PORTARIA SEPEC/ME Nº 11.112, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022
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Data de publicação | 30 Dezembro 2022 |
Data | 27 Dezembro 2022 |
Páginas | 77-79 |
Órgão | Ministério da Economia,Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade |
Seção | DO1 |
PORTARIA SEPEC/ME Nº 11.112, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022
Aprova o Orçamento-Programa e o Plano de Ação Anual da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI, para o ano de 2023.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE, SUBSTITUTO, no uso da atribuição delegada por meio do art. 29, inciso V, da Portaria nº 7,081, de 9 de agosto de 2022, do Ministro de Estado da Economia, tendo em vista o que dispõe o art. 8º, inciso II, da Lei nº 11.080, de 30 de dezembro de 2004, e o art. 11, § 2º, do Decreto n° 5.352, de 24 de janeiro de 2005, e conforme o Processo SEI nº 14021.147823/2022-88, resolve:
Art. 1º Aprovar o Orçamento-Programa e o Plano de Ação Anual da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI, para o ano de 2023, em conformidade com os Quadros Anexos, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Determinar ao Dirigente Máximo da Entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada para cada exercício e a Lei de Acesso à Informação (LAI), e nos termos do Contrato de Gestão firmado entre o Ministério da Economia e a ABDI, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores do Plano de Ação e do Orçamento Programa 2023, em sua completude.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE MESSA PEIXOTO DA SILVA
ANEXO I - PLANO DE AÇÃO 2023*
Quadro Resumo de Indicadores de Desempenho e Metas
Tipo |
Nome do Indicador |
Meta 2023 |
Peso |
|
Eficiência Eficácia Efetividade | ||||
1 |
Efetividade |
Índice de aumento médio da maturidade digital do setor produtivo brasileiro em 2023 |
15% |
100% |
2 |
Efetividade |
Número de adoção de tecnologias, metodologias ou processos da indústria 4.0 pelo setor produtivo atendido pela ABDI |
75 |
26,04% |
3 |
Efetividade |
Número de adoção de novas tecnologias, metodologias ou processos BIM pelo setor produtivo atendido pela ABDI |
76 |
26,39% |
4 |
Eficácia |
Taxa de adesão das capacitações em BIM pelo setor produtivo atendido pela ABDI |
10% |
17,24% |
5 |
Eficácia |
Índice de resiliência cibernética do setor produtivo atendido pela ABDI |
40% |
72,73% |
6 |
Eficácia |
Taxa de adesão de beneficiários ao Cyber Arena Solutions |
30% |
51,72% |
7 |
Efetividade |
Número de adoção de processos, metodologias ou tecnologias digitais com foco ASG pelo setor produtivo atendido pela ABDI |
12 |
4,17% |
8 |
Eficácia |
Taxa de conversão nos editais de desafio de inovação (ANA-ABDI) |
5% |
8,62% |
9 |
Eficácia |
Taxa de conversão no portal Jornada MEI |
6% |
10,34% |
10 |
Efetividade |
Índice de adoção da conectividade à internet pelas empresas atendidas pela ABDI |
15% |
26,04% |
11 |
Efetividade |
Número de adoção de modelos de negócios, modelos tecnológicos, processos, metodologias ou tecnologias de infraestrutura 5G pelos municípios atendidos pela ABDI |
7 |
12,15% |
12 |
Eficácia |
Número de tecnologias da indústria 4.0 adotadas em MPMES |
15 |
5,21% |
13 |
Eficácia |
Índice de aumento médio da maturidade digital dos pequenos e médios negócios atendidos pela ABDI |
15% |
27,27% |
14 |
Eficácia |
Taxa de conversão no portal Jornada Digital |
7% |
12,07% |
15 |
Eficiência |
Custo médio por beneficiário das iniciativas voltadas à economia digital em 2023 |
-5% | 2022 |
100% |
16 |
Eficiência |
IGEAR - índice geral de eficiência e aplicação dos recursos finalísticos em 2023 |
80% |
100% |
17 |
Eficiência |
Índice de maturidade corporativa da ABDI |
80% |
50% |
18 |
Eficiência |
Índice de maturidade digital da ABDI |
90% |
50% |
* A íntegra do Plano de Ação 2023 pode ser obtida através do link: https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/servicos-sociais-autonomos/contrato-de-gestao-2021-2023
ANEXO II - ORÇAMENTO-PROGRAMA
1. RECEITAS
Órgão: Ministério da Economia
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Código |
Especificação |
Fonte |
Valor |
1000.00.00 |
Receitas Correntes |
R$ 122.103.883 |
|
1200.00.00 |
Receitas de Contribuições |
R$ 111.000.000 |
|
1210.00.00 |
Contribuições Sociais |
R$ 111.000.000 |
|
1210.99.00 |
Outras Contribuições Sociais |
100 |
R$ 111.000.000 |
1300.00.00 |
Receita Patrimonial |
R$ 6.607.918 |
|
1320.00.00 |
Receita de Valores Mobiliários |
||
1321.00.00 |
Remuneração de Depósitos Bancários - ABDI |
100 |
R$ 6.000.000 |
1321.00.00 |
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Transferências da União |
120 |
R$ 321.720 |
1321.00.00 |
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios |
150 |
R$ 286.198 |
1700.00.00 |
Transferências Correntes |
R$ 4.495.965 |
|
1720.00.00 |
Transferências Intergovernamentais |
R$ - |
|
1710.00.00 |
Transferências da União - Contrato de Gestão |
120 |
R$ - |
1750.00.00 |
Transferências de Convênios |
150 |
R$ 4.495.965 |
1740.00.00 |
Transferências de Convênios de Instituições Privadas |
R$ - |
|
2.0.0.0.00.0.0 |
Receitas de Capital |
R$ - |
|
SUBTOTAL DAS RECEITAS (Correntes e de Capital) |
R$ 122.103.883 |
||
9990.00.00 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |
R$ 51.866.000 |
|
9990.99.01 |
Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios |
300 |
R$ 46.230.000 |
9990.99.02 |
Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos de Convênios |
350 |
R$ 274.000 |
9990.99.03 |
Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos de Transferências da União |
320 |
R$ 5.362.000 |
SUBTOTAL DE RECURSOS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
R$ 51.866.000 |
||
TOTAL |
R$ 173.969.883 |
2. FONTES DE RECURSOS
Órgão: Ministério da Economia
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Código |
Especificação |
Valor |
100 |
Recursos Próprios - Exercício Corrente |
R$ 117.000.000 |
300 |
Recursos Próprios - Exercícios Anteriores |
R$ 46.230.000 |
120 |
Transferências da União - Contrato de Gestão |
R$ 321.720 |
320 |
Transferências da União - Contrato de Gestão - Exercícios Anteriores |
R$ 5.362.000 |
150 |
Recursos de Convênios - Exercício Corrente |
R$ 4.782.163 |
350 |
Recursos de Convênios - Exercícios Anteriores |
R$ 274.000 |
TOTAL |
R$ 173.969.883 |
3. SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Órgão: Ministério da Economia
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Código |
Especificação |
Valor |
9990.99.01 |
Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios |
R$ 46.230.000 |
Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício |
R$ 46.230.000 |
|
9990.99.02 |
Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos de Convênios |
R$ 274.000 |
Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios |
R$ 274.000 |
|
9990.99.03 |
Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos de Transferências da União |
R$ 5.362.000 |
Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios |
R$ 5.362.000 |
|
TOTAL |
R$ 51.866.000 |
4. DESPESA
Órgão: Ministério da Economia
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Função |
Subfunção |
Natureza/GND |
Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND |
Fonte |
Valor |
22 |
122 |
Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA) |
R$ 31.960.140 |
||
3.0.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
R$ 28.716.932 |
|||
3.1.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
100 |
R$ 20.796.296 |
||
3.3.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 7.920.636 |
|||
3.3.90.14.00 |
Diárias |
100 |
R$ 944.055 |
||
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
100 |
R$ 508.729 |
||
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
100 |
R$ 404.595 |
||
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultorias |
100 |
R$ 921.327 |
||
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
100 |
R$ 1.804.099 |
||
3.3.90.40.00 |
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
100 |
R$ 2.522.491 |
||
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
100 |
R$ 815.340 |
||
4.0.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
R$ 3.243.208 |
|||
4.4.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
R$ 3.243.208 |
|||
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
100 |
R$ 1.310.000 |
||
4.4.90.52.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
100 |
R$ 1.933.208 |
||
22 |
661 |
Programa: (2830) - Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP) |
R$ 108.465.551 |
||
3.0.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
R$ 108.465.551 |
|||
3.1.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
R$ 21.999.367 |
|||
3.1.00.00.00 |
Pessoal e encargos sociais |
100 |
R$ 9.313.559 |
||
3.1.00.00.00 |
Pessoal e encargos sociais |
300 |
R$ 12.685.808 |
||
3.3.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 86.466.184 |
|||
3.3.90.14.00 |
Diárias |
100 |
R$ 1.323.350 |
||
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
100 |
R$ 1.510.101 |
||
3.3.90.31.00 |
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
100 |
R$ 7.550.000 |
||
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
100 |
R$ 567.150 |
||
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultorias |
100 |
R$ 45.117.763 |
||
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultorias |
150 |
R$ 4.782.163 |
||
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultorias |
350 |
R$ 274.000 |
||
3.3.90.35.01 |
Serviços de Consultorias |
120 |
R$ 321.720 |
||
3.3.90.35.02 |
Serviços de Consultorias |
320 |
R$ 5.362.000 |
||
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
100 |
R$ 4.509.564 |
||
3.3.90.40.00 |
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
100 |
R$ 13.245.913 |
||
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
100 |
R$ 1.902.460 |
||
99 |
999 |
Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões |
R$ 33.544.192 |
||
9.9.99.99.99 |
Reserva de Contingência |
300 |
R$ 33.544.192 |
||
TOTAL |
R$ 173.969.883 |
5. RESUMO
Órgão: Ministério da Economia
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
ID |
Grupo de Despesa |
Valor |
1 |
Pessoal e Encargos Sociais |
R$ 42.795.663 |
2 |
Juros e Encargos da Dívida |
R$ - |
3 |
Outras Despesas Correntes |
R$ 94.386.820 |
4 |
Investimentos |
R$ 3.243.208 |
5 |
Inversões Financeiras |
R$ - |
6 |
Amortização da Dívida |
R$ - |
7 |
Reservas e Provisões |
R$ 33.544.192 |
TOTAL |
R$ 173.969.883 |
6. RECEITA VERSUS DESPESA
Órgão: Ministério da Economia
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
RECEITA |
DESPESA |
||
Especificações |
Valor |
Especificações |
Valor |
Receitas Correntes |
R$ 122.103.883 |
Despesas Correntes |
R$ 137.182.483 |
Receitas de Capital |
R$ - |
Despesas de Capital |
R$ 3.243.208 |
SUBTOTAL |
R$ 122.103.883 |
SUBTOTAL |
R$ 140.425.691 |
Saldo de Exercícios... |
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