Relação de Compras - Administração Penitenciária
| Data de publicação | 07 Novembro 2023 |
Diário Oficial
Estado de São Paulo
Caderno Executivo • SEÇÃO III • Volume 133 • Número 109 • São Paulo, terça-feira, 7 de novembro de 2023
17ABR2023 77358 KATIA IGNACIO 61,66 20230021501
17ABR2023 77359 VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO
61,66 20230021501
17ABR2023 77360 JOSE ROBERTO MENDES QUEIROZ 61,66
20230021501
17ABR2023 77361 JOSE ROBERTO MENDES QUEIROZ 92,50
20230021501
17ABR2023 77362 ALFREDO FREITAS SANTOS JR 61,66
20230021501
18ABR2023 77806 MARCO ANTONIO MAIOLGA 791,40
20230021501
18ABR2023 78118 EDSON DO COUTO PITA 431,67
20230021501
19ABR2023 78544 RTK DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA 80,40
20230084582
19ABR2023 78914 JOSE ROBERTO MENDES QUEIROZ 92,50
20230021501
19ABR2023 78915 AVAIR ALEX TOPPAN DOS SANTOS 61,66
20230021501
19ABR2023 78916 AVAIR ALEX TOPPAN DOS SANTOS 61,66
20230021501
19ABR2023 78917 AVAIR ALEX TOPPAN DOS SANTOS
185,00 20230021501
19ABR2023 78920 JOSE BASTISTA MOREIRA 92,50
20230021501
19ABR2023 78921 JOSE BASTISTA MOREIRA 92,50
20230021501
19ABR2023 78922 ALFREDO FREITAS SANTOS JR 61,66
20230021501
19ABR2023 78923 ALFREDO FREITAS SANTOS JR 61,66
20230021501
19ABR2023 78924 LANDRO CARVALHO BORGES 61,66
20230021501
19ABR2023 78925 LEANDRO CARVALHO BRGES 61,66
20230021501
19ABR2023 78926 ALFREDO FREITAS SANTOS JR 61,66
20230021501
19ABR2023 78927 ALFREDO FREITAS SANTOS JR 61,66
20230021501
20ABR2023 79121 MICHEL LIMA DE SOUZA 1.850,04
20230021501
20ABR2023 79122 ALFREDO FREITAS SANTOS JR 370,00
20230021501
20ABR2023 79654 ELEINE APARECIDA CAZARINI NEM
1.017,52 20230021501
20ABR2023 79910 AVAIR ALEX TOPPAN DOS SANTOS
1.887,03 20230021501
20ABR2023 79911 MICHEL LIMA DE SOUZA 92,50
20230021501
20ABR2023 79912 ANA PAULA BENTO DA SILVA 92,50
20230021501
20ABR2023 80046 KATIA IGNACIO 61,66 20230021501
20ABR2023 80047 KATIA IGNACIO 61,66 20230021501
20ABR2023 80048 KATIA IGNACIO 61,66 20230021501
20ABR2023 80049 KATIA IGNACIO 61,66 20230021501
24ABR2023 80655 ANTONIO CARLOS DO PRADO 71,94
20230021501
24ABR2023 80877 TIMO PAPER SUPRIM P/ESCRITOR
688,50 20230111311
24ABR2023 80878 AIR CARE DO BRASIL LTDA 3.943,50
20230108621
24ABR2023 81831 PAULO EDUARDO BARUFALDI 863,35
20230021501
24ABR2023 81832 BRUNO BASTOS AFONSO F. NEVES
555,01 20230021501
24ABR2023 81833 ALFREDO FREITAS SANTOS JR 370,00
20230021501
24ABR2023 81834 IVALDO ALVARENGA DA SILVA 832,51
20230021501
25ABR2023 82294 PAULO EDUARDO BARUFALDI 61,66
20230021501
25ABR2023 82295 VANESSA YURI SHIGUEMATSU BSIPO
61,66 20230021501
25ABR2023 82296 ALFREDO FREITAS SANTOS JR 61,66
20230021501
25ABR2023 82297 LEANDRO CARVALHO BORGES 1.911,70
20230021501
25ABR2023 82298 APOLO MASSAO IMAGUMA 1.295,02
20230021501
25ABR2023 82299 PAULO EDUARDO BARUFALDI 1.788,37
20230021501
26ABR2023 82832 LYONS ARTES GRAFICAS LTDA 7.360,00
20230109224
26ABR2023 82833 TAQUAPEL DISTRIBUIDORA 15.000,00
20221192141
27ABR2023 83081 TELEFONICA BRASIL S/A 89,70
20230106643
27ABR2023 83602 ART FLEX MERCANTIL COML LTD
1.148,40 20230278138
27ABR2023 83603 A.C.J.S SANEAMENTO CONTL AMB
3.497,76 2020/44633
27ABR2023 83604 VIP CAFE COM.MAQUINAS E CAFÉ
6.879,04 SAP471/19
27ABR2023 83605 VIN SERVICE SERV.ESPECIALIZ 13.038,76
1399/2018
27ABR2023 83606 PROERT SERV. TECEIRIZADOS 7.673,52
2021/48021
27ABR2023 83607 GOD SERVICE SERVIÇOA E TRANSP
10.112,26 3163811/19
27ABR2023 83608 LS ARMARINHO COMERCIO 1.386,00
20221174171
27ABR2023 83609 EGW FACILITIES 7.449,80 2021/47208
27ABR2023 83610 VENCESFORT DED. E LIMP 44.369,06
2021/27037
27ABR2023 83611 DESINTEC SERVIÇOS 2.352,34 232/2019
27ABR2023 83984 DONIZETI MARTINS DE SOUZA 431,67
20230021501
28ABR2023 84336 MAXIMILIANO NASCIMENTO BRITO
986,68 20230021501
28ABR2023 84337 ELEINE APARECIDA CAZARINI 1.017,52
20230021501
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Administração. Penitenciaria /Depto. de Administra-
ção: COMUNICADO; relação de pagamentos da 380206,
pagamentos efetuados no mês de ABRIL de 2023, em
cumprimento doartigo 2. ° da Lei Estadual n.º 7857/92.
DATA. N.ºOB - Favorecidos Valores Proc
03ABR2023 65608 ALMIR TADEU DE CASTRO 431,67
20230021501
03ABR2023 65609 DONIZETTI MARTINS DE SOUZA 527,60
20230021501
03ABR2023 65902 ON-X COM. SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
138,72 20230111311
03ABR2023 66197 DAVILE CONFECCÇÃO E MAT.P/ESCRIT.
551,45 20230111311
03ABR2023 66198 MEGAPEL COMERCIAL LTDA 248,16
20230111311
04ABR2023 66868 DONIZETTI MARTINS DE SOUZA 767,42
20230021501
04ABR2023 66869 BRUNO BASTOS AFONSO F.NEVES
986,68 20230021501
04ABR2023 66870 ALFREDO FREITAS SANTOS JR 370,00
20230021501
04ABR2023 66871 AVAIR ALEX TOPPAN DOS SANTOS
555,01 20230021501
05ABR2023 67282 TELEFONICA BRASIL S/A 68,44
20230106643
05ABR2023 67847 CAIRO SOLUÇÃO E GESTÃO LTDA 55,84
20230111311
05ABR2023 67848 H.B. REVISTAS TECNICAS INTE 1.640,00
20230120722
05ABR2023 67849 LEANDRO CARVALHO BORGES 1.295,02
20230021501
05ABR2023 67850 APOLO MASSAO IMAGUMA 986,68
20230021501
05ABR2023 68207 KLEBER MONTALVÃO 555,01
20230021501
05ABR2023 68208 EDIMILSON HENRIQUE SANTOS
3.000,00 20230085786
06ABR2023 68596 F.A. COMERCIAL LTDA 49,10
20230084582
06ABR2023 68597 ALBERTH DANIEL BOMFIM 587,20
20230084582
06ABR2023 68598 GODEN PLASTIC COM.PLASTICO L
360,00 20230084582
06ABR2023 69287 PREF. MUNIC. SÃO PAULO SEC FIN
136,18 2021/48021
06ABR2023 69288 PREF. MUNIC. SÃO PAULO SEC FIN
288,19 1399/2018
06ABR2023 69289 PREF. MUNIC SÃO PAULO SEC FIN
532,22 3163811/19
06ABR2023 69290 PREF. MUNIC.SÃO PAULO SEC FIN
1.008,18 2021/27037
06ABR2023 69291 PREF. MUNIC.SÃO PAULO SEC FIN
208,20 2020/44633
06ABR2023 69292 PREF. MUNIC.SÃO PAULO SEC FIN
146,61 2021/47208
06ABR2023 69533 MARCO ANTONIO MAIOLGA 1.007,24
20230021501
10ABR2023 70550 PAULO EDUARDO BARUFALDI 1.171,69
20230021501
10ABR2023 70551 MAXIMILIANO NASCIMENTO BRITO
1.295,02 20230021501
10ABR2023 70552 AVAIR ALEX TOPAN DOS SANTOS
1.332,02 20230021501
10ABR2023 70811 TM3 INVESTIMENTOS LTDA 222,00
20230084582
10ABR2023 71825 GIL MARCOS DO CARMO 791,40
20230021501
10ABR2023 71826 ELEINE APARECIDA CAZ NEME 1.017,52
20230021501
11ABR2023 72954 KATIA IGNACIO 370,00 20230021501
11ABR2023 72955 JOSE ESTEVAO MARTINS 287,78
20230021501
11ABR2023 72956 PAULO EDUARDO BARUFALDI 1.634,20
20230021501
11ABR2023 72957 IVALDO ALVARENGA DA SILVA 832,51
20230021501
12ABR2023 73331 JOÃO MESSIAS RODRIGUES 527,60
20230021501
12ABR2023 73742 BRUNO BASTOS A.F. NEVES 678,34
20230021501
12ABR2023 73898 CELSO WILSON FERNANDES 1.221,02
20230021501
13ABR2023 74445 BOLONHA MAT.CONSTRUÇÃO 1.949,60
20230084582
14ABR2023 75007 TIMO PAPER SUPR. P/ESCRIOTI 679,50
20230084582
14ABR2023 75008 MW PRODUTOS LTDA 675,58
20230084582 .
14ABR2023 75715 GIL MARCOS DO CARMO 767,42
20230021501
14ABR2023 75716 ROSANGELA MERCATELLI ROD 1.000,00
20230058288
14ABR2023 75717 APOLO MASSAO IMAGUMA 986,68
20230021501
14ABR2023 75718 AVAIR ALEX TOPPAN DOS SANTOS
431,67 20230021501
17ABR2023 76779 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 41,58
20230021501
17ABR2023 77354 FELIPE CARDOSO FREITAS 5.000,00
20230291711
17ABR2023 77355 KATIA IGNACIO 61,66 20230021501
17ABR2023 77356 KATIA IGNACIO 61,66 20230021501
17ABR2023 77357 KATIA IGNACIO 61,66 20230021501
Quantidade - Discriminação - Valor Unitário – Valor Total -
Item de Material
-1 - Cafeteira Tipo Expresso, 700ml - R$488,00 - R$488,00
- 00533355-5
Fornecedor: ADEMAR PEDRO DE GODOI, 2023NE00292
Quantidade - Discriminação - Valor Unitário – Valor Total -
Item de Material
-8 - Cadeira para Refeitório - R$212,90 - R$1.703,20
PROCESSO: 20230738078 - Convite BEC 2023OC00052 -
Compra de papel sulfite
Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA, 2023NE00307
Quantidade - Discriminação - Valor Unitário – Valor Total -
Item de Material
-400 - Papel Sulfite Formato A4 - R$20,35 - R$8.140,00 -
00290388-1
PROCESSO: 20230550581 - Convite BEC 2023OC00043 -
Compra de materiais elétricos e hidráulicos
Fornecedor: WG2R COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA, 2023NE00308
Quantidade - Discriminação - Valor Unitário – Valor Total -
Item de Material
-260 - Lâmpada LED 12W - R$5,00 - R$1.300,00 -
00519472-5
-100 - Lâmpada LED 30W - R$16,20 - R$ 1.620,00 -
00498458-7
-100 - Lâmpada Fluorescente 45W - R$28,68 - R$2.868,00
- 00495512-9
Fornecedor: ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS
ME, 2023NE00310
Quantidade - Discriminação - Valor Unitário – Valor Total -
Item de Material
-24 - Manta Subcobertura para Telhado - R$79,95 -
R$1.918,80 - 00488439-6
-24 - Sifão de Polipropileno - R$3,95 - R$94,80 - 00543392-
4
Fornecedor: DUARTECH COMERCIAL LTDA, 2023NE00311
Quantidade - Discriminação - Valor Unitário – Valor Total -
Item de Material
-400 - Lâmpada Fluorescente 25W - R$9,69 - R$3.876,00
- 00494183-7
Fornecedor: MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATI-
VOS, 2023NE00315
Quantidade - Discriminação - Valor Unitário – Valor Total -
Item de Material
-10 - Lubirificante Aerosol - R$7,30 - R$73,00 - 00169829-0
Fornecedor: ADRIANE CAMILA DE SOUZA, 2023NE00316
Quantidade - Discriminação - Valor Unitário – Valor Total -
Item de Material
-12 - Ducha Higiênica - R$53,80 - R$645,60 - 00618707-2
Departamento de Polícia Judiciária de São
Paulo Interior 6 - Santos
Delegacia Seccional de Polícia de Registro
Setor de Finanças
DEINTER 6 – SANTOS
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE REGISTRO
Comunicado
Em cumprimento ao art.16 da Lei Federal 8666/93, publica-
mos a seguir relação de compras efetuadas nos meses de junho,
setembro e outubro/2023 , como segue:
Procedimento: Carta Convite
Processo:20230583662
Firma: Oswaldo dos Santos Florêncio
Quant. Descrição V.Unit. V.Total
400 un Papel sulfite A4 75g/m² 20,88 8.352,00
Total 8.352,00
Processo:20230997285
Firma: J.T. Industria e Comércio de Cafés Ltda-EPP
Quant. Descrição V.Unit. V.Total
300 un Café aroma de ouro gourmet a vacuo 500 g 9,00
2.700,00
Total 2.700,00
Processo: 20230997285
Firma: Oswaldo dos Santos Florêncio Quant. Descrição
V.Unit. V.Total
120 un Desinfetante limpador eucalipoto l litro 3,09 370,80
Total 370,80
Processo: 20230997285
Firma: timo Paper Suprimentos para Escritório Ltda
Quant. Descrição V.Unit. V.Total
20 pct Cx Arquivo papelão em kraft cor parda
med360x250x135 52,50 1.050,00
80 un Registrador az papelão lombada larga 9,50 760,00
Total 1.810,00
Processo: 20230997285
Firma: Whitepel Comércio de Papéis Ltda
Quant. Descrição V.Unit. V.Total
100 pt Papel toalha interfolhas branco whitepel 7,00 700,00
Total 700,00
Processo: 20230997285
Firma: Sistécinca Informática e Serviço Eireli
Quant. Descrição V.Unit. V.Total
150 pcs Pendrive 16gb leboss- LB-PD16(18) 13,27766
1.991,65
Total 1.991,65
Processo: 20231117329
Firma: Paulo de Jesus Nunes
Quant. Descrição V.Unit. V.Total
02 pcs Central Impacta 40 8 troncos 32 rama 6.583,66
13.167,32
Total 13.167,32
Processo: 20231117329
Firma: Paulo de Jesus Nunes
Quant. Descrição V.Unit. V.Total
02 cx Smart TV HQSTV60NK HQ Screen 2.587,00 5.174,00
Total 5.174,00
Processo: 20231117329
Firma: Furnatech Comércio e Serviço Ltda
Quant. Descrição V.Unit. V.Total
02 pcs Refrigeraddor Consul domest 2 portas 386l CRM44
127v 2.700,00 5.400,00
Total 5.400,00
Processo: 20231117329
Firma: Eragon Comércio e Serviço de Informártica e Pape-
laria Ltda
Quant. Descrição V.Unit. V.Total
07 un Disco rígido hd externo 1.5tb 720 rpm padrão usb
310,00 2.170,00
Total 2.170,00
BEC - Bolsa Eletrônica
de Compras
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO
DIGITAL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTRATOS
Divulgação dos pagamentos que serão realizados no pri-
meiro dia útil subsequente a esta publicação, de acordo com o
disposto no artigo 5º da Lei nº 8.666/93,
no inciso XIII do artigo 10 do Regulamento do Sistema BEC/
SP, c.c. o paragrafo único do artigo 1º do Decreto nº 45.695, de
5 de março de 2001.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
UG LIQUIDANTE NUMERO PD VALOR
53.01.02 2023PD00193 R$ 407,50
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SER-
VIDOR PÚBLICO ESTADUAL
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
DIVISÃO DE FINANÇAS
BEC
Nº DA PD VENCIMENTO VALOR
2023PD21778 09/10/2023 R$ 33.819,24
2023PD22784 19/10/2023 R$ 410,76
2023PD22996 24/10/2023 R$ 16.776,24
2023PD22999 24/10/2023 R$ 5.847,97
2023PD23003 24/10/2023 R$ 14.176,65
2023PD23008 24/10/2023 R$ 5.180,93
2023PD23009 24/10/2023 R$ 18.021,12
2023PD23142 27/10/2023 R$ 23.040,00
2023PD23147 27/10/2023 R$ 2.487,20
2023PD23305 31/10/2023 R$ 6.339,50
2023PD23317 31/10/2023 R$ 5.803,00
2023PD23318 31/10/2023 R$ 750,00
2023PD22997 16/11/2023 R$ 6.520,80
2023PD22998 16/11/2023 R$ 9.660,27
2023PD23000 16/11/2023 R$ 6.830,04
2023PD23315 24/11/2023 R$ 156,00
2023PD23128 23/11/2023 R$ 7.082,77
2023PD23150 23/11/2023 R$ 475,72
TOTAL......................... R$ 163.378,21
Relação de Compras
SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR.
MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES
PEREIRA
Departamento de Polícia Judiciária de S P
Interior 5 - São José do Rio Preto "Dr. Nemr
Jorge"
Delegacia Seccional de Polícia de São José do Rio
Preto
Setor de Finanças
RELAÇÃO DE COMPRAS
DEINTER 5 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
COMUNICADO
Nos termos do artigo 16 da Lei Federal nº8.666/93, publica-
-se a relação de compras efetuadas por esta UGE-180308,
durante o mês de AGOSTO de 2023, como segue:
PROCESSO 20230205801 - Convite BEC 2023OC00023 –
Compra de pneumáticos para automóvel
Fornecedor: CV TYRES EIRELI ME, 2023NE00241
Quantidade - Discriminação - Valor Unitário – Valor Total -
Item de Material
-20 - Penumático para Automóvel Leve 175/65R14 IC82 -
R$234,00 – R$4.680,00 - 00123773-0
PROCESSO 20230575911- Convite BEC 2023OC00044 –
Compra de acessórios para automóvel
Fornecedor: OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA, 2023NE00280
Quantidade - Discriminação - Valor Unitário – Valor Total -
Item de Material
-1 - Capota Automotivo - R$664,90 – R$664,90 - 00543943-4
PROCESSO 20230626008 - Convite BEC 2023OC00045 –
Compra de coldres
Fornecedor: SABRE COLDRES LTDA, 2023NE00284
Quantidade - Discriminação - Valor Unitário – Valor Total -
Item de Material
-50 - Coldre Velado/Destro para Pistola Glock 9mm G19 -
R$226,00 – R$11.300,00 - 00615745-9
Fornecedor: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA,
2023NE00285
Quantidade - Discriminação - Valor Unitário – Valor Total -
Item de Material
-20 - Coldre Externo/Destro para Pistola Glock 9mm G19 -
R$234,80 - R$4.696,00
PROCESSO 20230662031 - Convite BEC 2023OC00049 -
Compra de mobiliário e cafeteira
Fornecedor: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS ME, 2023NE00289
Quantidade - Discriminação - Valor Unitário – Valor Total -
Item de Material
-10 - Estação de Trabalho (1900x1900x700)mm -
R$1.125,87 - R$11.258,70 - 00494607-3
-4 - Gaveteiro para Escritório com 04 Gavetas - R$438,00 -
R$8.760,00 - 00563775-9
Fornecedor: ATMA MOVEIS EIRELI, 2023NE00290
Quantidade - Discriminação - Valor Unitário – Valor Total -
Item de Material
-70 - Poltrona Giratória - R$756,00 - R$52.920,00 -
00580064-1
Fornecedor: RONALDO ELETRO EIRELI, 2023NE00291
FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO - CTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
Centros Regionais de Administração
Centro Regional de Administração de Bauru
CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAURU
Nos termos do artigo 16 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94, publicamos a relação da compra
efetuada no mês de outubro de 2023:
PROCESSO : SEI 017.00118179/2023-21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO - ARP Nº 06/2023
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL DE PAPEL SULFITE A4
FORNECEDOR: BIGNARDI IND. E COM. DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA
CNPJ: 61.192.522/0005-50
DISCRIMINAÇÃO QTDE VR. UNIT. VR. TOTAL
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, A4, 75G/M², BRANCO, MED. (210X297)MM, CORTE ROTATIVO, FSC/CERFLOR 432 18,75 8.100,00
TOTAL 8.100,00
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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terça-feira, 7 de novembro de 2023 às 05:03:22
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