Organizações Sociais. Relatórios de Execução dos Contratos 15.06.22 a 11.07.23 HECAD VFINAL (1)
| Data de publicação | 05 Outubro 2023 |
| Seção | PUBLICAÇÕES PARTICULARES |
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD
CONTRATO DE GESTÃO 032/2022
(REFERÊNCIA: 15 de junho a 14 de dezembro de 2022)
1 - INTRODUÇÃO
O presente relatório apresenta os resultados obtidos na execução do Contrato de Gestão nº 032/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, para o gerenciamento do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD, referente a vigência do contrato de gestão 032/2022, conforme Anexo Técnico V - Sistema de Repasse.
Os dados apresentados neste relatório foram extraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar da AGIR, que realiza o gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada.
As informações evidenciadas demonstram os atendimentos prestados pela instituição no período de 15 de junho a 14 de dezembro de 2022.
2 - INDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
Nome: Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD
CNES: 0965324
Endereço: Av. Bela Vista, S/N, Parque Acalanto - Goiânia - GO
CEP: 74863-025
Tipo de Unidade: Hospital geral de esfera pública que presta atendimento ambulatorial, internação, urgência e SADT, de demanda espontânea e referenciada.
Esfera da Administração: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO
3 - METAS DE PRODUÇÃO SEMESTRAL E RESULTADOS ALCANÇADOS
3.1 - INDICADORES DE PRODUÇÃO (PARTE FIXA) - 15 de junho a 14 de dezembro de 2022
No período de 15 de junho a 14 de dezembro de 2022 da vigência do Contrato de Gestão 032°. As linhas de contratação saídas hospitalares, cirurgias programas, cirurgias ambulatoriais, atendimento ambulatorial, SADT Externo - Realizado) apresentaram alcance de 90,60%; 47,71%; 57,44%; 107,01%; 105,3% em relação à meta do Contrato de Gestão, respectivamente, conforme demonstrado. Foram realizados 28.543 atendimentos de Urgência/Emergência. Estratégias foram estabelecidas para melhoria da performance relativa à linha de contratação de Cirurgias Programadas como a realização de ações de intensificação das cirurgias. Foi adotado também, a consulta online de enfermagem, com intuito de minimizar os cancelamentos de cirurgia por causas relacionadas aos pacientes, realizando a avalição da condição clínica da criança para evitar cancelamentos na admissão hospitalar.
3.2 - INDICADORES DE QUALIDADE (PARTE VARIÁVEL)
No período analisado, os resultados dos indicadores de desempenho foram: Taxa de Ocupação (meta ≥ 85%) - Primeiro Trimestre do período avaliado média de 91,89%; Segundo Trimestre do período avaliado média de 92,23%; E respectivamente Tempo Médio de Permanência Hospitalar (meta ≤ 7 dias ) - média de 6,1 e 4,8 dias; Índice de Intervalo de Substituição de Leito (meta
3.3 - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
Conforme o Anexo Técnico V - Sistema de Repasse, os cálculos da valoração dos indicadores de desempenho foram realizados seguindo a metodologia contratual e a pontuação global dos referidos indicadores, foram: Jul/22 a set22 - 9,0; out/22 a dez/22 - 9,0.
4 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
|
SALDOS |
Saldo Inicial |
Saldo Inicial |
Saldo Inicial |
Saldo Inicial |
Saldo Inicial |
Saldo Inicial |
Saldo Inicial |
ACUMULADO |
|
15/06/2022 |
01/07/2022 |
01/08/2022 |
01/09/2022 |
01/10/2022 |
01/11/2022 |
01/12/2022 |
15/06/2022 |
|
|
CAIXA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
BANCOS |
22.808.114,62 |
13.554.430,99 |
3.124.538,16 |
15.121.961,66 |
14.157.613,81 |
887.026,91 |
-3,82 |
22.808.114,62 |
|
Total do Saldo Anterior |
22.808.114,62 |
13.554.430,99 |
3.124.538,16 |
15.121.961,66 |
14.157.613,81 |
887.026,91 |
-3,82 |
22.808.114,62 |
|
Entradas em Conta Corrente |
||||||||
|
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras |
102.997,70 |
94.033,25 |
53.600,93 |
225.059,72 |
105.660,59 |
2.035,69 |
31.536,05 |
614.923,93 |
|
Repasses do Contrato de Gestão |
0,00 |
0,00 |
28.676.243,27 |
11.293.234,64 |
0,00 |
0,00 |
21.945.153,45 |
61.914.631,36 |
|
Outras Informações |
0,00 |
21.791,81 |
460.000,00 |
21.956,61 |
3.905,69 |
2.168.929,48 |
66.593,01 |
2.743.176,60 |
|
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS |
102.997,70 |
115.825,06 |
29.189.844,20 |
11.540.250,97 |
109.566,28 |
2.170.965,17 |
22.043.282,51 |
65.272.731,89 |
|
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS |
22.911.112,32 |
13.670.256,05 |
32.314.382,36 |
26.662.212,63 |
14.267.180,09 |
3.057.992,08 |
22.043.278,69 |
88.080.846,51 |
|
Gastos |
||||||||
|
Pessoal |
2.340.775,80 |
2.448.550,58 |
2.523.467,22 |
2.723.967,48 |
2.723.685,72 |
1.280.834,72 |
2.805.381,61 |
16.846.663,13 |
|
Serviços |
4.616.729,91 |
4.538.816,64 |
9.311.419,59 |
5.478.753,87 |
6.556.935,82 |
30.514,77 |
7.163.664,03 |
37.696.834,63 |
|
Materiais |
342.345,94 |
1.164.990,99 |
2.279.953,32 |
1.525.913,05 |
1.813.289,39 |
141.021,98 |
2.830.167,01 |
10.097.681,68 |
|
Investimentos |
201.127,71 |
70.010,48 |
438.584,01 |
21.920,05 |
0,00 |
2.625,00 |
6.800,00 |
741.067,25 |
|
Concessionárias (Água, luz e telefonia) |
256.249,79 |
0,00 |
368.114,79 |
184.080,16 |
197.070,83 |
0,00 |
202.643,69 |
1.208.159,26 |
|
Tributos, Taxas e Contribuições |
547.328,65 |
1.046.821,01 |
689.992,52 |
1.299.513,77 |
747.777,77 |
741.613,10 |
422.996,45 |
5.496.043,27 |
|
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária |
0,00 |
12.006,86 |
13.491,86 |
11.635,61 |
17.575,61 |
0,00 |
0,00 |
54.709,94 |
|
Reembolso de Rateios (-) |
443.614,69 |
422.359,42 |
270.169,08 |
441.119,89 |
369.706,98 |
0,00 |
348.542,46 |
2.295.512,52 |
|
Rescisões Trabalhistas |
152.604,06 |
145.567,10 |
179.958,45 |
157.461,45 |
216.420,75 |
123.277,77 |
29.735,73 |
1.005.025,31 |
|
Despesas com Viagens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Diárias |
4.200,00 |
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
10.200,00 |
|
Pensões Alimentícias |
424,20 |
0,00 |
1.024,14 |
848,40 |
0,00 |
424,20 |
944,15 |
3.665,09 |
|
Adiantamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alugueis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Encargos Sobre Folha de Pagamento |
425.393,04 |
648.755,65 |
625.383,10 |
640.034,46 |
712.693,34 |
708.596,03 |
367.... |
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