Negócios Públicos - SeguraNóa Pública
| Data de publicação | 20 Janeiro 2021 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
70 – São Paulo, 131 (12) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 20 de janeiro de 2021
Extrato de Contrato
Processo ROE0104/20
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Termo de Contrato DRO nº 018/2020
Contratada: JOSE BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA-EPP.
Objeto: Aquisição e Fornecimento de água mineral para o
CASA Araça e CASA Araçatuba, vinculados a Divisão Regional
Oeste da Fundação CASA/SP.
Modalidade: Pregão Eletrônico DRO nº 034/20
Parecer Jurídico: AJ-GTAJ nº 1.133/2020 de 14/10/2020.
Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021.
Valor Total: R$ 7.526,40
Classificação dos Recursos: 33.90.30.10/14.122.1729.59
04.0000
Data de assinatura: 17/12/2020.
(Republicado devido a incorreções)
Extrato de Contrato
Processo ROE0105/20
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Termo de Contrato DRO nº 019/2020
Contratada: JOSÉ AMÉRICO FERREIRA PENÇO
08033214813-ME.
Objeto: Aquisição e Fornecimento de água mineral para o
CASA Irapuru I e CASA Irapuru II, vinculados a Divisão Regional
Oeste da Fundação CASA/SP.
Modalidade: Pregão Eletrônico DRO nº 035/20
Parecer Jurídico: AJ-GTAJ nº 1.123/2020 de 14/10/2020.
Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021.
Valor Total: R$ 11.491,20
Classificação dos Recursos: 33.90.30.10/14.122.1729.59
04.0000
Data de assinatura: 17/12/2020.
(Republicado devido a incorreções)
Extrato de Contrato
Processo ROE0106/20
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Termo de Contrato DRO nº 020/2020
Contratada: P SILVA APOIO COMERCIO DE GAS E AGUA
LTDA - ME
Objeto: Aquisição e Fornecimento de água mineral para
o CASA São José do Rio Preto e CASA de Semiliberdade de
São José do Rio Preto, vinculados a Divisão Regional Oeste da
Fundação CASA/SP.
Modalidade: Pregão Eletrônico DRO nº 036/20
Parecer Jurídico: AJ-GTAJ nº 1.122/2020 de 15/10/2020.
Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021.
Valor Total: R$ 11.040,00
Classificação dos Recursos: 33.90.30.10/14.122.1729.59
04.0000
Data de assinatura: 17/12/2020.
(Republicado devido a incorreções)
Extrato de Contrato
Processo ROE0107/20
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Termo de Contrato DRO nº 021/2020
Contratada: JOSÉ AMÉRICO FERREIRA PENÇO
08033214813-ME.
Objeto: Aquisição e Fornecimento de água mineral para o
CASA Presidente Bernardes, vinculado a Divisão Regional Oeste
da Fundação CASA/SP.
Modalidade: Pregão Eletrônico DRO nº 037/20
Parecer Jurídico: AJ-GTAJ nº 1.124/2020 de 15/10/2020.
Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021.
Valor Total: R$ 4.488,00
Classificação dos Recursos: 33.90.30.10/14.122.1729.59
04.0000
Data de assinatura: 17/12/2020.
(Republicado devido a incorreções)
SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-
CIENTÍFICA
CONTRATO 76/2020
Processo SPTC-PRC-2020/00052
Modalidade Dispensa de Licitação com fulcro no Art. 24,
Inciso I, da Lei Federal 8.666/93
SPTC – Superintendência da Polícia Técnico-Científica
Contratante: Divisão de Administração UGE 180216
Contratada: SVAIZER & GUTIERREZ ENGENHARIA LTDA EPP
Objeto: “Revisão de Projeto e Auditoria em Obra da Equipe
de Perícias Médico-Legais Oeste”
Nota de empenho: 2020NE00596
Valor do empenho: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos
reais)
Data do empenho: 15/09/2020
Superadas as intercorrências relativas ao projeto de sistema
de exaustão e climatização para a EPML Oeste, a Empresa Svai-
zer & Gutierrez Engenharia LTDA-EPP está habilitada a
retomar a execução dos serviços e contagem de prazos da
“Revisão do Projeto e Auditoria em Obra da EPML Oeste” a
partir de 21/01/2021.
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR.
MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES
PEREIRA
Departamento de Inteligência da Polícia
Civil
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt
TERMO DE ADITAMENTO PARA RENEGOCIAÇÃO DE VALO-
RES SEM ALTERAÇÃO DE OBJETO (REPUBLICADO POR INCOR-
REÇÃO)
CONTRATO Nº: 08/2019
PROCESSO IIRGD nº 43.514/19
CONTRATANTE: Instituto de Identificação “Ricardo Gum-
bleton Daunt “
CONTRATADA: KERP – Soluções em Tecnologia EIRELI-EPP,
CNPJ: 26.727.779/0001-35
OBJETO: Prestação de serviço de vigilância eletrônica.
FINALIDADE: Readequação dos valores contratados de
acordo com índices CADTERC
RENEGOCIAÇÃO DE VALORES: “O valor mensal do contrato,
originalmente pactuado em R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos
reais), perfazendo um total para 15 (quinze) meses de R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais), passará a corresponder
mensalmente a R$ 1.321,99 (um mil trezentos e vinte um reais e
noventa e nove centavos), perfazendo um total para 15 (quinze)
meses de R$ 19.829,85 (dezenove mil oitocentos e vinte e nove
reais e oitenta e cinco centavos)”.
OBSERVAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas aven-
çadas entre as partes.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico – Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Estadual nº 49.722/2005, Decreto Estadu-
al 47.297/2002 e Regulamento Anexo da Resolução CC-27/2006
DATA DA ASSINATURA: 11/01/2021
PARECER JURÍDICO: Parecer CJ/SSP nº 1454/2020, de
16/12/2020.
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
Contrato: 08/2019
Processo IIRGD nº 43.514/19
Contratante: Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton
Daunt – IIRGD
Contratada: KERP – soluções em Tecnologia – EIRELLI / EPP
PROCESSO IPEM-SP Nº. 568/2020
CONTRATO IPEM/SP Nº: 23/2020
ESPÉCIE: Instrumento de Contrato
Contratante: Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São
Paulo – IPEM – SP
Contratada: Meru Viagens EIRELI-EPP
Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento sistema-
tizado de viagens corporativas de passagens aéreas nacional
e internacional.
Valor total: R$ 192.215,44 (cento e noventa e dois mil,
duzentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos).
Assinatura: 23 de Dezembro de 2020.
FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas
alterações.
PROCESSO IPEM-SP Nº.750/2017
CONTRATO IPEM/SP Nº: 27/2017
ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo
Contratante: Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São
Paulo – IPEM – SP
Contratada: Telefônica Brasil S/A
Objeto: Serviços de telefonia fixa
Valor total: R$ 313.370,76 (trezentos e treze mil, trezentos
e setenta reais e setenta e seis centavos).
Assinatura: 27 de Novembro de 2020.
FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas
alterações.
FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE
EXTRATO DE CONTRATO
Processo SDE 1720/20
Parecer AJ nº 162/2020, de 18 de dezembro de 2020.
Inexigibilidade de Licitação 009/2020
Termo de Contrato nº 19705068
Contratante: Fundação Centro de Atendimento Socioeduca-
tivo ao Adolescente - FUNDAÇÃO CASA - SP
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos - Malote
Vigência: 20/01/2021 a 19/01/2026
Valor Total: R$ 900.000,00
Valor do Exercício: R$ 170.500,00
Classificação dos Recursos: 33.90.39.25/14.122.1729.59
04.0000
Data da Assinatura: 12/01/2021
EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo SDE Nº 0502/2017
Parecer GTAJ n° 038/21 de 15/01/2021
Espécie: 7° Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2017 – SDE
– SCO
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Contratada: MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E
ELETRONICA EIRELI
Objeto:Prorrogação do prazo de vigência;
Vigência: 03 meses, de 20/01/2021 à 19/04/2021.
Valor Total: R$ 17.880,48
Classificação dos Recursos: 3.3.90.37.95/3.3.90.40.14/14.2
43.1729.5907.0000
Data da Assinatura: 19/01/2021
DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA
NOROESTE
Processo RM5 0045/20 - Nos termos da Portaria Administra-
tiva n.º 1.108/2019, de 20-09-2019, despacho da Diretora Adjun-
to, respondendo pela Divisão Regional Metropolitana Noroeste
de 18-01-2021, INDEFERINDO o recurso interposto pela empresa
11 A FLACIPEL REMOÇÕES DE LIXO EIRELI - EPP, HOMOLOGAN-
DO o certame e ADJUDICANDO o objeto do Pregão Eletrônico
DRMNO n.º 009/2020 para contratação de serviços de coleta
de lixo não contaminado para Divisão Regional Metropolitana
Noroeste à empresa ALVORADA SISTEMA AMBIENTAL EIRELI,
CNPJ: 06.353.329/0001-12, pelo valor total de R$ 270.973,08
(duzentos e setenta mil, novecentos e setenta e três reais e oito
centavos) para o período de 12 (doze) meses.
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES.
DIVISÃO REGIONAL OESTE
Extrato de Contrato
Processo ROE0110/20
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Termo de Contrato DRO nº 025/20
Contratada: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de gás
liquefeito de petróleo (GLP), nos Centros de Atendimento CASA
Araça e CASA Araçatuba.
Modalidade: Pregão Eletrônico DRO nº 028/20
Parecer Jurídico: GTAJ nº 1.128/2020 de 13/10/2020.
Vigência: 12 meses, contados a partir da ordem de início:
01/01/2021.
Valor Total: R$ 105.768,00
Classificação dos Recursos: 33.90.30.24/59070000
Data de assinatura: 18/12/2020.
Extrato de Contrato
Processo ROE0111/20
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Termo de Contrato DRO nº 026/2020
Contratada: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de gás
liquefeito de petróleo (GLP), nos Centros de Atendimento CASA
Irapuru I, CASA Irapuru II e CASA Presidente Bernardes.
Modalidade: Pregão Eletrônico DRO nº 029/20
Parecer Jurídico: GTAJ nº 1.230/2020 de 04/11/2020.
Vigência: 12 meses, contados a partir da ordem de início:
01/01/2021.
Valor Total: R$ 148.962,00
Classificação dos Recursos: 33.90.30.24/59070000
Data de assinatura: 18/12/2020.
Extrato de Contrato
Processo ROE0112/20
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Termo de Contrato DRO nº 026/2020
Contratada: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de gás
liquefeito de petróleo (GLP), nos Centros de Atendimento CASA
Marília, CASA Rio Dourado e CASA Vitória Régia e na Lavanderia
Central do Complexo Lins.
Modalidade: Pregão Eletrônico DRO nº 030/20
Parecer Jurídico: GTAJ nº 1.240/2020 de 06/11/2020.
Vigência: 12 meses, contados a partir da ordem de início:
01/01/2021.
Valor Total: R$ 189.000,00
Classificação dos Recursos: 33.90.30.24/59070000
Data de assinatura: 18/12/2020.
Extrato de Contrato
Processo ROE0102/20
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Termo de Contrato DRO nº 016/2020
Contratada: TREVISI & TREVISI LTDA-EPP.
Objeto: Aquisição e Fornecimento de água mineral para
o CASA Marilia, CASA Semiliberdade de Marília e Sede da
Divisão Regional Oeste, vinculados a Divisão Regional Oeste da
Fundação CASA/SP.
Modalidade: Pregão Eletrônico DRO nº 032/20
Parecer Jurídico: AJ-GTAJ nº 1.120/2020 de 15/10/2020.
Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021.
Valor Total: R$ 12.654,00
Classificação dos Recursos: 33.90.30.10/14.122.1729.59
04.0000
Data de assinatura: 17/12/2020.
(Republicado devido a incorreções)
Logístico, Gerência de Suprimentos e Suporte Logístico e do
Senhor Pregoeiro, torno sem efeito os atos constantes da Ata da
Sessão Pública que ocorreu em 14/12/2020, a partir da Classifi-
cação de Propostas após a Etapa de Lances.
Desta forma, determino a realização de nova Sessão
Pública, para prosseguimento do certame, com designação de
início às 09:30 horas do dia 26/01/2021, convoco as empresas
participantes da licitação para prosseguimento da fase de
classificação de proposta, após a Etapa de Lances, iniciando-se
pela empresa licitante que ofertou o menor lance subsequente,
e demais atos contínuos. A sessão pública em continuação de
processamento do pregão será realizada no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br.
Somente poderão participar da sessão em continuação as
empresas licitantes previamente classificadas no Pregão Eletrô-
nico nº 18/2020 nos termos do Edital.
Quaisquer esclarecimentos deverão ser efetuados por inter-
médio do correio eletrônico laxcarvalho@sp.gov.br.
JUSTIÇA E CIDADANIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
EXTRATO DO 9º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PROCESSO SJDC nº 000194/2017
CONTRATO Nº 05/2017
CONTRATANTE: SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
CONTRATADA: HS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP
OBJETO: Prestação de serviço de transporte mediante loca-
ção de veículos novos com condutor, combustível e manutenção,
objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico
administrativas do contratante.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão eletrônico
PARECER JURÍDICO: Parecer Referencial CJ/SJC nº 02/2020
de 08/04/2020
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUPRESSÃO
O objeto da contratação, definido na cláusula primeira
do instrumento primitivo, fica suprimido em 14,63% (catorze
vírgula, sessenta e três por cento), com a redução de 02 veículos
do Grupo S-2, a partir de 23/09/2020 e voltará a ser executada
quando a retomada das aludidas atividades seja devidamente
autorizada pelo Governo do Estado de São Paulo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇA-
MENTÁRIOS
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições
contratuais não alteradas pelo presente instrumento.
Data da Assinatura: 22/12/2020
FUNDAÇÃO INST. DE TERRAS DO ESTADO DE
S.PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ITESP Nº 44/2020
PROCESSO ITESP Nº 366/2020
PARECER ACJ Nº 270/2020
Contratante: FUNDAÇÃO ITESP
Contratada: FIRMADO NA ROCHA FUNDAÇÕES E INFRA-
ESTRUTURAS LTDA
Objeto: Contratação de serviços de engenharia para cons-
trução de rede de distribuição de agua no assentamento Dom
Paulo Evaristo Arns, Marabá Paulista/SP
Valor total: R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais)
Vigência: 10 (dez) meses a partir da data estipulada na
Ordem de Serviços.
Classificação dos recursos: Fonte: 041016006; Unida-
de Gestora: 171201; Gestão: 17047; Programa de Trabalho:
21631173149600000; PTRes: 174728; Natureza da Despesa:
33903979.
Data de assinatura: 28/12/2020.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01
Contrato: 035/2016
Processo ITESP nº 16/2016
CONTRATANTE: Fundação ITESP
CONTRATADA: GÊNESE CONSULTORIA AMBIENTAL PLANE-
JAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorro-
gação de prazo por mais 28 (vinte e oito) meses, de 06/10/2020
a 05/02/2023.
Vigência: 06/10/2020 a 05/02/2023.
Classificação dos recursos: Fonte de Recursos 004001001;
Unidade Gestora: 171201; Gestão: 17047; Natureza da Despesa:
339039; Programa de Trabalho: 2163117319600000; PTRES:
174728.
Data de assinatura: 18/01/2021.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01
Contrato: 036/2016
Processo ITESP nº 16/2016
CONTRATANTE: Fundação ITESP
CONTRATADA: GÊNESE CONSULTORIA AMBIENTAL PLANE-
JAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorro-
gação de prazo por mais 22 (vinte e dois) meses, de 06/10/2020
a 05/08/2022.
Vigência: 06/10/2020 a 05/08/2022..
Classificação dos recursos: Fonte de Recursos 004001001;
Unidade Gestora: 171201; Gestão: 17047; Natureza da Despesa:
339039; Programa de Trabalho: 2163117319600000; PTRES:
174728.
Data de assinatura: 18/01/2021.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01
Contrato: 037/2016
Processo ITESP nº 18/2016
CONTRATANTE: Fundação ITESP
CONTRATADA: GÊNESE CONSULTORIA AMBIENTAL PLANE-
JAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a pror-
rogação de prazo por mais 10 (dez) meses, de 06/10/2020 a
05/08/2021.
Vigência: 06/10/2020 a 05/08/2021.
Classificação dos recursos: Fonte de Recursos 004001001;
Unidade Gestora: 171201; Gestão: 17047; Natureza da Despesa:
339039; Programa de Trabalho: 2163117319600000; PTRES:
174728.
Data de assinatura: 18/01/2021.
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS IPEM-SP Nº. 01/2020
Processo IPEM-SP Nº. 568/2020
Pregão Eletrônico nº. 026/2020-E
O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo
– IPEM-SP, faz saber aos interessados que a íntegra da Ata
de Registro de Preços IPEM-SP nº. 01/2020, visando a “con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços
de Agenciamento Sistematizado de Viagens Corporativas de
Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, compreendendo
os serviços de cotação, reservas, emissão, reemissão, marcação,
remarcação, alteração, cancelamento, reembolso e demais
solicitações pertinentes, para atender às necessidades desta
Autarquia”, encontra-se para consulta ou download, no site
www.ipem.sp.gov.br e www.bec.sp.gov.br (Oferta de Compras
n.º 172201170562020OC00043), com vigência pelo período
de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação. Assim,
o quantitativo e o preço unitário do item registrado pela
empresa MERU VIAGENS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob n.º
09.215.207-0001/58, é o seguinte:
Item - Descrição do Serviços - Quantidade Total Estimada -
Preço Unitário (FEE) (R$)
01 - Taxa de Transação (Fee) para bilhete de transporte
nacional e internacional. - 424 - R$ 0,01
CONTRATADA:
LIVANOVA BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
inscrita no CNPJ sob o n.º 45.489.614/0001-17
Objeto
ITEM - Descrição - SIAFÍSICO - Nome Comercial - Marca/
Fabricante - Procedência - Forma de Apresentação - Quantidade
total estimada - Valor unitário
1.1 - Passador em cateter em aço maleável, ferramenta
de tunelização para implante estimulação vagal. Tunelizando
subcutâneo pescoço e tórax, medindo aproximadamente 60
cm. - 4991508 - GERADOR DE PULSO PARA NERVO VAGO -
LIVANOVA/LIVANOVA USA, INC - Estados Unidos - UNIDADE
- 12 - R$ 2.700,0000
1.2 - Eletrodo descartável para estimulação de nervo vago,
gerador implantável multiprocessável , multiprogramável por
telemetria para estímulo do nervo vago, recoberto com silicone
grau medico, sem face adesiva, pino para conexão com gerador
implantável, sem gel, +/- 5 cm de extensão para envolver o
nervo vago, embalado individual estéril, o produto deverá
obedecer a legislação atual vigente. - 5000602 - GERADOR DE
PULSO PARA NERVO VAGO - LIVANOVA/LIVANOVA USA, INC -
Estados Unidos - UNIDADE - 12 - R$ 122.300,0000
1.3 - Eletrodo descartável implantável para estimulação
nervo vago, para transmitir sinal elétrico do gerador multipro-
gramável para estímulo do nervo vago, formato helicoidal em
platina revestido com silicone grau medico nas extremidades, 1
extremidade com retentor integral (ancora) e extensão de +/- 5
cm para envolver o nervo, 1 extremidade com pino conector ao
gerador, sem gel, +/- 5 cm para envolver o nervo vago, embala-
gem individual estéril, o produto deverá obedecer a legislação
atual vigente. - 4999908 - GERADOR DE PULSO PARA NERVO
VAGO - LIVANOVA/LIVANOVA USA, INC - Estados Unidos - UNI-
DADE - 12 - R$ 25.000,0000
VALOR DA ATA: R$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos
mil reais)
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. VIGÊNCIA DE:
20/01/2021 ATÉ 19/01/2022
DATA DA ASSINATURA: 19/01/2021
GMS. 19/01/2021 - ikk
22222222222222222
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
NÚCLEO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N.º 9420/2020
CONTRATO Nº 694/2020
PREGÃO ELETRÔNICO IAMSPE n.° 694/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.° 694/2020
PARECER JURÍDICO : 3/2019 - 25/10/2019
CONTRATANTE: IAMSPE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONTRATADA:
AGLON COM. E REPRES. LTDA
inscrita no CNPJ sob o n.º 65.817.900/0001-71
Objeto
ITEM - Descrição - SIAFÍSICO - Nome Comercial - Marca/
Fabricante - Procedência - Forma de Apresentação - Quantidade
total estimada - Valor unitário
3 - Hialuronato de sodio 10 MG/ML a 15 MG/ML, solução
injetavel,seringa preenchida de 2 A 2,5 ML, via de administração
intrarticular - 1979833 - SUPRAHYAL - SUPRAHYAL DUO 10MG/
ML/ZODIAC - Espanha - seringa preenchida 2,5ml - 3876 - R$
100,0000
VALOR DA ATA: R$ 387.600,00 (Trezentos e oitenta e sete
mil e seiscentos reais)
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. VIGÊNCIA DE:
20/01/2021 ATÉ 19/01/2022
DATA DA ASSINATURA: 19/01/2021
GMS. 19/01/2021 - ikk
111111111111111111
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
NÚCLEO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N.º 9420/2020
CONTRATO Nº 694/2020
PREGÃO ELETRÔNICO IAMSPE n.° 694/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.° 694/2020
PARECER JURÍDICO : 3/2019 - 25/10/2019
CONTRATANTE: IAMSPE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONTRATADA:
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
inscrita no CNPJ sob o n.º 49.475.833/0016-84
Objeto
ITEM - Descrição - SIAFÍSICO - Nome Comercial - Marca/
Fabricante - Procedência - Forma de Apresentação - Quantidade
total estimada - Valor unitário
1 - VASOPRESSINA 20 U/ML, FORMA FARMACÊUTICA
SOLUÇÃO INJETÁVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA 1
ML, FRASCO-AMPOLA, SERINGA PREENCHIDA( 1 ML), VIA DE
ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTÂ-
NEA - 2655829 - ENCRISE - BIOLAB/EUROFARMA - Brasil - 10
ampolas 1ml - 36000 - R$ 22,0000
VALOR DA ATA: R$ 792.000,00 (Setecentos e noventa e
dois mil reais)
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. VIGÊNCIA DE:
20/01/2021 ATÉ 19/01/2022
DATA DA ASSINATURA: 19/01/2021
GMS. 19/01/2021 - ikk
2222222222222222
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
NÚCLEO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N.º 9420/2020
CONTRATO Nº 694/2020
PREGÃO ELETRÔNICO IAMSPE n.° 694/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.° 694/2020
PARECER JURÍDICO : 3/2019 - 25/10/2019
CONTRATANTE: IAMSPE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONTRATADA:
BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA
inscrita no CNPJ sob o n.º 27.011.022/0017-70
Objeto
ITEM - Descrição - SIAFÍSICO - Nome Comercial - Marca/
Fabricante - Procedência - Forma de Apresentação - Quantidade
total estimada - Valor unitário
2 - SOLUCAO SALINA PARA IRRIGACAO EM CIRURGIAS,
NACL 0,64%, KCL 0,075%, CACL DII 0,048%, MGCL HEX 0,03%,
AC.NA TRI 0,39%, CIT NA DII 0,17%, NAOH, HCL (PH), FORMA
FARMACEUTICA SOLUCAO ESTERIL, FORMA DE APRESENTA-
CAO FRASCO DE VIDRO/ML, VIA DE ADMINISTRACAO OCULAR
(PARA UTILIZACAO INTRAOCULAR EM CIRURGIA OFTALMICA). -
994111 - solução salina balanceada - BAUSCH & LOMB/BAUSCH
& LOMB - Brasil - frasco vidro 500ml - 972 - R$ 52,0000
VALOR DA ATA: R$ 50.544,00 (Cinquenta mil e quinhentos
e quarenta e quatro reais)
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. VIGÊNCIA DE:
20/01/2021 ATÉ 19/01/2022
DATA DA ASSINATURA: 19/01/2021
GMS. 19/01/2021 - ikk
3333333333333333
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
RETOMADA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SPPREV Nº 18/2020
OFERTA DE COMPRA: 202602200652020OC00048
PROCESSO SPPREV N°2020/00078
Em face de toda instrução dos autos, em especial a mani-
festação da Supervisão de Suprimentos, Supervisão de Suporte
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quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 às 00:42:50.
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