Negócios Públicos - Universidade Estadual Paulista
| Data de publicação | 18 Dezembro 2020 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 130 (251) – 231
COOPERATIVAS , ITEM DE DESPESA 3.3.90.30.61, PRAZO DE
ENTREGA 20 (vinte) dias, valor por fornecedor: R$ 50.600,00;
R$ 5.960,00; R$ 8.280,00; R$ 25.080,00, R$ 960,00, valor total
R$ 90.880,00 (noventa mil e oitocentos e oitenta reais), DATA
01/07/2019. Parecer 08/2018-AJ de 09/01/2018
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO NOTAS DE EMPENHO Nº
1052/0731; 1056/0735; 1055/0734; 1054/0733; 1053/0732/2020,
PROCESSOS Nº 886; 906; 908; 907; 909/2020-FCT, PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 34/2020-FCT, Contratante: FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDEN-
TE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA
FILHO” – UNESP CNPJ: 48.031.918/0009-81, Contratadas:F.S.
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 11.552.540/0001-02;
BETHEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO INFORMATICA EIRELI, CNPJ:
24.259.694/0001-44; GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I.
EIRELI – ME, CNPJ: 30.426.527/0001-43; BELA BELI STORE LTDA
– ME, CNPJ: 35.630.584/0001-63 e MASTERREGISTRO DE PRE-
ÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,
ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA COMPUTADORES PARA A
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – UNESP CAMPUS DE
PRESIDENTE PRUDENTE – PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/
COOPERATIVAS , ITEM DE DESPESA 3.3.90.30.61, PRAZO DE
ENTREGA 20 (vinte) dias, valor por fornecedor: R$ 50.600,00;
R$ 5.960,00; R$ 8.280,00; R$ 25.080,00, R$ 960,00, valor total
R$ 90.880,00 (noventa mil e oitocentos e oitenta reais), DATA
01/07/2019. Parecer 08/2018-AJ de 09/01/2018
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO NOTAS DE EMPENHO Nº
1052/0731; 1056/0735; 1055/0734; 1054/0733; 1053/0732/2020,
PROCESSOS Nº 886; 906; 908; 907; 909/2020-FCT, PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 34/2020-FCT, Contratante: FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDEN-
TE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA
FILHO” – UNESP CNPJ: 48.031.918/0009-81, Contratadas:F.S.
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 11.552.540/0001-02;
BETHEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO INFORMATICA EIRELI, CNPJ:
24.259.694/0001-44; GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I.
EIRELI – ME, CNPJ: 30.426.527/0001-43; BELA BELI STORE LTDA
– ME, CNPJ: 35.630.584/0001-63 e MASTERREGISTRO DE PRE-
ÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,
ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA COMPUTADORES PARA A
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – UNESP CAMPUS DE
PRESIDENTE PRUDENTE – PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/
COOPERATIVAS , ITEM DE DESPESA 3.3.90.30.61, PRAZO DE
ENTREGA 20 (vinte) dias, valor por fornecedor: R$ 50.600,00;
R$ 5.960,00; R$ 8.280,00; R$ 25.080,00, R$ 960,00, valor total
R$ 90.880,00 (noventa mil e oitocentos e oitenta reais), DATA
01/07/2019. Parecer 08/2018-AJ de 09/01/2018
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO NOTAS DE EMPENHO Nº
1052/0731; 1056/0735; 1055/0734; 1054/0733; 1053/0732/2020,
PROCESSOS Nº 886; 906; 908; 907; 909/2020-FCT, PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 34/2020-FCT, Contratante: FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDEN-
TE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA
FILHO” – UNESP CNPJ: 48.031.918/0009-81, Contratadas:F.S.
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 11.552.540/0001-02;
BETHEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO INFORMATICA EIRELI, CNPJ:
24.259.694/0001-44; GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I.
EIRELI – ME, CNPJ: 30.426.527/0001-43; BELA BELI STORE LTDA
– ME, CNPJ: 35.630.584/0001-63 e MASTERREGISTRO DE PRE-
ÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,
ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA COMPUTADORES PARA A
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – UNESP CAMPUS DE
PRESIDENTE PRUDENTE – PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/
COOPERATIVAS , ITEM DE DESPESA 3.3.90.30.61, PRAZO DE
ENTREGA 20 (vinte) dias, valor por fornecedor: R$ 50.600,00;
R$ 5.960,00; R$ 8.280,00; R$ 25.080,00, R$ 960,00, valor total
R$ 90.880,00 (noventa mil e oitocentos e oitenta reais), DATA
01/07/2019. Parecer 08/2018-AJ de 09/01/2018
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO NOTAS DE EMPENHO Nº
1052/0731; 1056/0735; 1055/0734; 1054/0733; 1053/0732/2020,
PROCESSOS Nº 886; 906; 908; 907; 909/2020-FCT, PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 34/2020-FCT, Contratante: FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDEN-
TE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA
FILHO” – UNESP CNPJ: 48.031.918/0009-81, Contratadas:F.S.
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 11.552.540/0001-02;
BETHEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO INFORMATICA EIRELI, CNPJ:
24.259.694/0001-44; GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I.
EIRELI – ME, CNPJ: 30.426.527/0001-43; BELA BELI STORE LTDA
– ME, CNPJ: 35.630.584/0001-63 e MASTERREGISTRO DE PRE-
ÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,
ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA COMPUTADORES PARA A
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – UNESP CAMPUS DE
PRESIDENTE PRUDENTE – PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/
COOPERATIVAS , ITEM DE DESPESA 3.3.90.30.61, PRAZO DE
ENTREGA 20 (vinte) dias, valor por fornecedor: R$ 50.600,00;
R$ 5.960,00; R$ 8.280,00; R$ 25.080,00, R$ 960,00, valor total
R$ 90.880,00 (noventa mil e oitocentos e oitenta reais), DATA
01/07/2019. Parecer 08/2018-AJ de 09/01/2018
CAMPUS DE TUPÃ
FACULDADE DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA
Processo Nº 209/2020-FCE
CONVITE Nº 001/2020-FCE
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2020-FCE
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULIS-
TA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” - UNESP, FACULDADE DE
CIÊNCIAS E ENGENHARIA DO CÂMPUS DE TUPÃ, CNPJ:
48.031.918/0031-40;
CONTRATADA: MARQUES & CAMARGO CONSTRUTORA
LTDA, CNPJ: 08.059.349/0001-00;
ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO: I - Ficam acrescidos e supri-
midos ao projeto contratado, os itens descritos na PLANILHA
ACRESCER E SUPRIMIR SERVIÇOS de 23/11/2020, constantes
nos autos do Processo, apresentada pela empresa contratada e
revisada por engenheiro da PROPEG/CES REITORIA, a qual passa
a fazer parte integrante deste termo aditivo;
II - De acordo com a planilha mencionada acima, o valor
total a ACRESCENTAR é de R$ 2.334,81 (dois mil, trezentos e
trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), e o valor total a
SUPRIMIR é de R$ 2.332,44 (dois mil, trezentos e trinta e dois
reais e quarenta e quatro centavos), o que resultaria em um
acréscimo no valor atualmente contratado de R$ 2,37 (dois reais
e trinta e sete centavos);
III - a contratada expressamente abre mão da diferença
ocasionada tendo em vista o montante do mesmo, mantendo-
-se assim o contrato no valor inicialmente contratado, ou seja,
no valor de R$ 54.731,00 (cinquenta e quatro mil, setecentos e
trinta e um reais);
IV - Este aditivo tem base legal no art. 65, §1º, da Lei Federal
DATA DA CELEBRAÇÃO: 27/11/2020;
Parecer Jurídico Nº 317/2020 – AJ, de 27/11/2020.
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOS-
PITALAR-FAMESP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
027/2020-FAMESP/HC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020-FAMESP/HC
PROCESSO Nº 19239/2020-FAMESP/HC
Nos termos do artigo 12 do Decreto Estadual 47.945, de
16/07/2003, ficam registrados os preços, conforme segue:
ITEM - QUANT. - UNID. - CÓDIGO / SIAFÍSICO / CÓDIGO
MV - DESCRIÇÃO - Valor Unitário
1 - 50 - UNID. - 889237/4745213/21353 - GRAMPEADOR
CIRURGICO LINEAR; COM GRAMPOS DESCARTAVEIS, 35W; E
CAMPUS DE BAURU
Faculdade de Ciências
Campus Bauru
Faculdade de Ciências
EXTRATO DO 4º ADITIVO DE CONTRATO – Nº 10/2018,
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO
DE MESQUITA FILHO” – CAMPUS DE BAURU – FACULDADE DE
CIÊNCIAS, CONTRATADA: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 00.495.124/0001-95. OBJETO: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
PARA RUA LUIZ SERAPHICO JUNIOR, 511, CONJUNTO 122,
SALA A, JARDIM CARAVELAS, SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO
PAULO, CEP 04729-080, PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 15
(QUINZE) MESES COM INÍCIO EM 04/01/2021 E REAJUSTE
ANUAL COM VALOR MENSAL ALTERADO PARA R$ 9.245,82
PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 138.687,30 . ASSINATU-
RA – 15/12/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018-FC
CAMPUS DE FRANCA
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Despacho do Diretor de 16-12-2020
Declarando fracassado o Pregão Eletrônico 34/2020-CF que
objetivava a Contratação de Prestação de Serviços de Troca de
piso de borracha, conforme Ata da Sessão Pública de 02-12-
2020. (Proc. 852/2020).
CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE
Faculdade de Ciências e Tecnologia
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO NOTAS DE EMPENHO Nº
1088/0763/2020 e 1090/0764/2020, PROCESSOS Nº 976 E
977/2020-FCT, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020-FCT, Contra-
tante: FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CAMPUS DE
PRESIDENTE PRUDENTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” – UNESP CNPJ: 48.031.918/0009-
81, Contratados: os itens 1 e 2 para a empresa FERNANDA
ESCOBAR STEFANONI – ME, CNPJ: 38.440.568/0001-04 e os
itens 3 e 4 para a empresa AMBRA – MANUTENÇÃO ELÉTRI-
CA E HIDRÁULICA EIRELI – EPP, CNPJ: 09.272.103/0001-85
- OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS COM ENTREGA IMEDIATA
– MATERIAL ELÉTRICO - PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA – UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE –
PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/COOPERATIVAS, ITEM DE
DESPESA 3.3.90.30.54, PRAZO DE ENTREGA 20 dias, valor
unitário dos itens: 1-R$ 165,00(cento e sessenta e cinco reais)
2-R$ 74,00(setenta e quatro reais), 3-R$ 1.100,00(um mil e cem
reais), 4-R$ 900,00(novecentos reais), valor total R$ 29.608,00
(vinte e nove mil e seiscentos e oito reais), DATA 07/12/2020.
Parecer 08/2018-AJ de 09/01/2018
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO NOTAS DE EMPENHO Nº
1088/0763/2020 e 1090/0764/2020, PROCESSOS Nº 976 E
977/2020-FCT, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020-FCT, Contra-
tante: FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CAMPUS DE
PRESIDENTE PRUDENTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” – UNESP CNPJ: 48.031.918/0009-
81, Contratados: os itens 1 e 2 para a empresa FERNANDA
ESCOBAR STEFANONI – ME, CNPJ: 38.440.568/0001-04 e os
itens 3 e 4 para a empresa AMBRA – MANUTENÇÃO ELÉTRI-
CA E HIDRÁULICA EIRELI – EPP, CNPJ: 09.272.103/0001-85
- OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS COM ENTREGA IMEDIATA
– MATERIAL ELÉTRICO - PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA – UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE –
PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/COOPERATIVAS, ITEM DE
DESPESA 3.3.90.30.54, PRAZO DE ENTREGA 20 dias, valor
unitário dos itens: 1-R$ 165,00(cento e sessenta e cinco reais)
2-R$ 74,00(setenta e quatro reais), 3-R$ 1.100,00(um mil e cem
reais), 4-R$ 900,00(novecentos reais), valor total R$ 29.608,00
(vinte e nove mil e seiscentos e oito reais), DATA 07/12/2020.
Parecer 08/2018-AJ de 09/01/2018
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO NOTAS DE EMPENHO Nº
1088/0763/2020 e 1090/0764/2020, PROCESSOS Nº 976 E
977/2020-FCT, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020-FCT, Contra-
tante: FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CAMPUS DE
PRESIDENTE PRUDENTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” – UNESP CNPJ: 48.031.918/0009-
81, Contratados: os itens 1 e 2 para a empresa FERNANDA
ESCOBAR STEFANONI – ME, CNPJ: 38.440.568/0001-04 e os
itens 3 e 4 para a empresa AMBRA – MANUTENÇÃO ELÉTRI-
CA E HIDRÁULICA EIRELI – EPP, CNPJ: 09.272.103/0001-85
- OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS COM ENTREGA IMEDIATA
– MATERIAL ELÉTRICO - PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA – UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE –
PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/COOPERATIVAS, ITEM DE
DESPESA 3.3.90.30.54, PRAZO DE ENTREGA 20 dias, valor
unitário dos itens: 1-R$ 165,00(cento e sessenta e cinco reais)
2-R$ 74,00(setenta e quatro reais), 3-R$ 1.100,00(um mil e cem
reais), 4-R$ 900,00(novecentos reais), valor total R$ 29.608,00
(vinte e nove mil e seiscentos e oito reais), DATA 07/12/2020.
Parecer 08/2018-AJ de 09/01/2018
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO NOTAS DE EMPENHO Nº
1029/0005/2020 e 1030/0006/2020, PROCESSOS Nº 710/2020-
FCT, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2020-FCT, Contratante: FACUL-
DADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CAMPUS DE PRESIDEN-
TE PRUDENTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO
DE MESQUITA FILHO” – UNESP CNPJ: 48.031.918/0009-81,
Contratado: LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA-
MENTOS E MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIOS – EIRELI - ME,
CNPJ: 27.884.171/0001-87, OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS COM
ENTREGA IMEDIATA - MÓVEIS SOB MEDIDA PARA O PRÉDIO
CETAS DA UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE –
PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/COOPERATIVAS, ITEM DE
DESPESA 3.3.90.30.54, PRAZO DE ENTREGA 20 dias, valor
unitário dos lotes/agrupamentos: 1-R$ 71.000,00(setenta e
um mil reais) 2-R$ 21.100,00(vinte e um mil e cem reais), 3-R$
78.000,00(setenta e oito mil reais), valor total R$ 170.100,00
(cento e setenta mil e cem reais), DATA 26/11/2020. Parecer
08/2018-AJ de 09/01/2018
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO NOTAS DE EMPENHO Nº
1007/0704/2020 PROCESSOS Nº 807/2020-FCT, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 41/2020-FCT, Contratante: FACULDADE DE CIÊN-
CIAS E TECNOLOGIA – CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA
FILHO” – UNESP CNPJ: 48.031.918/0009-81, Contratado: ANI-
SIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS
– ME, CNPJ: 22.688.622/0001-97, OBJETO: AQUISIÇÃO PORTAS
METÁLICAS, EM ALUMÍNIO, COMPLETAS E INSTALADAS, COM
E SEM FECHADURA ELETRÔNICA, NAS DEPENDÊNCIAS DA
UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE, ITEM DE DESPESA
3.3.90.30.90, PRAZO DE ENTREGA 30 dias, valor unitário dos
itens: 1-R$ 6.250,00(seis mil e duzentos e cinquenta reais)
2-R$ 6.250,00(seis mil e duzentos e cinquenta reais), 3-R$
5.625,00(cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais), valor total
R$ 70.000,00 (setenta mil reais), DATA 20/11/2020. Parecer
08/2018-AJ de 09/01/2018
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO NOTAS DE EMPENHO Nº
1052/0731; 1056/0735; 1055/0734; 1054/0733; 1053/0732/2020,
PROCESSOS Nº 886; 906; 908; 907; 909/2020-FCT, PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 34/2020-FCT, Contratante: FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDEN-
TE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA
FILHO” – UNESP CNPJ: 48.031.918/0009-81, Contratadas:F.S.
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 11.552.540/0001-02;
BETHEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO INFORMATICA EIRELI, CNPJ:
24.259.694/0001-44; GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I.
EIRELI – ME, CNPJ: 30.426.527/0001-43; BELA BELI STORE LTDA
– ME, CNPJ: 35.630.584/0001-63 e MASTERREGISTRO DE PRE-
ÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,
ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA COMPUTADORES PARA A
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – UNESP CAMPUS DE
PRESIDENTE PRUDENTE – PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/
RESULTADO FINAL
Pregão Eletrônico DGA nº. 723/2020, Proces-
so 01-P-14655/2020, Oferta de Compra BEC/SP
102201100592020OC00319.
Objeto: Registro de Preços de Luva Látex e Avental
Retomada de Sessão Pública realizada no dia 14 de dezem-
bro 2020, conduzida pelo Pregoeiro com auxílio da Equipe de
Apoio designados nos autos do Processo em epígrafe. Abertas
as propostas das empresas licitantes, procedeu-se a análise das
mesmas de acordo com as exigências do ato convocatório e
foram selecionadas as propostas. Ultrapassada a fase de lances
e negociação, os itens 01 e 03 resultaram FRACASSADOS.
AVISO DE SUSPENSÃO
A UNICAMP comunica aos interessados que a Concorrência
Pública CP DGA nº 13/2020, processo 01-P-541/2019, objeti-
vando a Contratação de empresa para a execução das obras
para conclusão do Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia
- Implantação, Prédio do Laboratório, Edifício Sede, Subestação,
Abrigo para Central de Água Gelada e Climatização, encontra-
-se com seus prazos suspensos para resposta ao pedido de
impugnação recebido.
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas
Hospital de Clínicas
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Univer-
sidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão Ele-
trônico PE - HC nº 00817/2020, Oferta de Compra BEC/SP
102202100592020OC00520, Processo 15-P-7661/2020, do tipo
menor preço por item destinado a Registro de Preços de Fixa-
dores e Pinos de Schanz com instrumental específico, conforme
discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas ele-
trônicas será até o dia 12/01/2021 às 09:30 horas, sendo que a
sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/
SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se
disponível na página virtual da BEC/SP e https://www.imprensa-
oficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.
Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas
Hospital das Clínicas
COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO HC 552/2020
OFERTA DE COMPRA BEC 102202100592020OC00337
PROCESSO: 15-P-25037/2019
OBJETO: Registro de Preços de Fio Guia, de acordo com o
discriminado no Anexo I
A sessão pública supracitada foi realizada no dia 10/09/2020
e conduzida pelo Pregoeiro com auxílio da Equipe de Apoio
designados nos autos do Processo em epígrafe.
Encerrada a disputa de lances, restaram vencedoras as
empresas:
E.TAMUSSINO & CIA. LTDA. para os Itens 01 e 09; BIOTRO-
NIK COMERCIAL MEDICA LTDA. para o Item 02; BIOMEDICAL
PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. para o
Item 06; MM MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA. para o Item 07; EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA. para o
Item 08.
Os Itens 03, 04 e 05 resultaram FRACASSADOS.
O Item 10 resultou DESERTO.
Houve interposição de recurso pela empresa BRAILE BIO-
MÉDICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
uma vez que, durante a sessão pública, fora desclassificada a
proposta da referida empresa para o Item 09, devido a NÃO
entrega da amostra no prazo estipulado em Edital.
Após análise dos setores, verificou-se que a empresa supra-
citada entregou a amostra dentro do prazo estipulado. Desse
modo, o recurso interposto foi DEFERIDO.
Diante do exposto, será retomada a sessão pública.
Assim, convocamos todas as empresas participantes para a
retomada da sessão pública que ocorrerá no dia 04/01/2021 às
09:30 horas, na forma eletrônica, através do site da BEC/SP na
Oferta de Compra supracitada.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
Faculdade de Ciências e Letras
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO À PERMISSÃO DE USO Nº
03/2020-FCL/CAr.
Processo nº 94/2020-FCL/CAr.; Modalidade de Licitação:
Convite nº 01/2020-FCL/CAr.; Termo de Permissão de Uso nº
03/2020-FCL/CAr.; Permitente: Faculdade de Ciências e Letras
– Unesp – Campus de Araraquara; Permissionária: RODOLFO
AUGUSTO JOHANSEN ME; CNPJ nº 16.846.146/0001-92; Objeto:
Permissão de uso de parte do imóvel localizado no interior da
Faculdade de Ciências e Letras - UNESP - Campus de Araraquara,
sito a Rodovia Araraquara-Jaú, km 01, bairro: Campos Ville, Ara-
raquara/SP, CEP: 14800-901, sendo uma sala com área de 30m2,
para exploração do Ramo de Serviços de reprografia e impressão
para atendimento do corpo discente; Objeto do Termo Aditivo:
Reduzir o valor do repasse mensal devido pela Permissionária à
Permitente, conforme acordo entre as partes, amparado pela Lei
Federal n. 8.666/1993 em seu art. 65, inciso II, alínea “d” e seu
§2º, inciso II, combinado com o art. 26, § 1º, do Decreto-Lei n.
4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro),
incluído pela Lei n. 13.655/2018, considerando a reorganização
do fluxo das atividades durante o período de estado de cala-
midade pública da pandemia do COVID-19 (novo Coronavírus),
reconhecido pelo Congresso Nacional no Decreto Legislativo nº
6, de 20 de março de 2020, e disposto nos Decretos Estaduais
nº 64.879/2020 e nº 64.898/2020 e pela Portaria UNESP nº
111/2020; Período de redução: 01/05/2020 a 17/03/2021;
Valor total da redução: R$ 963,75; Valor inicial atualizado: R$
1.500,00; Data de Assinatura: 30/04/2020; Parecer Jurídico
Referencial nº 03/2020-AJ-RUNESP, de 27/04/2020; Ratifica-se,
para todos os fins de direito, as demais cláusulas e condições do
aludido Contrato que permanecem inalteradas. Publicado nesta
data por não ter ocorrido em data oportuna.
CAMPUS DE ASSIS
Faculdade de Ciências e Letras de Assis
RESUMO DE TERMO DE ADITAMENTO
PROCESSO Nº 592/2019 – CONTRATO Nº 04/2019 – CON-
TRATANTE: Unesp – Campus de Assis – CONTRATADA: AUSION
SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI – OBJETO: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de vigilância
e segurança patrimonial – Nº DE POSTOS: 01 posto 12 horas
diurno, de segunda-feira à domingo - VALOR POSTO DIA: R$
279,30 – 02 postos 12 horas noturno, de segunda-feira à
domingo – VALOR POSTO DIA: R$ = R$ 326,25 – VALOR PARA O
EXERCÍCIO DE 2020 – R$ 40.067,40 – VALOR PARA O EXERCÍ-
CIO DE 2021 – R$ 340.107,00 – VALOR PARA O EXERCÍCIO DE
2022 – R$ 45.658,20 – VALOR TOTAL: R$ 425.832,60 – ALTERA-
ÇÃO: Cláusula Terceira (Prazo de Vigência – Prorrogado por 458
dias, a partir de 19/11/2020) – MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
Pregão Eletrônico nº 05/2019-C.As. – DATA DA ASSINATURA:
26/10/2020. (Publicado nesta data, por não ser publicado em
data oportuna.)
Modalidade: Tomada de Preços - Concessão de uso
Valor do Contrato: R$ 109.800,000
Prorrogação: autorizada a prorrogação por mais 60 (sessen-
ta) dias do contrato a contar da data de seu deferimento
Data do deferimento: 15/12/2020.
HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE
ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020
- HRAC-USP
PROCESSO Nº 2020.1.468.61.6 / 2020.1.613.61.6
OFERTA DE COMPRA Nº 102149100582020OC00070
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CANULA ENDOTRAQUEAL, CATE-
TER ACESSO VENOSO CENTRAL, COMPRESSA DE GAZE HIDRO-
FILA, ELETRODO DESCARTAVEL e PULSEIRA DE IDENTIFICACAO
DE PACIENTE.
LICITANTE VENCEDOR:
COTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO IMP E EXPORTAÇÃO
LTDA : Lote 05 (itens 15 e 16) no valor total de R$ 4.560,00;
CREMER S.A.: Lote 01 (itens 01 e 02) no valor total de R$
4.930,00;
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.: Lote 03 (itens 05
a 07) no valor total de R$ 17.760,00;
CIR. FERNANDES – COM DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E
HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA.: Lote 06 (itens 17 a 20)
no valor total de R$ 17.836,40;
Valor total do Pregão: R$ 45.086,40
- “Homologo o procedimento licitatório referente ao
Pregão Eletrônico – Registro de Preços Nº 044/2020 – HRAC –
USP, decisão proferida pela Pregoeira em ato de 01/12/2020 e
autorizo a despesa”.
- Bauru, 17 de Dezembro de 2020.
Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos
- Superintendente “pro tempore” do HRAC – USP
INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE
AVISO DE RETOMADA
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
07/2020–IEE PROCESSO Nº 2020.1.91.4.0
Objeto: Aquisição de Conjunto de Arquivo Deslizante
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 22/12/2020 às 14:00hs para continuidade
dos trabalhos.
Antonio Ferreira da Cruz – Pregoeiro
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS
COMUNICADO
Pregão Eletrônico BEC SRP Nº 09/2020 - IQSC
Processo nº 2020.1.294.75.8
Oferta de Compra: 102159100582020OC00047
Objeto: Serviço Eventual de Buffet
Comunicamos que durante a sessão pública, promovida
em 11/12/2020, o PREGOEIRO declarou FRACASSADO o pregão
em epígrafe. Em 15/12/2020 o ato foi ratificado pelo DIRETOR
do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São
Paulo (IQSC/USP).
Os autos se encontram com vistas franqueadas para
consultas.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Instituto de Química de São Carlos
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO BEC N°: 06/2020 - IQSC
PROCESSO Nº: 20.1.00258.75.1
OFERTA DE COMPRA Nº: 102159100582020OC00046
OBJETO: Café especial.
LICITANTE VENCEDORA:
- Item 01 – Franchini Comércio de Café Ltda. – valor total
de R$ 10.890,00
Despacho do Diretor do IQSC/USP, de 16.12.2020: Homo-
logando o procedimento licitatório e autorizando a despesa.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
DIRETORIA EXECUTIVA DE
ADMINISTRAÇÃO
Diretoria Geral de Administração
HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico DGA 789/2020
Processo 01-P-15511/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para recebi-
mento e disposição final de resíduo sólido, contendo amianto,
em aterro classe I
Em Sessão Pública realizada no dia 01 de dezembro de
2020, conduzida pelo Pregoeiro e com auxílio da Equipe de
Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe, após
abertas as propostas das empresas licitantes, procedeu-se à
análise das mesmas de acordo com as exigências do ato con-
vocatório nos termos do art. 4º da LF 10.520/02. Ultrapassada
a fase de negociação, restou vencedora a empresa ESSENCIS
SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A., adjudicatária da presente licitação.
A Homologação pela Autoridade Competente ocorreu em 16 de
dezembro de 2020.
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na UNICAMP (Universidade Estadu-
al de Campinas) o Pregão Eletrônico PE DGA 849/2020,
processo 26-P-11232-2019, Oferta de Compra BEC/SP
102201100592020OC00381, do tipo menor preço global, desti-
nado à Substituição do piso do pavilhão administrativo e corre-
dores laterais no Instituto de Economia – IE/Unicamp. O prazo de
entrega das propostas eletrônicas será até o dia 12/01/2021 às
09h30min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela
página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br).
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual
da BEC/SP e no http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/
ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx
Universidade Estadual de Campinas
Diretoria Executiva de Administração
Diretoria Geral da Administração
RESULTADO FINAL
A Unicamp comunica a todos os interessados que a Con-
corrência Pública DGA nº 14/2020, Processo 01-P-10481/2019,
destinada à Permissão de Uso do espaço físico, a título precário
para exploração de estabelecimento comercial no ramo de
alimentação – Restaurante e Lanchonete do IFCH – Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas, situado à Rua Cora Coralina,
100 – Cidade Universitária “Zeferino Vaz” – Distrito de Barão
Geraldo – Campinas/ SP, resultou deserta.
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na UNICAMP (Universidade Estadu-
al de Campinas) o Pregão Eletrônico PE DGA 850/2020,
processo 13-P-1482/2019, Oferta de Compra BEC/SP
102201100592020OC00382, do tipo menor preço global, des-
tinado a Contratação de empresa especializada para execução
de serviço de recuperação das trincas e fissuras nas alvenarias
e desvio das redes pluvial e sanitária – Anexo ao Prédio Admi-
nistrativo do Colégio Técnico de Limeira – COTIL. O prazo de
entrega das propostas eletrônicas será até o dia 12/01/2021 às
09h30min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela
página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br).
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual
da BEC/SP e no http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/
ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 às 04:07:51.
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