Organizações Sociais. AVISO 31 - 01 - 2022 - Extrato_HCAMP_REL DE EXEC CG_ 01.04.21 a 02.07
| Data de publicação | 31 Janeiro 2022 |
| Seção | PUBLICAÇÕES PARTICULARES |
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - HCAMP
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL N° 02/2021
(REFERÊNCIA: 01 de abril a 02 de julho de 2021)
1 - INTRODUÇÃO
O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, para o gerenciamento do Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavírus - HCAMP, referente ao período de 01 de abril a 02 de julho de 2021, relativo ao Contrato de Gestão n°02/2021.
Os dados apresentados neste relatório foram extraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar da AGIR, que realiza o gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada.
2 - INDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
Nome: Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavírus - HCAMP.
CNES: 0086126
Endereço: Avenida Bela Vista n° 2.333, Parque Acalanto, em Goiânia-GO.
CEP: 74.860-210.
Tipo de Unidade: Hospital de campanha de grande porte, especializado, com foco no atendimento de casos de coronavírus e/ou síndromes respiratórias agudas.
Esfera da Administração: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO.
3 - PRODUÇÃO TRIMESTRAL E RESULTADOS ALCANÇADOS (PARTE FIXA)
3.1 - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO ESTIMADA SEGUNDO LEITOS ATIVOS - Período: 01 de abril a 02 de julho de 2021.
|
Tipo de Internação |
Produção Abril 21 |
Produção Maio 21 |
Produção Junho 21 |
Produção 01 e 02 de Julho 21 |
Produção Total do Período |
Produção Estimada do CG |
% em relação à estimativa do CG |
|
Semicríticos |
2.039 |
2.156 |
2.113 |
129 |
6.437 |
7.447 |
86,44% |
|
Críticos |
2.741 |
2.695 |
2.694 |
168 |
8.298 |
7.214 |
115,03% |
|
Total |
4.780 |
4.851 |
4.807 |
297 |
14.735 |
14.661 |
100,50% |
3.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - Período: 01 de abril a 02 de julho de 2021.
|
Atendimento |
Produção Abril 21 |
Produção Maio 21 |
Produção Junho 21 |
Produção 01 e 02 de Julho 21 |
Produção Total do Período |
Produção Estimada do CG |
% em relação à estimativa do CG |
|
Urgência e Emergência |
1.494 |
1.967 |
2.056 |
134 |
5.651 |
N/A |
N/A |
*N/A - Não se aplica, visto que a produção é apenas a critério de informação.
3.3 - PRODUÇÃO DE SADT - Período: 01 de abril a 02 de julho de 2021.
|
SADT |
Produção Abril 21 |
Produção Maio 21 |
Produção Junho 21 |
Produção 01 e 02 de Julho 21 |
Produção Total do Período |
|
Análises Clinicas |
63.714 |
65.587 |
67.977 |
4.052 |
201.330 |
|
PCR |
643 |
644 |
631 |
47 |
1.965 |
|
Tomografia |
842 |
997 |
1.007 |
76 |
2.922 |
|
Raio - x |
959 |
947 |
994 |
58 |
2.958 |
|
Ultrassonografia |
192 |
224 |
206 |
12 |
634 |
|
Eletrocardiograma |
95 |
108 |
132 |
8 |
343 |
|
Teste rápido- colaborador |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total |
66.445 |
68.507 |
70.947 |
4.253 |
210.152 |
4 - INDICADORES DE QUALIDADE (PARTE VARIÁVEL)
Período: 01 de abril a 02 de julho de 2021.
|
Indicadores de Desempenho |
Abr/21 |
Mai/21 |
Jun/21 |
Média do Período |
|
Taxa de Ocupação Hospitalar Geral |
88,52% |
86,94% |
89,02% |
88,16% |
|
Taxa de Ocupação Hospitalar - leitos semicríticos |
84,96% |
86,94% |
88,04% |
86,64% |
|
Taxa de Ocupação Hospitalar - leitos críticos |
91,37% |
86,94% |
89,80% |
89,37% |
|
Tempo Médio de Permanência Hospitalar - Geral |
10,6 |
10,8 |
10,3 |
10,6 |
|
Tempo Médio de Permanência Hospitalar - leitos semicríticos |
6,7 |
7,1 |
6,5 |
6,8 |
|
Tempo Médio de Permanência Hospitalar - leitos críticos |
18,6 |
18,6 |
19,1 |
18,8 |
|
Farmacovigilância - leitos gerais |
0% |
0,02 % |
158,2 |
0% |
|
Farmacovigilância - leitos semicríticos |
0% |
0,04% |
0% |
0,01% |
|
Farmacovigilância - leitos críticos |
0% |
0% |
0% |
0% |
5 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO - Período: 01 de abril a 02 de julho de 2021
A pesquisa de satisfação obteve como resultados no período: em abril, NPS=86,75%; em maio, NPS= 87,93%; em Junho, NPS= 89,55%; média do período de 88,08%, representando a Zona de Excelência.
6 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
|
SALDOS |
Saldo Inicial |
Saldo Inicial |
Saldo Inicial |
ACUMULADO TRIMESTRAL |
|
|
01/04/2021 |
01/05/2021 |
01/06/2021 |
01/04/2021 |
|
CAIXA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
BANCOS |
5.164.723,01 |
23.848.231,80 |
16.103.201,19 |
5.164.723,01 |
|
Total do Saldo Anterior |
5.164.723,01 |
23.848.231,80 |
16.103.201,19 |
5.164.723,01 |
|
Entradas em Conta Corrente |
|
|
|
|
|
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras |
22.478,63 |
57.620,73 |
26.763,45 |
106.862,81 |
|
Repasses do Contrato de Gestão |
30.440.339,79 |
9.564.376,95 |
637.625,13 |
40.642.341,87 |
|
Outras Informações |
0,00 |
37,68 |
25,57 |
63,25 |
|
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS |
30.462.818,42 |
9.622.035,36 |
664.414,15 |
40.749.267,93 |
|
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS |
35.627.541,43 |
33.470.267,16 |
16.767.615,34 |
45.913.990,94 |
|
Gastos |
|
|
|
|
|
Pessoal |
340.553,44 |
358.009,91 |
376.243,37 |
1.074.806,72 |
|
Serviços |
6.358.595,10 |
6.778.527,94 |
5.515.149,36 |
18.652.272,40 |
|
Materiais |
3.560.426,41 |
8.702.375,71 |
5.836.928,89 |
18.099.731,01 |
|
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Concessionárias (Água, luz e telefonia) |
165.751,07 |
188.159,93 |
182.319,89 |
536.230,89 |
|
Tributos, Taxas e Contribuições |
934.097,21 |
898.427,42 |
843.607,76 |
2.676.132,39 |
|
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reembolso de Rateios (-) |
274.123,13 |
315.798,67 |
276.404,97 |
866.326,77 |
|
Rescisões Trabalhistas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas com Viagens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Diárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Pensões Alimentícias |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
1.155,00 |
|
Adiantamentos |
0,00 |
0,00 |
2.917,70 |
2.917,70 |
|
Encargos Sobre Folha de Pagamento |
124.638,08 |
125.381,39 |
130.071,16 |
380.090,63 |
|
Bloqueio Judicial (-) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reembolso de Despesas (-) |
20.740,19 |
0,00 |
14.918,95 |
35.659,14 |
|
Contratação Emprestimo/Financeiro (-) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Bolsa Residência |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS |
11.779.309,63 |
17.367.065,97 |
13.178.947,05 |
42.325.322,65 |
|
SALDOS |
Saldo Final |
Saldo Final |
Saldo Final |
Saldo Final |
|
|
30/04/2021 |
31/05/2021 |
30/06/2021 |
30/06/2021 |
|
CAIXA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
BANCOS |
23.848.231,80 |
16.103.201,19 |
3.588.668,29 |
3.588.668,29 |
|
SALDO FINAL CONSOLIDADO |
23.848.231,80 |
16.103.201,19 |
3.588.668,29 |
3.588.668,29 |
|
Fonte: Relatórios Gerênciais - GCOF |
||||
7 - RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO E EVOLUÇÃO DOS CUSTOS
|
Grupo conta de custo |
abr/21 |
mai/21 |
jun/21 |
Média |
|
Pessoal Não Médico |
3.429.255,20 |
3.422.324,97 |
3.326.465,94 |
3.392.682,04 |
|
Pessoal Médico |
2.206.272,57 |
2.125.497,93 |
1.938.033,74 |
2.089.934,75 |
|
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente |
3.031.154,43 |
4.621.489,40 |
5.726.291,94 |
4.459.645,26 |
|
Materiais de Consumo Geral |
16.455,11 |
30.279,66 |
29.457,00 |
25.397,26 |
|
Prestação de serviços |
3.575.240,06 |
3.370.335,50 |
3.370.626,15 |
3.438.733,91 |
|
Gerais |
574.805,90 |
611.788,66 |
571.898,10 |
586.164,22 |
|
Total |
12.833.183,27 |
14.181.716,14 |
14.962.772,87 |
13.992.557,42 |
Ranking de custos por centro (top 10)
|
Descrição |
abr/21 |
mai/21 |
jun/21 |
|
|
% |
% |
% |
|
Internação Leitos Críticos |
45,95 |
52,27 |
56,48 |
|
Serviço de Nutrição e Dietética |
9,29 |
7,85 |
7,56 |
|
Internação Leitos Semi Críticos |
8,48 |
7,5 |
6,9 |
|
Emergência |
6,56 |
5,84 |
4,5 |
|
Laboratório de Análises Clínicas |
4,69 |
4,13 |
4,16 |
|
Higiene e Limpeza |
2,81 |
2,55 |
2,4 |
|
SPR - Serviço de Processamento de... |
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO