Organizações Sociais. HDS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
| Data de publicação | 16 Junho 2023 |
| Seção | PUBLICAÇÕES PARTICULARES |
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta - HDS
9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nº 002/2013
(REFERÊNCIA: 28 de setembro de 2022 a 27 de março de 2023)
1 - INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados obtidos com a execução do 9º Termo Aditivo ao Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013 - SES/GO, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, para as ações de gerenciamento do Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta - HDS, referente 2º semestre da vigência do 9º TA, conforme Anexo Técnico V - Sistema de Repasse.
A apresentação deste relatório busca atender ao estabelecido no Anexo V -Sistema de Repasse, disposto no 9º Termo Aditivo, conforme cláusula 3.20, na qual determina [...] elaborar e encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde, em modelos por esta estabelecidos, relatórios de execução, em data estabelecida por ela, do mês subsequente ao trimestre avaliado. Sendo este, portanto, apresentado com base no banco de dados do sistema de gestão hospitalar interno, que realiza o gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada.
Outrossim, as informações evidenciadas no presente relatório objetivam demonstrar os resultados alcançados pela AGIR no gerenciamento da Unidade e buscam subsidiar as análises pertinentes.
2 - INDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
Nome: Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta - HDS
CNES: 2.653.818
Endereço: Rodovia GO 403, Km 08, Goiânia-GO
CEP: 74.735-600
Tipo de Unidade: Unidade Especializada de média complexidade.
Gerência da Unidade: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.
3 - METAS DE PRODUÇÃO SEMESTRAL E RESULTADOS ALCANÇADOS
3.1 - INDICADORES DE PRODUÇÃO (PARTE FIXA) - 28 de setembro de 2022 a 27 de março de 2023
No período de 28/09/22 a 27/03/23 da vigência do 9º TA do Termo de Transferência, dentro da linha de contração, Assistência Integral aos Pacientes e Moradores e Longa Permanência (Internações Hospitalares) ofertadas, apresentaram o alcance, respectivamente 99,41% e 109,79%. Para os Atendimentos Ambulatoriais (Consulta Médica - 89,78%; Consulta Multiprofissionais - 103,35%; Atendimentos Odontológico PNE - Consulta - 38,31%; Atendimentos Odontológico PNE- Procedimentos - 68,27%; Curativos de feridas crônicas 107,77%; Coletas para Biópsia 568,33%; PAFF (Tireoide/mama 9,44%), o percentual de alcançado foi 100,68%. Terapias Especializadas e SADT Externo com alcance respectivamente de 107,62% e 81,69% da meta. O Serviço de Atenção Domiciliar-SAD apresentou alcance de 100,14% da meta.
Tendo como referência as metas pactuadas no 9º Termo Aditivo, no período acumulado entre 28 de setembro de 2022 a 27 de março de 2023, o alcance de meta da linha de contratação em Internações Hospitalares, no período acumulado no semestre, atingindo-se o índice de 104,92%%.
Em referência aos atendimentos Ambulatoriais, realizou-se no período em análise, o total de 26.794 atendimentos em consultas médicas, multiprofissionais e odontológicos, enquanto os procedimentos ambulatoriais distribuídos entre curativos, coletas para biópsias e PAAF, registrou-se no período, 33.301 procedimentos. O resultado alcançou o equivalente a 100,68% da meta nesta linha de contratação.
Terapias Especializadas - Em relação às terapias multiprofissionais, registrou-se o total de 12.885 sessões, com alcance de 107,62% da meta pactuada para esta linha de contratação.
SADT Externo - Em relação aos exames compostos no Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT Externo, registrou-se o correspondente a 12.226 ofertas de vagas para exames no período em avaliação, onde foi possível alcançar 81,69% da meta consolidada para o indicador.
Serviço de Atendimento Domiciliar - Em relação a produção registrada para esse serviço, contabilizou-se 720 atendimentos no período avaliado, representando 14 um alcance de 100,14% da meta pactuada no Termo Aditivo.
Diante dos resultados apresentados, a Unidade permanece determinada a cuidar de vidas, visando potencializar a produtividade com foco no alcance de melhores índices das metas contratualizadas e promover ações significativas para cumprimento do nosso propósito.
3.2 - INDICADORES DE QUALIDADE (PARTE VARIÁVEL)
No período analisado, os resultados dos indicadores de desempenho foram: Taxa de Ocupação (meta ≥ 80%) - Primeiro Trimestre média de 68,19%; Segundo Trimestre 74,52%; Respectivamente, Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH - Datasus (meta ≤ 1%) - média de 0,00% e 0,00% Percentual de Investigação de Gravidade de Reações Adversas a Medicamentos (meta ≥ 95%) - não houveram casos; Razão do Quantitativo de Consultas Ofertadas (meta 1) - média de 1,54 e 1,84; Percentual de Manifestações Queixosas Recebidas no Sistema de Ouvidoria do SUS (meta < 5%) - média de 0,04% e 0,17%.
3.3 - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
Conforme o Anexo Técnico V - Sistema de Repasse, os cálculos da valoração dos indicadores de desempenho foram realizados seguindo a metodologia contratual e a pontuação global dos referidos indicadores, foram: out/22 a dez/22 - 9,5 e de jan/23 a mar/23 - 9,8.
4 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO
A pesquisa de satisfação obteve como resultados no período: outubro/2022 a março/2023 NPS= 85,24%. Conforme a metodologia, os resultados representam a Zona de Excelência.
5 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
|
SALDOS |
Saldo Inicial |
Saldo Inicial |
Saldo Inicial |
Saldo Inicial |
Saldo Inicial |
Saldo Inicial |
ACUMULADO 2022/2023 |
|
|
out-22 |
novembro-22 |
dez-22 |
janeiro-23 |
fev-23 |
março-23 |
|
|
CAIXA |
1.731,46 |
1.731,46 |
1.531,46 |
1.531,46 |
1.731,46 |
1.731,46 |
1.731,46 |
|
BANCOS |
26.366.131,51 |
24.112.802,53 |
21.412.751,05 |
18.785.098,61 |
18.949.996,12 |
18.917.342,65 |
26.366.131,51 |
|
Total do Saldo Anterior |
26.367.862,97 |
24.114.533,99 |
21.414.282,51 |
18.786.630,07 |
18.951.727,58 |
18.919.074,11 |
26.367.862,97 |
|
Entradas em Conta Corrente |
|||||||
|
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras |
255.395,30 |
232.144,13 |
222.103,78 |
199.252,95 |
186.805,37 |
239.611,61 |
2.670.626,28 |
|
Repasses do Contrato de Gestão |
0,00 |
0,00 |
20.050,00 |
2.967.976,21 |
2.937.976,21 |
2.591.178,59 |
17.034.362,02 |
|
Outras Informações |
72,19 |
1,37 |
780,27 |
13.842,48 |
216.538,40 |
52.949,76 |
568.368,94 |
|
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS |
255.467,49 |
232.145,50 |
242.934,05 |
3.181.071,64 |
3.341.319,98 |
2.883.739,96 |
20.273.357,24 |
|
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS |
26.623.330,46 |
24.346.679,49 |
21.657.216,56 |
21.967.701,71 |
22.293.047,56 |
21.802.814,07 |
46.641.220,21 |
|
Gastos |
|||||||
|
Pessoal |
733.851,34 |
1.081.608,84 |
1.028.035,71 |
689.706,74 |
765.560,06 |
780.712,35 |
10.158.950,08 |
|
Serviços |
808.122,19 |
766.429,67 |
483.499,69 |
974.818,49 |
1.176.378,03 |
1.545.340,75 |
11.509.177,64 |
|
Materiais |
418.403,70 |
361.934,92 |
487.840,68 |
357.002,05 |
248.235,34 |
255.781,97 |
4.258.397,32 |
|
Investimentos |
5.828,47 |
32.915,62 |
8.598,00 |
27.139,73 |
13.785,79 |
18.950,00 |
214.435,22 |
|
Concessionárias (Água, luz e telefonia) |
11.111,39 |
11.052,97 |
12.951,19 |
6.476,68 |
7.038,86 |
6.953,64 |
111.169,46 |
|
Tributos, Taxas e Contribuições |
107.200,18 |
116.480,36 |
106.348,88 |
114.966,46 |
101.237,13 |
131.878,25 |
1.356.222,52 |
|
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reembolso de Rateios (-) |
117.623,87 |
110.890,29 |
91.611,04 |
129.767,19 |
122.581,31 |
114.977,66 |
1.374.902,72 |
|
Rescisões Trabalhistas |
54.243,50 |
139.326,10 |
173.419,11 |
30.837,11 |
49.223,53 |
26.782,07 |
947.662,84 |
|
Despesas com Viagens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Diárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Pensões Alimentícias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Adiantamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.131,59 |
4.263,18 |
|
Alugueis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Encargos Sobre Folha de Pagamento |
232.527,02 |
246.539,87 |
334.261,89 |
383.992,94 |
239.863,49 |
256.680,23 |
3.387.730,88 |
|
Bloqueio Judicial (-) |
11.629,28 |
6.348,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3... |
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