS COMERCIO E
SERVIÇO-ME.
Objeto: Execução de serviços para manutenção da pintura
do CASA Mauá.
Prazo de execução: 90 dias, de 24/08/2021 a 21/11/2021
Valor Total: R$ 194.677,40
Classificação dos Recursos: 3.3.90.39.81/14.243.1729.25
70.0000
Data da Assinatura: 23/08/2021
DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA
SUDESTE
Processo RMS0046/21 – Acha-se aberto o Pregão Ele-
trônico DRMSE nº 022/2021, para aquisição de aparelhos e
acessórios para instalações hidráulicas (chuveiro elétrico e
resistência para chuveiro), para uso dos Centros de Atendi-
mento da DRMSE, a ser realizado por intermédio do sistema
eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica
de Compras do Governo do Estado de São Paulo”, cuja
abertura está marcada para o dia 08/09/2021 às 10:00hs.,
Oferta de Compra 171304170482021OC00031. Os interes-
sados em participar do certame deverão acessar a partir
do dia 25/08/2021 o endereço eletrônico www.bec.sp.gov.
br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e
credenciamento de seus representantes. O Edital também
encontra-se disponível no endereço eletrônico www.e-nego-
ciospublicos.com.br.
Processo RMS0047/21 – Acha-se aberto o Pregão
Eletrônico DRMSE nº 021/2021, para aquisição de compo-
nentes de equipamentos elétricos e eletrônicos (tomada e
fita isolante), para uso da DRMSE e Centros de Atendimento
subordinados, a ser realizado por intermédio do sistema
eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica
de Compras do Governo do Estado de São Paulo”, cuja
abertura está marcada para o dia 09/09/2021 às 10:00hs.,
Oferta de Compra 171304170482021OC00030. Os interes-
sados em participar do certame deverão acessar a partir
do dia 26/08/2021 o endereço eletrônico www.bec.sp.gov.
br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e
credenciamento de seus representantes. O Edital também
encontra-se disponível no endereço eletrônico www.e-
-negociospublicos.com.br.
DIVISÃO REGIONAL NORTE
Processo RNE 0045/21 – Nos termos das Portarias Admi-
nistrativas n.o 1.108/2019, de 20/09/2019, e, 1.245/2019, de
01/11/2019, despacho do Diretor da Divisão Regional Norte
da Fundação CASA-SP, HOMOLOGANDO o Pregão Eletrônico
DRN nº. 017/2021 – OC n.º 171307170482021OC00036,
para aquisição de Vestuário Diversos, após a ADJUDICAÇÃO
do objeto da licitação, pela pregoeira à(s) empresa(s): E R
MORAES UNIFORMES PROFISSIONAIS, inscrita no CNPJ n.º
30.518.804/0001-48, o agrupamento 01 pelo valor total de
R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), BSH
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO EIRELI,
inscrita no CNPJ n.º 35.084.241/0001-40, o agrupamento 02
pelo valor total de R$ 19.584,00 (dezenove mil, quinhentos
e oitenta e quatro reais) e INDUSTRIA DE EQUIPAMEN-
TOS DE SEGURANÇA MAC EIRELI, inscrita no CNPJ n.º
43.301.274/0001-23, o agrupamento 03 pelo valor total de
R$ 10.996,00 (dez mil, novecentos e noventa e seis reais),
perfazendo o valor total da aquisição de R$ 56.080,00 (cin-
quenta e seis mil e oitenta reais).
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 24 de agosto de 2021 às 05:01:14
88 – São Paulo, 131 (164) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 24 de agosto de 2021
34857562000178 - Sanplas Distribuidora de Embalagens
Eireli - 4,6000 - ME - 1º
21205134000119 - GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME -
7,9000 - ME - 2º
Item 13:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
42840265000148 - BIDDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA - 220,0000 - ME - 1º
21205134000119 - GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME -
225,0000 - ME - 2º
56925761000109 - JOALIPA COMERCIAL LTDA - ME -
251,6500 - ME - 3º
28363983000140 - OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA - ME -
252,0000 - ME - 4º
Item 14:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
21205134000119 - GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME -
70,0000 - ME - 1º
Item 15:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
21205134000119 - GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME -
5,0000 - ME - 1º
Considerações finais: Nada mais havendo a tratar lavrei a
presente ATA. Abre-se o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para
interposição de recursos.
Data de Encerramento: 23/08/2021 13:39:43.
A íntegra da ata do Convite Eletrônico poderá ser visualiza-
da em consulta a oferta de compra 180279000012021OC00044,
no site www.bec.sp.gov.br.
Extrato de contrato
Processo DSPTS n.º 12/21-SF.
Parecer Referencial CJ/SSP n.º 18/2020.
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Contrato n.º 01/2021-SF.
Nota de Empenho n.º 2021NE00122.
Objeto resumido: Aquisição de pneumáticos para a subfrota
da Delegacia Seccional de Polícia de Taboão da Serra.
Contratada: BENÍCIO PNEUS EIRELI - CNPJ n.º
39.535.062/0001-33.
item 1 – 24 pneus 235/75R15, valor unitário: R$ 800,00.
item 2 – 02 pneus 205/75R16C, valor unitário: R$ 650,00.
Valor total: R$ 20.500,00.
Data da emissão do empenho: 23/08/2021.
PTRES 180205 – Elemento 339030-50.
Prazo de vigência: 21 dias.
Extrato de Contrato
Processo DSPTS n.º 30/21-SF
Modalidade: dispensa de licitação (art. 24, II, L.F. 8.666/93).
Nota de Empenho n.º 2021NE00121.
Objeto resumido: Serviço de manutenção e reparo de viatu-
ra policial – patrimônio 27.493.
Contratada: SUPER FROTAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
- CNPJ n.º 09.814.460/0001-60.
Valor total: R$ 2.700,00
Data da emissão do empenho: 23/08/2021.
PTRES 180205 – Elemento 339039-85.
Prazo de vigência: 5 dias.
Departamento de Polícia Judiciária de S P
Interior 5 - São José do Rio Preto "Dr. Nemr
Jorge"
Delegacia Seccional de Polícia de Votuporanga "Dr.
Rubens Geraldi Bertolo"
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
DEL.SEC.POL.VOTUPORANGA "DR.RUBENS G.BERTOLO
Convite Eletrônico nº 180313000012021OC00062
Ata de Abertura e Divulgação das Propostas apresenta-
das à Oferta de Compra nº 180313000012021OC00062, com
envelope(s) aberto(s) por ADRIANO PASQUAL CALDEIRA, no dia
23/08/2021, às 08:19:31.
Licitantes que apresentaram propostas:
16880322000293 - BALEIRA LTDA epp - EPP
19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA
LABORATORIOS LTDA - ME
23680765000115 - R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - ME
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - ME
35117505000115 - SAMIAR EMBALAGENS DESCARTAVEIS
E LIMPEZA EIRELI - ME
39518890000163 - Zoom Comercial Eireli - EPP
Propostas:
Item: 1 / Código: 3913155 / Classe: 7320
Descrição: FILTRO DE PAPEL,CELULOSE,P/CAFE
TRADICIONAL,TAMANHO 103,54G/M2,BRANCO
Especificação Técnica: FILTRO DE PAPEL, 100% CELULOSE,
PARA COAR CAFE, MODELO TRADICIONAL PARA GARRAFA TER-
MICA COMUM, COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSSAGEM,
TAMANHO 103, GRAMATURA 54G/M2, POROS MENDINDO
ENTRE 0,0047 E 0,0071, COM CAPACIDADE DE UM PARAME-
TRO DE 12 A 18 SEGUNDOS/100ML, NA COR BRANCA, FORNE-
CIDO EM CAIXA APROPRIADA AO PRODUTO, COM VALIDADE
MINIMA DE 4 ANOS A CONTAR DA DATA FABRICACAO
Unidade de Fornecimento: CAIXA 30,00 UNIDADE / Quan-
tidade: 250
39518890000163 - Zoom Comercial Eireli - 3,5000 - supre-
mo-supremo - Produzido no Brasil - EPP
16880322000293 - BALEIRA LTDA epp - 3,8000 - NOBRE
103 - Produzido no Brasil - EPP
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 4,3200 - Mellita - Produzido no Brasil - ME
Item: 2 / Código: 3798380 / Classe: 7330
Descrição: COPO DESCARTAVEL,POLIESTIRENO,180ML,BRA
NCO,CD COPO 1,62G,EM MANGAS
Especificação Técnica: COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO,
COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML, NA COR BRANCO
LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA
COPO PESANDO NO MINIMO 1,62GRAMAS, DEVERA CONSTAR
IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DO
COPO E A QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO
DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFI-
CACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO
MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E
ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM
CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INME-
TRO NBR 14865 VIGENTE
Unidade de Fornecimento: CENTO CENTO / Quantidade:
1200
23680765000115 - R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME -
3,4000 - COPOPLAST - Produzido no Brasil - ME
19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA
LABORATORIOS LTDA - 3,4800 - IBRASDE - Produzido no
Brasil - ME
35117505000115 - SAMIAR EMBALAGENS DESCARTA-
VEIS E LIMPEZA EIRELI - 3,7500 - BELLOCOPO - Produzido no
Brasil - ME
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 5,7900 - Copomais - Produzido no Brasil - ME
Desistências:
Não houve Desistências para esta OC.
Data:
23/08/2021 08:19:31
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
DEL.SEC.POL.VOTUPORANGA "DR.RUBENS G.BERTOLO
Convite Eletrônico nº 180313000012021OC00062
Descrição: SINALIZACAO DE EMERG.E PANICO, (21X21)CM,
EXTINTOR DE INCENDIO (CO2)
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 3
Item: 6 / Código: 4473698 / Classe: 9715
Descrição: SINALIZ.DE EMERG.E PANICO,(21X21)
CM,EXTINTOR DE INCENDIO(PO QUIMICO)
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 10
Item: 7 / Código: 4473680 / Classe: 9715
Descrição: SINALIZACAO DE EMERG.E PANICO, (21X21)CM,
EXTINTOR DE INCENDIO (AGUA)
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 13
Item: 8 / Código: 5189071 / Classe: 9715
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO,PLAST.
RIG,2MM,40X20CM,S14
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 4
Item: 9 / Código: 5812895 / Classe: 9715
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO, PVC,
ESP.1MM, 30X15CM,S1 (DIREITA)
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 10
Item: 10 / Código: 5813956 / Classe: 9715
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO, PVC,
ESP.1MM, 30X15CM,S2 (ESQUERDA)
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 9
Item: 11 / Código: 5815991 / Classe: 9715
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO, PVC,
ESP.1MM, 20X20CM, E8 (HIDRANTE)
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 2
Item: 12 / Código: 5663962 / Classe: 9715
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO,
(20X20)CM, ALARME DE INCENDIO
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 2
Item: 13 / Código: 2794896 / Classe: 4210
Descrição: MANGUEIRA DE INCENDIO, 38MM, 15 METROS
COMPRIMENTO, NBR 11861 E 14349
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 4
Item: 14 / Código: 4526325 / Classe: 4210
Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA DE INCENDIO, REGU-
LAVEL COM PUNHO, 38 MM
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 4
Item: 15 / Código: 2123185 / Classe: 4210
Descrição: CHAVE DE MANGUEIRA COMBINADA DE 1 1/2
E 2 1/2 POLEGADAS
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 4
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
42840265000148 - BIDDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA - 12,0000 - ME - 1º
28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA -
ME - 16,0000 - ME - 2º
11291610000108 - DELETRO DISTRIBUIDORA LTDA - ME -
17,9000 - ME - 3º
26062779000163 - EBN DO BRASIL ELETRICA GERAL LTDA
- 18,5000 - EPP - 4º
04145881000190 - ORIGINAL IMP., COM. DE PROD. PARA
ILUMINACAO E CORRELATOS LTDA EIRELI - 19,1600 - EPP - 5º
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 21,8000 - EPP - 6º
Item 2:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
21205134000119 - GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME -
95,0000 - ME - 1º
56925761000109 - JOALIPA COMERCIAL LTDA - ME -
156,9200 - ME - 2º
Item 3:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
21205134000119 - GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME -
340,0000 - ME - 1º
11240105000134 - I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS
EIRELLI - 395,5300 - EPP - 2º
56925761000109 - JOALIPA COMERCIAL LTDA - ME -
443,0500 - ME - 3º
21169439000112 - EXTINORPI INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA ME - 469,0000 - EPP - 4º
08717385000114 - SUDASEG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
- ME - 520,0000 - ME - 5º
Item 4:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
21205134000119 - GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME -
95,0000 - ME - 1º
56925761000109 - JOALIPA COMERCIAL LTDA - ME -
141,7500 - ME - 2º
11240105000134 - I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS
EIRELLI - 143,4300 - EPP - 3º
21169439000112 - EXTINORPI INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA ME - 149,7900 - EPP - 4º
Item 5:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
34857562000178 - Sanplas Distribuidora de Embalagens
Eireli - 4,6000 - ME - 1º
21205134000119 - GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME -
7,9000 - ME - 2º
Item 6:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
34857562000178 - Sanplas Distribuidora de Embalagens
Eireli - 4,6000 - ME - 1º
21205134000119 - GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME -
7,9000 - ME - 2º
Item 7:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
34857562000178 - Sanplas Distribuidora de Embalagens
Eireli - 4,6000 - ME - 1º
21205134000119 - GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME -
7,9000 - ME - 2º
Item 8:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
21205134000119 - GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME -
7,9000 - ME - 1º
34857562000178 - Sanplas Distribuidora de Embalagens
Eireli - 9,2000 - ME - 2º
Item 9:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
34857562000178 - Sanplas Distribuidora de Embalagens
Eireli - 5,6000 - ME - 1º
21205134000119 - GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME -
7,9000 - ME - 2º
08717385000114 - SUDASEG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
- ME - 15,0000 - ME - 3º
Item 10:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
34857562000178 - Sanplas Distribuidora de Embalagens
Eireli - 5,6000 - ME - 1º
21205134000119 - GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME -
7,9000 - ME - 2º
08717385000114 - SUDASEG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
- ME - 15,0000 - ME - 3º
Item 11:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
34857562000178 - Sanplas Distribuidora de Embalagens
Eireli - 4,6000 - ME - 1º
21205134000119 - GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME -
7,9000 - ME - 2º
Item 12:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
sa: 339030-50, Programa de Trabalho: 06181180149890000,
PTRES: 180205.
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO
Processo: Sec.Sae.nº 56/2021
Convite Eletrônico nº 180277000012021OC00166
Parecer Jurídico: Parecer Referencial CJ SSP SP nº 18/2020
Espécie: Nota de Empenho nº 2021NE00274
Contratante: Delegacia Seccional de Polícia de Santo André
– CNPJ: 04.236.548/0084-13
Contratada: C. T. CANAVEIS REPRESENTAÇÕES – CNPJ:
20.944.888/0001-28
Objeto Resumido: PNEU
Vigência: 25 (VINTE E CINCO) dias da Contratação
Valor Total: R$ 5.820,00 ( Cinco Mil Oitocentos e Vinte
Reais )
Data da Assinatura: 18/08/2021
Classificação dos Recursos: Fonte de Recursos 001001001,
Unidade Gestora: 180277, Gestão: 00001, Natureza de Despe-
sa: 339030-50, Programa de Trabalho: 06181180149890000,
PTRES: 180205.
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO
Processo: Sec.Sae.nº 56/2021
Convite Eletrônico nº 180277000012021OC00166
Parecer Jurídico: Parecer Referencial CJ SSP SP nº 18/2020
Espécie: Nota de Empenho nº 2021NE00275
Contratante: Delegacia Seccional de Polícia de Santo André
– CNPJ: 04.236.548/0084-13
Contratada: ALMALU COM. E DISTRIBUIDORA DE PNEUS
LTDA – CNPJ : 24.757.400/0001-04
Objeto Resumido: PNEU
Vigência: 25 (VINTE E CINCO) dias da Contratação
Valor Total: R$ 1.850,28( Um Mil Oitocentos e Cinquenta
Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da Assinatura: 18/08/2021
Classificação dos Recursos: Fonte de Recursos 001001001,
Unidade Gestora: 180277, Gestão: 00001, Natureza de Despe-
sa: 339030-50, Programa de Trabalho: 06181180149890000,
PTRES: 180205.
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO
Processo: Sec.Sae.nº 56/2021
Convite Eletrônico nº 180277000012021OC00166
Parecer Jurídico: Parecer Referencial CJ SSP SP nº 18/2020
Espécie: Nota de Empenho nº 2021NE00276
Contratante: Delegacia Seccional de Polícia de Santo André
– CNPJ: 04.236.548/0084-13
Contratada: MUNIR COMÉRCIO, SERVIÇOS DE ALTA TECNO-
LOG – CNPJ: 41.261.786/0001-88
Objeto Resumido: PNEU
Vigência: 25 (VINTE E CINCO) dias da Contratação
Valor Total: R$ 22.460,00 ( Vinte e Dois Mil e Quatrocentos
e Sessenta Reais )
Data da Assinatura: 18/08/2021
Classificação dos Recursos: Fonte de Recursos 001001001,
Unidade Gestora: 180277, Gestão: 00001, Natureza de Despe-
sa: 339030-50, Programa de Trabalho: 06181180149890000,
PTRES: 180205.
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO
Processo: Sec.Sae.nº 56/2021
Convite Eletrônico nº 180277000012021OC00166
Parecer Jurídico: Parecer Referencial CJ SSP SP nº 18/2020
Espécie: Nota de Empenho nº 2021NE00277
Contratante: Delegacia Seccional de Polícia de Santo André
– CNPJ: 04.236.548/0084-13
Contratada: GWT COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTI-
VOS EIRE – CNPJ: 183.528.868/0006-20
Objeto Resumido: PNEU
Vigência: 25 (VINTE E CINCO) dias da Contratação
Valor Total: R$ 20.320,80 ( Vinte Mil Trezentos e Vinte Reais
e Oitenta Centavos)
Data da Assinatura: 18/08/2021
Classificação dos Recursos: Fonte de Recursos 001001001,
Unidade Gestora: 180277, Gestão: 00001, Natureza de Despe-
sa: 339030-50, Programa de Trabalho: 06181180149890000,
PTRES: 180205.
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO
Processo: Sec.Sae.nº 56/2021
Convite Eletrônico nº 180277000012021OC00166
Parecer Jurídico: Parecer Referencial CJ SSP SP nº 18/2020
Espécie: Nota de Empenho nº 2021NE00278
Contratante: Delegacia Seccional de Polícia de Santo André
– CNPJ: 04.236.548/0084-13
Contratada: DEALER DISTRIB. DE PNEUS LTDA EPP –
CNPJ:182.559.790/0001-04
Objeto Resumido: PNEU
Vigência: 25 (VINTE E CINCO) dias da Contratação
Valor Total: R$ 3.880,00 ( Três Mil Oitocentos e Oitenta
Reais )
Data da Assinatura: 18/08/2021
Classificação dos Recursos: Fonte de Recursos 001001001,
Unidade Gestora: 180277, Gestão: 00001, Natureza de Despe-
sa: 339030-50, Programa de Trabalho: 06181180149890000,
PTRES: 180205.
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO
Processo: Sec.Sae.nº 56/2021
Convite Eletrônico nº 180277000012021OC00166
Parecer Jurídico: Parecer Referencial CJ SSP SP nº 18/2020
Espécie: Nota de Empenho nº 2021NE00279
Contratante: Delegacia Seccional de Polícia de Santo André
– CNPJ: 04.236.548/0084-13
Contratada: BENÍCIO PNEUS EIRELI - CNPJ:
39.535.062/0001-33
Objeto Resumido: PNEU
Vigência: 25 (VINTE E CINCO) dias da Contratação
Valor Total: R$ 170,00( Cento e Setenta Reais )
Data da Assinatura: 18/08/2021
Classificação dos Recursos: Fonte de Recursos 001001001,
Unidade Gestora: 180277, Gestão: 00001, Natureza de Despe-
sa: 339030-50, Programa de Trabalho: 06181180149890000,
PTRES: 180205.
Delegacia Seccional de Polícia de Taboão da Serra
Resumo da Ata
Convite Eletrônico nº 180279000012021OC00044
Processo DSPTS n.º 28/21-SF
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas
da Oferta de Compra nº 180279000012021OC00044, efetuado
por Marcelo Massumi Ojima, no dia 23/08/2021, às 13:12:15
os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Item: 1 / Código: 5118786 / Classe: 6260
Descrição: LUMINARIA AUTONOMA DE
EMERGENCIA,ABS,30 LAMPADAS LED,BIVOLT
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 29
Item: 2 / Código: 5523052 / Classe: 4210
Descrição: EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 3
Item: 3 / Código: 5522978 / Classe: 4210
Descrição: EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS
CARBONICO
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 10
Item: 4 / Código: 3335887 / Classe: 4210
Descrição: EXTINTOR INCENDIO C/CARGA DE GAS
CARBONICO,10L.,INMETRO,NBR 15808/13
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 13
Item: 5 / Código: 4473701 / Classe: 9715
Responsáveis
________________________________________
Nome - Email - Função
ALERSON RICARDO PIRES - alerson.pires@policiacivil.
sp.gov.br - Responsável
FAUZI JAMIL MAZLOUM - fauzi.mazloum@policiacivil.
sp.gov.br - Responsável
Antonio Carlos de Aguiar Desgualdo - guarulhos.uge@
policiacivil.sp.gov.br - Responsável
Renata Souza do Nascimento - renata.nascimento@policia-
civil.sp.gov.br - Responsável
Magda Nascimento Silva Campos - magda.silva@policiaci-
vil.sp.gov.br - Responsável
José Aparecido Sanches Severo - financas.demacro@policia-
civil.sp.gov.br - Autoridade Convite
________________________________________
Considerações finais:
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.
Data de Encerramento:
23/08/2021 17:25:11
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso,
deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor
Recurso".
Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes
Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das cruzes
DEMACRO
Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes
Processo DGP nº 6.802/2019
Processo nº 191/19-SF
Pregão Eletrônico nº 011/2019
Oferta de Compras n°180275000012021OC00040
Encontra-se aberto na Delegacia Seccional de Polícia de
Mogi das Cruzes, o Pregão Eletrônico nº 011/2019, do tipo
menor preço, objetivando a contratação de empresa especiali-
zada em prestação de serviços de depósito e guarda de veículos
automotores e outros tracionados, para Delegacia Seccional de
Polícia de Mogi das Cruzes, conforme especificações constantes
do memorial descritivo, que integra este edital como Anexo I. A
abertura da sessão pública será realizada no dia 08 de setembro
de 2021, às 10h:30min horas, no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br . Maiores informações
poderão ser obtidas na UGE – Unidade Gestora Executora
180275, através do telefone: (11) 4796-9267 ou e-mail: uge.
mcruzes@policiacivil.sp.gov.br.
Delegacia Seccional de Polícia de Santo André
EXTRATO DE ATA
Extrato de Ata de Sessão Pública, Julgamento, Adjudicação
e Homologação referente a licitação na modalidade convite BEC
da Oferta de Compra nº 180277000012021OC000166 visando a
aquisição de Pneus.
Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e
vinte e um, na Sede da Delegacia Seccional de Polícia de Santo
André, UGE 180277, reuniram-se a Senhora Jessica Rejane
Noardo - Escrivã de Polícia e demais membros da Comissão
Permanente Julgadora de Licitações, sob a presidência daquela
para a abertura dos envelopes do convite BEC.
Participaram do certame, que se processa na modalidade
convite as seguintes empresas devidamente cadastradas junto a
Bolsa Eletrônica de Compras:
02327372000152 - COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS
LTDA - EPP
09043182000152 - NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
09090014000118 - RVP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
18255979000104 - DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS
LTDA - EPP
18352868000620 - GWT COM DE PROD AUTOMOTIVOS
EIRELI
20944888000128 - C. T. CANAVEIS REPRESENTACOES -
ME - ME
24757400000104 - ALMALU COMERCIO E DISTRIBUIDORA
DE PNEUS LTDA - EPP
29415860000178 - PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO E - EPP
32160412000185 - DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
39535062000133 - BENÍCIO PNEUS EIRELI
41261786000188 - MUNIR COMERCIO, SERVICOS DE ALTA
TECNOLOGIA LTDA - EPP
44968956000157 - VWM COMERCIO DE PNEUS LTDA -
EPP - EPP ,
cujos representantes legais deixaram de aqui comparecer
uma vez que a eles foi facultado o acompanhamento eletrônico
desta Sessão pela Bolsa Eletrônica de Compras.
Dando início a sessão, determinou a presidente da Comis-
são Julgadora que os envelopes fossem abertos e que as propos-
tas fossem classificadas por item.
Ofertaram melhores preços sendo classificadas e apresenta-
ram a documentação exigida em edital em conformidade com o
diploma legal pertinente as seguintes empresas:
• - Itens 1,5,12 e 16 C.T. CANAVEIS REPRESENTAÇÕES - ME
• - Itens 2,6,13,14,15,17,18,19,21 E 24 DRG COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA;
• - Itens 3 e 4 ALMALU COMÉRCIO E DISTRBUIDORAA DE
PNEUS LTDA;
• - Itens 7,10 e 20 MUNIR COMÉRICO, SERVIÇOS DE ALTA
TECNOLOGIA LTDA;
• - Itens 8, 9 e 11 GWT COM DE PROD. AUTOMOTIVOS
EIRELI;
• - Item 22 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA;
• - Item 23 BENÍCIO PNEUS EIRELI.
A íntegra desta Ata pode ser consultada no site da Bolsa
Eletrônica de Compras.
Não houve recursos.
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
Despacho de Adjudicação/Homologação. Exauridas todas
as fases processuais deste convite BEC referente a oferta de
compra 180277000012021OC00166, HOMOLOGO E ADJUDICO:
• - Itens 1,5,12 e 16 C.T. CANAVEIS REPRESENTAÇÕES - ME
• - Itens 2,6,13,14,15,17,18,19,21 E 24 DRG COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA;
• - Itens 3 e 4 ALMALU COMÉRCIO E DISTRBUIDORAA DE
PNEUS LTDA;
• - Itens 7,10 e 20 MUNIR COMÉRICO, SERVIÇOS DE ALTA
TECNOLOGIA LTDA;
• - Itens 8, 9 e 11 GWT COM DE PROD. AUTOMOTIVOS
EIRELI;
• - Item 22 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA;
• - Item 23 BENÍCIO PNEUS EIRELI.
Publique-se e providencie-se o empenhamento da despesa.
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO
Processo: Sec.Sae.nº 56/2021
Convite Eletrônico nº 180277000012021OC00166
Parecer Jurídico: Parecer Referencial CJ SSP SP nº 18/2020
Espécie: Nota de Empenho nº 2021NE00273
Contratante: Delegacia Seccional de Polícia de Santo André
– CNPJ: 04.236.548/0084-13
Contratada: DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:
32.160.412/0001-85
Objeto Resumido: PNEU
Vigência: 25 (VINTE E CINCO) dias da Contratação
Valor Total: R$ 60.661,64 (Sessenta Mil Seiscentos e Sessen-
ta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data da Assinatura: 18/08/2021
Classificação dos Recursos: Fonte de Recursos 001001001,
Unidade Gestora: 180277, Gestão: 00001, Natureza de Despe-
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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terça-feira, 24 de agosto de 2021 às 05:01:14
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