PORTARIA SEPEC/ME Nº 12.769, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021
Data de publicação | 28 Outubro 2021 |
Data | 27 Outubro 2021 |
Páginas | 23-25 |
Órgão | Ministério da Economia,Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade |
Seção | DO1 |
PORTARIA SEPEC/ME Nº 12.769, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021
Aprova a reformulação do Orçamento-Programa e do Plano de Ação Anual da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI para o ano de 2021.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE, no uso da atribuição delegada pelo art. 29, inciso VI, da Portaria nº 406, de 8 de dezembro de 2020, do Ministro de Estado da Economia, tendo em vista o disposto no art. 8º, inciso II, da Lei nº 11.080, de 30 de dezembro de 2004, no art. 11, § 2º, do Decreto n° 5.352, de 24 de janeiro de 2005, e no Processo nº 19687.111508/2021-21, resolve:
Art. 1º Aprovar a reformulação do Orçamento-Programa e Plano de Ação Anual da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI para o ano de 2021, alterando os Anexos I e II da Portaria nº 25.383, de 23 de dezembro de 2020, do Secretário Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, que passam a vigorar na forma dos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Determinar ao Dirigente Máximo da Entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente e a Lei de Acesso à Informação (LAI), e nos termos do Contrato de Gestão firmado entre o Ministério da Economia e a ABDI, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores do Plano de Ação e do Orçamento Programa 2021 ora reformulados, em sua completude.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ALEXANDRE DA COSTA
ANEXO I
PLANO DE AÇÃO 2021*
Quadro Resumo de Indicadores de Desempenho e Metas
Nº |
Tipo |
Nome do Indicador |
Meta |
Peso |
Eficiência Eficácia Efetividade |
||||
1 |
Efetividade |
Índice de aumento médio da maturidade digital do setor produtivo brasileiro em 2021 |
5% |
100,00% |
2 |
Efetividade |
Número de tecnologias, metodologias e processos da Indústria 4.0 adotadas pelas empresas atendidas pela ABDI |
50 |
34,00% |
3 |
Eficácia |
Índice de prontidão 4.0 |
5% |
14,20% |
4 |
Eficácia |
Aumento médio de maturidade digital das pequenas e médias empresas |
5% |
14,20% |
5 |
Eficácia |
Consumo de Produtos/Serviços para a Jornada Digital |
2% |
13,30% |
6 |
Eficácia |
Taxa de conversão de visitantes em cadastrados no Portal do Programa Brasil Mais |
2% |
13,30% |
7 |
Eficácia |
Nível de maturidade digital de empresas beneficiadas pelo Digital.BR em comparação com empresas não beneficiadas |
5% |
14,20% |
8 |
Eficácia |
Taxa de adesão de instituições ao Digital.BR |
5% |
33,50% |
9 |
Efetividade |
Número de adesões de tecnologias pelos municípios atendidos pela ABDI |
5 |
17,00% |
10 |
Efetividade |
Índice de adoção da conectividade à internet pelas empresas atendidas pela ABDI |
10% |
25,00% |
11 |
Efetividade |
Índice de Adoção de novas tecnologias, metodologias ou processos BIM pelo setor produtivo atendido pela ABDI |
35 |
24,00% |
12 |
Eficácia |
Taxa de adesão das capacitações em BIM |
2% |
13,30% |
13 |
Eficácia |
Índice de aumento médio da maturidade BIM do setor produtivo atendido pela ABDI |
5% |
14,20% |
14 |
Eficácia |
Índice de resiliência cibernética do setor produtivo atendido pela ABDI |
15% |
43,20% |
15 |
Eficácia |
Taxa de conversão/registros no HUBTEC |
2% |
13,30% |
16 |
Eficácia |
Taxa de conversão/registros no Monitor das Profissões |
2% |
13,30% |
17 |
Eficiência |
Custo médio por beneficiário das iniciativas voltadas à economia digital em 2021 |
Valor de referência |
100,00% |
18 |
Eficiência |
IGEAR - Índice geral de eficiência na aplicação dos recursos finalísticos em 2021 |
80% |
100,00% |
19 |
Eficiência |
Índice de maturidade corporativa da ABDI |
40% |
50,00% |
20 |
Eficiência |
Índice de maturidade digital da ABDI |
50% |
50,00% |
* A íntegra do Plano de Ação 2021 pode ser obtida através o link https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/servicos-sociais-autonomos
ANEXO II
ORÇAMENTO-PROGRAMA
1. RECEITAS
Órgão: Ministério da Economia
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Código |
Especificação |
Valor |
1000.00.00 |
Receitas Correntes |
R$ 91.941.019 |
1200.00.00 |
Receitas de Contribuições |
R$ 81.577.595 |
1210.00.00 |
Contribuições Sociais |
R$ 81.577.595 |
1210.99.00 |
Outras Contribuições Sociais |
R$ 81.577.595 |
1300.00.0 |
Receita Patrimonial |
R$ 2.198.142 |
1320.00.00 |
Receita de Valores Mobiliários |
R$ - |
1321.00.00 |
Remuneração de Depósitos Bancários - ABDI |
R$ 1.932.969 |
1321.00.00 |
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios |
R$ 265.173 |
1700.00.00 |
Transferências Correntes |
R$ 8.165.282 |
1720.00.00 |
Transferências Intergovernamentais |
R$ - |
1710.00.00 |
Transferências da União |
R$ - |
1750.00.00 |
Transferências de Convênios |
R$ 8.165.282 |
1740.00.00 |
Transferências de Convênios de Instituições Privadas |
R$ - |
2.0.0.0.00.0.0 |
Receitas de Capital |
R$ - |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (Correntes e de Capital) |
R$ 91.941.019 |
|
9990.00.00 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |
R$ 55.027.355 |
9990.99.01 |
Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios |
R$ 39.533.772 |
9990.99.02 |
Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos de Convênios |
R$ 15.493.584 |
SUBTOTAL DE RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
R$ 55.027.355 |
|
TOTAL |
R$ 146.968.374 |
2. FONTES DE RECURSOS
Órgão: Ministério da Economia
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Código |
Especificação |
Valor |
100 |
Recursos Próprios - Exercício Corrente |
R$ 83.510.564 |
300 |
Recursos Próprios - Exercícios Anteriores |
R$ 39.533.772 |
150 |
Recursos de Convênios - Exercício Corrente |
R$ 8.430.455 |
350 |
Recursos de Convênios - Exercícios Anteriores |
R$ 15.493.584 |
TOTAL |
R$ 146.968.374 |
3. SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Órgão: Ministério da Economia
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Código |
Especificação |
Valor |
9990.99.01 |
Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios |
R$ 51.034.923 |
Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício |
R$ 39.533.772 |
|
Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte |
R$ 11.501.151 |
|
9990.99.02 |
Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos de Convênios |
R$ 15.493.584 |
Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios |
R$ 15.493.584 |
|
Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte - Recursos de Convênios |
||
TOTAL |
R$ 66.528.507 |
4. DESPESA
Órgão: Ministério da Economia
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Função |
Subfunção |
Natureza/GND |
Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND |
Fonte |
Valor |
22 |
122 |
Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA) |
R$ 24.218.508 |
||
3.0.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
R$ 21.550.608 |
|||
3.1.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
100 |
R$ 17.331.562 |
||
3.3.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 4.219.045 |
|||
3.3.90.14.00 |
Diárias |
100 |
R$ 112.080 |
||
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
100 |
R$ 331.294 |
||
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
100 |
R$ 261.520 |
||
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultorias |
100 |
R$ 337.841 |
||
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
100 |
R$ 1.463.322 |
||
3.3.90.40.00 |
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
100 |
R$ 1.128.089 |
||
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
100 |
R$ 584.899 |
||
3.3.90.99.00 |
A Classificar |
R$ - |
|||
4.0.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
R$ 2.667.900 |
|||
4.4.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
R$ 2.667.900 |
|||
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
R$ 35.000 |
|||
4.4.90.52.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
100 |
R$ 2.632.900 |
||
4.4.90.61.00 |
Aquisição de Imóveis |
R$ - |
|||
22 |
661 |
Programa: (2830) - Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP) |
R$ 94.717.247 |
||
3.0.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
R$ 94.717.247 |
3.1.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
R$ 16.519.075 |
||
3.1.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
300 |
R$ 5.484.580 |
|
3.1.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
100 |
R$ 11.034.495 |
|
3.3.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 78.198.172 |
||
3.3.90.14.00 |
Diárias |
100 |
R$ 182.122 |
|
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
100 |
R$ 1.258.123 |
|
3.3.90.31.00 |
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
100 |
R$ 6.600.000 |
|
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
100 |
R$ 424.951 |
|
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultorias |
100 |
R$ 26.894.697 |
|
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultorias |
300 |
R$ 2.933.850 |
|
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultorias |
150 |
R$ 8.165.282 |
|
3.3.90.35.01 |
Serviços de Consultorias |
150 |
R$ - |
|
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultorias |
350 |
R$ 15.493.584 |
|
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
100 |
R$ 5.372.481 |
|
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
150 |
R$ - |
|
3.3.90.40.00 |
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
100 |
R$ 9.510.717 |
|
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
100 |
R$ 1.362.365 |
|
3.3.90.99.00 |
A Classificar |
R$ - |
||
4.0.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
R$ - |
||
4.4.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
R$ - |
||
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
R$ - |
||
4.4.90.52.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
R$ - |
||
4.4.90.61.00 |
Aquisição de Imóveis |
R$ - |
||
99 |
999 |
Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões |
R$ 28.032.620 |
|
9.9.99.99.99 |
Reserva de Contingência |
300 |
R$ 28.032.620 |
|
TOTAL |
R$ 146.968.374 |
5. RESUMO
Órgão: Ministério da Economia
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
ID |
Grupo de Despesa |
Valor |
1 |
Pessoal e Encargos Sociais |
R$ 33.850.637 |
2 |
Juros e Encargos da Dívida |
R$ - |
3 |
Outras Despesas Correntes |
R$ 82.417.217 |
4 |
Investimentos |
R$ 2.667.900 |
5 |
Inversões Financeiras |
R$ - |
6 |
Amortização da Dívida |
R$ - |
7 |
Reservas e Provisões |
R$ 28.032.620 |
TOTAL |
R$ 146.968.374 |
6. RECEITA VERSUS DESPESA
Órgão: Ministério da Economia
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
RECEITA |
DESPESA |
||
Especificações |
Valor |
Especificações |
Valor |
Receitas Correntes |
R$ 91.941.019 |
Despesas Correntes |
R$ 116.267.854 |
Receitas de Capital |
R$ - |
Despesas de Capital |
R$ 2.667.900 |
SUBTOTAL |
R$ 90.011.084 |
SUBTOTAL |
R$ 118.935.754 |
Saldo... |
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