Negócios Públicos - Universidade Estadual Paulista
| Data de publicação | 20 Abril 2022 |
| Section | Caderno Executivo 1 |
246 – São Paulo, 132 (79) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 20 de abril de 2022
dos direitos autorais do livro “TRADIÇÕES E VERSOS PLURAIS:
ENCONTROS COM A POESIA CONTEMPORÂNEA”, organizado-
res: ANTÔNIO DONIZETI PIRES – CPF: 038.676.238-48 e ADAL-
BERTO LUIS VICENTE – CPF: 071.485.288-01.
Faculdade de Odontologia
Resumo de Nota de Empenho nº 0289/0234 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: BERTTI & DEL ACQUA COMERCIAL LTDA - ME -
CNPJ nº 09.362.149/0001-95- Objeto: Aquisição de Materiais de
Consumo Diversos - Valor: R$ 20,76 (Vinte Reais e Setenta e Seis
Centavos) - Processo nº 225/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0290/0235 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia -
Contratada: BERTTI & DEL ACQUA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ
nº 09.362.149/0001-95- Objeto: Aquisição de Materiais de Con-
sumo Diversos - Valor: R$ 176,05 (Cento e Setenta e Seis Reais e
Cinco Centavos) - Processo nº 225/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0299/0244 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: JABU ELÉTRICA E HIDRÁULICA ARARAQUARA
LTDA - CNPJ nº 44.696.906/0001-68- Objeto: AQUISIÇÃO DE
VENTILADOR DE PAREDE 50 CM - Valor: R$ 479,38 (Quatrocen-
tos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos) - Processo
nº 229/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0300/0245 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI -
CNPJ nº 30.187.483/0001-46- Objeto: Aquisição de Materiais de
Consumo Diversos - Valor: R$ 315,00 (Trezentos e Quinze Reais)
- Processo nº 230/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0301/0246 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI -
CNPJ nº 30.187.483/0001-46- Objeto: Aquisição de Materiais de
Consumo Diversos - Valor: R$ 850,00 (Oitocentos e Cinquenta
Reais) - Processo nº 230/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0302/0247 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI -
CNPJ nº 30.187.483/0001-46- Objeto: Aquisição de Materiais de
Consumo Diversos - Valor: R$ 615,88 (Seiscentos e Quinze Reais
e Oitenta e Oito Centavos) - Processo nº 230/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0303/0248 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia -
Contratada: MORADA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA - CNPJ nº 13.430.073/0001-65- Objeto: Aquisição de
Materiais de Higiene - Valor: R$ 274,75 (Duzentos e Setenta
e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos) - Processo nº
231/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0292/0237 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia -
Contratada: SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP - CNPJ nº
02.039.511/0001-42- Objeto: Aquisição de Materiais de Consu-
mo Diversos - Valor: R$ 79,80 (Setenta e Nove Reais e Oitenta
Centavos) - Processo nº 226/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0295/0240 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP - CNPJ
nº 02.039.511/0001-42- Objeto: Aquisição de Materiais de
Consumo Diversos - Valor: R$ 730,70 (Setecentos e Trinta Reais
e Setenta Centavos) - Processo nº 226/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0296/0241 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP - CNPJ
nº 02.039.511/0001-42- Objeto: Aquisição de Materiais de Con-
sumo Diversos - Valor: R$ 96,26 (Noventa e Seis Reais e Vinte e
Seis Centavos) - Processo nº 226/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0297/0242 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia -
Contratada: SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP - CNPJ nº
02.039.511/0001-42- Objeto: Aquisição de Materiais de Consu-
mo Diversos - Valor: R$ 545,80 (Quinhentos e Quarenta e Cinco
Reais e Oitenta Centavos) - Processo nº 226/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0298/0243 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP - CNPJ
nº 02.039.511/0001-42- Objeto: Aquisição de Materiais de
Consumo Diversos - Valor: R$ 1,20 (Um Real e Vinte Centavos) -
Processo nº 226/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0308/0253 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: PALÁCIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS LTDA. - CNPJ nº 07.770.072/0001-67- Objeto: Aqui-
sição de Materiais para Manutenção Predial - Valor: R$ 16,00
(Dezesseis Reais) - Processo nº 224/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0309/254 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: PALÁCIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS LTDA. - CNPJ nº 07.770.072/0001-67- Objeto: Aqui-
sição de Materiais para Manutenção Predial - Valor: R$ 66,00
(Sessenta e Seis Reais) - Processo nº 224/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0310/0255 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia -
Contratada: PALÁCIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E PARA-
FUSOS LTDA. - CNPJ nº 07.770.072/0001-67- Objeto: Aquisição
de Materiais para Manutenção Predial - Valor: R$ 190,00 (Cento
e Noventa Reais) - Processo nº 224/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0311/0256 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontolo-
gia - Contratada: OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ nº 38.875.597/0001-90- Objeto:
Aquisição de Materiais para Manutenção Predial - Valor: R$
80,55 (Oitenta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) - Processo
nº 227/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0312/0257 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUI-
PAMENTOS LTDA. - CNPJ nº 38.875.597/0001-90- Objeto: Aqui-
sição de Materiais para Manutenção Predial - Valor: R$ 79,59
(Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos) - Processo
nº 227/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0313/0258 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUI-
PAMENTOS LTDA. - CNPJ nº 38.875.597/0001-90- Objeto: Aqui-
sição de Materiais para Manutenção Predial - Valor: R$ 98,91
(Noventa e Oito Reais e Noventa e Um Centavos) - Processo nº
227/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0314/0259 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUI-
PAMENTOS LTDA. - CNPJ nº 38.875.597/0001-90- Objeto: Aqui-
sição de Materiais para Manutenção Predial - Valor: R$ 94,87
(Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos) - Processo
nº 227/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0315/0260 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: JOÃO AURELIANO MARQUES SILVA & FILHO
LTDA - ME - CNPJ nº 49.166.572/0001-34- Objeto: Aquisição de
Materiais de Consumo Diversos - Valor: R$ 378,38 (Trezentos
e Setenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos) - Processo nº
228/2022 - FO/CAr.
Resumo de Nota de Empenho nº 0316/0261 - Contratante:
UNESP - Câmpus de Araraquara - Faculdade de Odontologia
- Contratada: MARIANA BEATRIZ BRAGA MACHADO - CNPJ
nº 30.696.352/0001-94- Objeto: Aquisição de Brinquedos de
Madeira - Valor: R$ 849,00 (Oitocentos e Quarenta e Nove Reais)
- Processo nº 243/2022 - FO/CAr.
Ratificação do Diretor de 11/04/2022.
Dispensa de licitação para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
MANUTENÇÃO, no valor de R$ 874,60 (Oitocentos e Setenta e
Quatro Reais e Sessenta Centavos), com a empresa HIDROMOR
MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ nº 57.014.706/0001-20,
a proposta. Ultrapassada a fase de lances, restou vencedora a
empresa:POLYSUTURE IND. E COM. LTDA; itens 02 e 12, JOHN-
SON & JOHNSON DO BRASIL IND. E COM. PROD. SAÚDE LTDA;
itens 01 e 03 a 08. Após exame da documentação de habilitação,
a vencedora foi declarada habilitada e adjudicatária do objeto. A
homologação da licitação pela Autoridade Competente ocorreu
em 19/04/2022.
Os itens 09,10 e 11 foram ANULADOS
RESULTADO FINAL
Pregão Eletrônico HC nº 00039/2022, processo 15P-
3012/2021
OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 102202100592022OC00022
Objeto: Registro de Preços de Dispositivo para Infusão
Venosa Periférica, de acordo com o discriminado no Anexo I. Ses-
são Pública realizada em 09/02/2022 às 09:30 horas, conduzida
pelo Pregoeiro designado nos autos do processo em epígrafe.
Aberta as propostas das empresas licitantes, procedeu-se à
análise das mesmas de acordo com as exigências do ato convo-
catório e foram selecionadas as propostas. Ultrapassada a fase
de lances, restou a empresa vencedora: CIRÚRGICA OESTE PAU-
LISTA LTDA. para o item 01. Após exame da documentação de
habilitação, a vencedora foi declarada habilitada e adjudicatária
do objeto. Não houve manifestação de interposição de recurso.
A homologação da licitação pela Autoridade Competente
ocorreu em 19/04/2022.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
REITORIA
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GES-
TÃO
PROCESSO 350/2022-RUNESP
ATO DA AUTORIDADE DA LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2022-RUNESP
NO USO DE MINHAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS
PELA PORTARIA UNESP Nº 7/2021, CONSIDERANDO O JULGA-
MENTO E CLASSIFICAÇÃO EFETUADO PELA COMISSÃO ESPE-
CIAL DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO CUJA PUBLICAÇÃO
NO DOE/SP OCORREU EM 13/04/2022, EXECUTIVO I, PAG. 246, E
A NÃO APRESENTAÇÃO DE RECURSOS, HOMOLOGO O CONVITE
Nº 2/2022-RUNESP, QUE RESULTOU NA SEGUINTE CONFOR-
MIDADE: 1ª CLASSIFICADA EMPRESA: ADRIANA RODRIGUES
BELLES & CIA LTDA – ME, CNPJ 01.231.592/0001-15, PROPOSTA
COM VALOR DE R$ 223.321,47 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL
E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SETE CEN-
TAVOS); 2ª CLASSIFICADA EMPRESA: BBS CONSTRUTORA EIRELI
EPP, CNPJ 28.941.768/0001-89, PROPOSTA COM VALOR DE R$
227.409,49 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS
E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS); 3ª CLASSIFI-
CADA EMPRESA: PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS LTDA. EPP, CNPJ 10.693.055/0001-88, PROPOSTA COM
VALOR DE R$ 251.905,43 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E
NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GES-
TÃO
Encontra-se aberto na REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTA-
DUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP, o Pregão
Eletrônico nº 10/2022-RUNESP, PROCESSO 902/2022-RUNESP,
OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR. A
realização da sessão pública “on line” será no dia 04/05/2022,
às 09:30 horas, junto aos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.
br, OC nº 102301100612022OC00014. As propostas eletrônicas
deverão ser enviadas para um dos citados endereços eletrônicos,
durante o período compreendido entre o dia 20/04/2022 até
o dia e horário previstos para a abertura da referida sessão
pública. Os procedimentos da presente licitação serão tomados
junto à Seção Técnica de Materiais da Reitoria da Unesp, sita à
Rua Quirino de Andrade, nº 215 - 2º Andar - Centro, São Paulo/SP,
CEP: 01.049-010. O Edital na íntegra encontra-se nos endereços
eletrônicos: www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.
br, e https://ape.unesp.br/licitacao/
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GES-
TÃO
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
08/2020-RUNESP
PROCESSO Nº 641/2020-RUNESP – DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO-RUNESP;
CONTRATANTE: Reitoria da Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho”; CONTRATADA: Porto Seguro Compa-
nhia de Seguros Gerais; OBJETO: Estabelecer a prorrogação do
prazo de vigência, referente a Contratação de Seguro Predial
para o NCC-Núcleo de Computação Científica da UNESP;
VIGÊNCIA: 12 meses, 20/04/2022 a 20/04/2023; VALOR DO
ADITIVO: R$ 4.602,26; RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: oneram
o crédito orçamentário da Reitoria da Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, de classificação programá-
tica 12.122.1043.6351 e categoria econômica 3.3.90.39.45 –
Outros Seguros; VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$
5.813,00; PARECER JURÍDICO/Nº/DATA/SIGLA-ÓRGÃO: 01/2019-
AJ, de 24/10/2019; DA RATIFICAÇÃO: Ratifica-se, no que couber,
para todos os fins de direito as demais cláusulas e condições
do aludido Contrato que permanecem inalteradas; DATA DA
ASSINATURA: 08/04/2022.
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARAÇATUBA
Faculdade de Odontologia
Resumo do Contrato Nº 08/2022-FOA
Processo nº 00195/2022-FOA
Pregão Eletrônico nº 02/2022-FOA
Nota de Empenho: 0272/0213
Contratante: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho”, Campus de Araçatuba, Faculdade de Odontologia
- CNPJ 48.031.918/0013-68
Contratada: MJ Tecnologia do Brasil LTDA - CNPJ
16.897.295/0001-80
Objeto: Prestação de serviços de impressão corporativa
por meio de outsourcing para a Faculdade de Odontologia do
Campus Universitário de Araçatuba da UNESP.
Data da Assinatura do Contrato: 11/04/2022
Valor do Contrato: R$ 101.100,00
Recursos Orçamentários: Recursos do Tesouro do Estado,
de classificação programática 12.364.1043.5304 e categoria
econômica 3.3.90.39.15 - Locação de Máquinas Reprográficas
sem Mão de Obra.
Prazo de Vigência: 01/05/2022 a 31/10/2024.
Parecer Jurídico nº: 486/2019-AJ, de 21/10/2019.
CAMPUS DE ARARAQUARA
Faculdade de Ciências e Letras
DESPACHO DO DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E
LETRAS DE 08-04-2022
Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações a situação de inexigibilidade de
licitação contida no Processo 197/2022-FCL/CAr., para aquisição
dos direitos autorais do livro “NA FESTA DE NOSSO IRMÃO
MACUNAÍMA: 90 ANOS DEPOIS, CELEBREMOS MÁRIO DE
ANDRADE!”, organizador: ANTÔNIO DONIZETI PIRES – CPF:
038.676.238-48.
DESPACHO DO DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E
LETRAS DE 08-04-2022
Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações a situação de inexigibilidade de
licitação contida no Processo 230/2022-FCL/CAr., para aquisição
Descrição complementar: o produto deverá vir selecionado
apresentando padronização de tamanho.
Unidade de fornecimento: Caixa com 360 unidades
Marca: Paulista
OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:
1. Executar o objeto de acordo com as condições estabe-
lecidas no edital, na proposta apresentada na licitação e no
instrumento contratual;
2. Efetuar a entrega do objeto no prazo e nas condições
fixadas no edital;
3. Manter, na vigência da Ata e do instrumento contratual,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
edital, nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal n.º
OBRIGAÇÕES DA UNICAMP:
1. A presente Ata não obriga a Unicamp a firmar contra-
tações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação vigente relativa às licita-
ções, nos termos do edital e da lei;
2. Efetuar o pagamento no prazo e na forma fixados no
ato convocatório;
3. Realizar pesquisa de mercado para comprovar que os
preços registrados permanecem compatíveis com os praticados
no mercado, assim como promover a publicação trimestral dos
preços registrados, conforme determina o § 2º do art. 15 da Lei
VIGÊNCIA DA ATA :
A presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses contados
da data de sua publicação na imprensa oficial.
FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São
Paulo, para dirimir dúvidas ou controvérsias da presente Ata que
não puderem ser resolvidas administrativamente pelas partes.
As partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias
de igual teor e único efeito.
Campinas, 11 de abril de 2022.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FORNECEDOR:
1º COLOCADO:
COMÉRCIO DE OVOS E CEREAIS GEMAR LTDA
HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico DGA nº 224/2022
Processo nº 01-P-3664/2022
Objeto: Prestação de serviços de transporte de funcionários,
sob regime de Fretamento Contínuo – Linha 68
Em Sessão Pública realizada no dia 08 de abril de 2022,
conduzida pelo Pregoeiro e com auxílio da Equipe de Apoio,
designados nos autos do processo em epígrafe, após abertas
as propostas das empresas licitantes, procedeu-se à análise
das mesmas de acordo com as exigências do ato convocatório
nos termos do art. 4º da LF 10.520/02. Ultrapassada a fase de
negociação, restou vencedora a empresa RHEMA MOBILIDADE
LTDA, adjudicatária da presente licitação. A Homologação pela
Autoridade Competente ocorreu em 19 de abril de 2022.
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas
Hospital de Clínicas
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão Eletrônico PE - HC nº
00279/2022 - Oferta de Compra nº 102202100592022OC00212,
do tipo menor Global, destinado a Contratação de empresa
especializada para adequação da rede de gás interna, conversão
de equipamentos e a construção de um abrigo para receber a
entrada de alimentação de gás natural do Hospital de Clínicas
da UNICAMP, localizado a Rua Vital Brasil 251, Barão Geraldo,
Campinas, SP. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será
até o dia 06/05/2022 às 09:30 horas, sendo que a sessão será
no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://
www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível
na página virtual da BEC/SP e https://www.imprensaoficial.com.
br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.
RESULTADO FINAL
Pregão Eletrônico HC nº 00111/2022, processo 15P-
15064/2021
OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 102202100592022OC00073
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE ENOXAPARINAS, de acor-
do com o discriminado no Anexo I. Sessão Pública realizada em
15/03/2022 às 09:30 horas, conduzida pelo Pregoeiro designado
nos autos do processo em epígrafe. Aberta as propostas das
empresas licitantes, procedeu-se à análise das mesmas de acor-
do com as exigências do ato convocatório e foram selecionadas
as propostas. Ultrapassada a fase de lances, restou a empresa
vencedora: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA para o lote 01. Após exame da documentação de habili-
tação, a vencedora foi declarada habilitada e adjudicatária do
objeto. Não houve manifestação de interposição de recurso.
A homologação da licitação pela Autoridade Competente
ocorreu em 19/04/2022.
RESULTADO FINAL
Pregão Eletrônico HC nº 833/2021, processo 15P-2826/2021
OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 102202100592021OC00658
Objeto: Registro de Preços de ALGODÃO HIDRÓFILO,
MALHA TUBULAR, ATADURA DE ALGODÃO E OUTROS, de
acordo com o discriminado no Anexo I. Sessão Pública realizada
em 01/12/2021 às 09:30 horas, conduzida pelo Pregoeiro desig-
nado nos autos do processo em epígrafe. Aberta as propostas
das empresas licitantes, procedeu-se à análise das mesmas de
acordo com as exigências do ato convocatório e foram selecio-
nadas as propostas e ultrapassada a fase de lances, restaram
vencedoras as empresas, DIPROMED COM. E IMP. LTDA; itens 01
a 03,07,17 e 18, DIMEBRAS COM. HOSP. LTDA; item 06, MEDI
HOUSE IND. E COM. FR PRODS.CIR. E HOSP. EIRELI; itens 09 e 26,
NEWCARE COMÉRCIO DE MAT. CIR. E HOSP. LTDA; item 10, CM
HOSPITALAR S.A; itens 14 e 23, CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA; item
19, PONTUAL COM. EIRELI; item 22. Após exame da documenta-
ção de habilitação, as vencedoras foram declaradas habilitadas
e adjudicatárias dos objeto. A homologação da licitação pela
Autoridade Competente ocorreu em 19/04/2022.
Os itens 04,05,08,11,12,13,15,16,20,21,24 e 25 resultaram
FRACASSADOS
RESULTADO FINAL
Pregão Eletrônico HC nº 943/2021, processo 15P-6730/2021
OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 102202100592022OC00020,
Objeto: Registro de Preços, de acordo com o discriminado no
Anexo I. Sessão Pública realizada em 02/02/2022 às 09:30 horas,
conduzida pelo Pregoeiro designado nos autos do processo em
epígrafe. Aberta as propostas das empresas licitantes, procedeu-
-se à análise das mesmas de acordo com as exigências do ato
convocatório e foi selecionada a proposta. Ultrapassada a fase
de lances, restou vencedora a empresa: LUMA COMÉRCIO DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA; item 11. Após exame da
documentação de habilitação, a vencedora foi declarada habili-
tada e adjudicatária do objeto. A homologação da licitação pela
Autoridade Competente ocorreu em 19/04/2022.
Os itens 01 a 10 e 12 a 17 resultaram FRACASSADOS
RESULTADO FINAL
Pregão Eletrônico HC nº 45/2022, processo 15P-3170/2021
OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 102202100592022OC00025,
Objeto: Registro de Preços, Fio sintético absorvível, de acordo
com o discriminado no Anexo I. Sessão Pública realizada em
07/02/2022 às 09:30 horas, conduzida pelo Pregoeiro desig-
nado nos autos do processo em epígrafe. Aberta as propostas
das empresas licitantes, procedeu-se à análise das mesmas de
acordo com as exigências do ato convocatório e foi selecionada
outros meios, respeitada a legislação vigente relativa às licita-
ções, nos termos do edital e da lei;
2. Efetuar o pagamento no prazo e na forma fixados no
ato convocatório;
3. Realizar pesquisa de mercado para comprovar que os
preços registrados permanecem compatíveis com os praticados
no mercado, assim como promover a publicação trimestral dos
preços registrados, conforme determina o § 2º do artigo 15 da
VIGÊNCIA DA ATA:
A presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses contados
da data de sua publicação na imprensa oficial.
FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São
Paulo, para dirimir dúvidas ou controvérsias da presente Ata que
não puderem ser resolvidas administrativamente pelas partes.
As partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias
de igual teor e único efeito.
Campinas, 18 de abril de 2022.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FORNECEDOR:
1º COLOCADO:
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Cam-
pinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA 289/2022,
Processo nº. 01-P-10242/2022, Oferta de Compra BEC/SP
102201100592022OC00186 do tipo menor preço unitário por
item, destinado a REGISTRO DE PREÇOS DE ÁLCOOL. O prazo de
entrega das propostas eletrônicas será até o dia 09/05/2022 às
09h30min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela
página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br).
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual
da BEC/SP e no http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/
ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.
HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico DGA nº 945/2021
Processo nº 01-P-11533/2020
Objeto: Contratação de serviços de consultoria para apoiar
a UNICAMP na implantação de uma gestão econômico-financei-
ra sustentável, com foco no Hospital de Clínicas (HC)
Em Sessão Pública realizada no dia 15 de março de 2022,
conduzida pelo Pregoeiro e com auxílio da Equipe de Apoio,
designados nos autos do processo em epígrafe, após abertas
as propostas das empresas licitantes, procedeu-se à análise
das mesmas de acordo com as exigências do ato convocatório
nos termos do art. 4º da LF 10.520/02. Ultrapassada a fase de
negociação, restou vencedora a empresa DELOITTE TOUCHE
TOHMATSU CONSULTORES LTDA. Houve manifestação de inter-
posição de recurso, conforme publicação no DOE do Despacho
do Diretor Executivo de Administração em 14 de abril de 2022. A
Adjudicação/Homologação pela Autoridade Competente ocorreu
em 19 de abril de 2022.
Ata de Julgamento de Habilitação
Concorrência Pública DGA nº 7/2021
Processo nº 01-P-27124/2021
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e
vinte e dois, na sala de reuniões da Diretoria de Contratação
de Obras e Serviços, situada no prédio da Diretoria Geral da
Administração-DGA da Universidade Estadual de Campinas,
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo,
Campinas/SP, reuniu-se a Comissão Julgadora Especial - CJE
para proceder ao julgamento dos documentos de habilitação
das licitantes 1. PAULO ROBERTO FONTANEZI - ME, 2. HELLEN
YODONO DO NASCIMENTO e 3. MADAKI INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA onde decidiu pela:
Inabilitação da empresa HELLEN YODONO DO NASCIMEN-
TO, uma vez que não atendeu ao subitem 2.2 do Anexo III do
Edital, pois não apresentou a prova de inscrição no Cadastro de
Contribuintes Estadual ou Municipal.
Habilitação das empresas PAULO ROBERTO FONTANEZI e
MADAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA por reunirem todas as condições estabelecidas em Edital,
podendo o certame prosseguir com a abertura dos envelopes
proposta, depois de transcorrido o prazo recursal.
Assim, ficam os autos com vistas franqueadas para fins
de direito. Ata lida e achada conforme, vai assinada por mim,
Laís Fernanda de Siqueira, presidente, e pelos demais membros
da CJE.
COMUNICADO
Concorrência Pública DGA nº 7/2021
Processo nº 01-P-27124/2021
ABERTURA DO ENVELOPE “B” – PROPOSTA
A UNICAMP informa a todos os interessados que, não
havendo interposição de recurso no prazo legal, a abertura dos
envelopes “B” dar-se-á às 10h00 do dia 02/05/2022 na Sala de
Reuniões da Suprimentos/DGA, situada na Praça Das Bandeiras,
n°45, Quadra 2, Prédio 1 - Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
s/n, Distrito de Barão Geraldo, Campinas/SP.
PREGÃO ELETRÔNICO DGA Nº. 191/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 310/2022
Aos onze dias do mês de abril do ano de 2022, pelo pre-
sente instrumento, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS,
entidade autárquica do Governo do Estado de São Paulo, com
sede na Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Distrito de Barão
Geraldo, em Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/
MF sob o n.º 46.068.425/0001-33, neste ato legalmente repre-
sentada pela autoridade competente, doravante denominada
simplesmente Unicamp, RESOLVE registrar o(s) preço(s) do(s)
objeto(s) da licitação acima citada, nas quantidades mínimas
e máximas estimadas, de acordo com o(s) preço(s) oferecido(s)
pela licitante classificada em primeiro lugar, nas condições esta-
belecidas no instrumento convocatório.
As partes subordinam-se às disposições das Leis Federais
n.º 8.666/1993 e 10.520/2002, bem como às demais normas
que regem a matéria.
FORNECEDOR:
PRIMEIRO COLOCADO: COMÉRCIO DE OVOS E CEREAIS
GEMAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.480.403/0001-74, com
sede na Rua Campo Largo, 127, Vila Oratório, São Paulo/SP, CEP
03186-010, doravante denominada simplesmente FORNECE-
DOR, neste ato representado por seu representante legal.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE OVO IN NATURA
Item - Descrição do Material - Quantidades Registradas -
Preço Unitário
Mínima - Máxima
01 - 99 - 990 - R$183,99
COTA PRINCIPAL
Ovo in natura; de galinha; branco; tamanho extra; pesando
no mínimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e
substancias toxicas; acondicionado em embalagem apropriada,
caixa com 360 unidades; 15 dias do seu acondicionamento; e
suas Condições deverão estar de Acordo com a RIISPOA/MA
RES.01 DE 05/07/91.
Descrição complementar: o produto deverá vir selecionado
apresentando padronização de tamanho.
Unidade de fornecimento: Caixa com 360 unidades
Marca: Paulista
Item - Descrição do Material - Quantidades Registradas -
Preço Unitário
Mínima - Máxima
02 - 33 - 330 - R$183,99
COTA RESERVADA
Ovo in natura; de galinha; branco; tamanho extra; pesando
no mínimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e
substancias toxicas; acondicionado em embalagem apropriada,
caixa com 360 unidades; 15 dias do seu acondicionamento; e
suas Condições deverão estar de Acordo com a RIISPOA/MA
RES.01 DE 05/07/91.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
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quarta-feira, 20 de abril de 2022 às 05:04:34
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