Relação de Compras - Infraestrutura e Meio Ambiente
| Data de publicação | 02 Julho 2022 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
Diário Oficial
Estado de São Paulo
Poder Executivo • SEÇÃO I • Volume 132 • Número 129 • São Paulo, sábado, 2 de julho de 2022
02 12 caixas Adesivo Optiderm stabiliase PROVOX com 15 unidades - Valor Unit. R$ 2.451,80
Valor Total R$ 29.421,60 – Cód. Siafisico: 5402271.
03 4 caixas Cassete Xtramoist PROVOX com 30 unidades – Valor Unit. R$ 1.631,80 Valor
Total R$ 6.527,20 – Cód. Siafisico: 5140714.
04 2 caixas Filtro bacteriano Micron HME PROVOX com 30 unidades Valor Unit. R$ 3.730,18
Valor Total R$ 7.460,36 – Cód. Siafisico: 5725089.
TOTAL GERAL : R$ 47.893,49
EXTRATO DE EMPENHO
SES PRC: 2022/30980 – DISPENSA 24II
Empresa: MEDIMPORT CM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ: 03.434.334/0001-61
Empenho: 2022NE00585 – DATA: 09.06.2022
ITEM QUANT/UNID. DESCRIÇÃO
01 2.548 unidades Fralda infantil XXG descartável HUGGIES SUPREME CARE - Valor Unit. R$
1,90 Valor Total R$ 4.841,20 – Cód. Siafisico: 4966570.
TOTAL GERAL: R$ 4.841,20
EXTRATO DE EMPENHO
SES PRC: 2022/25056 – DISPENSA 24IV
Empresa: ORTOVAN CENTRO DE PRÓTESE E ÓRTESE
CNPJ: 57.456.436/0001-07
Empenho: 2022NE00600 – DATA: 10.06.2022
ITEM QUANT/UNID. DESCRIÇÃO
01 1 unidade Cadeira de rodas de toque de terceiro tipo carrinho terapêutico - Valor Unit. R$
22.000,00 Valor Total R$ 22.000,00 – Cód. Siafisico: 5976030.
TOTAL GERAL: R$ 22.000,00
EXTRATO DE EMPENHO
SES PRC Nº 2022/25791
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
C343/2021 - SES
EMPRESA: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA - EMPENHO: 2022NE00611 – DATA:
13/06/2022. DADTA : 11/03/2021
ITEM - QUANT./UNID. - DESCRIÇÃO - VALOR UNITÁRIO -
VALOR TOTAL
03 – 65.500 – Unidades – Fita reagente para glicemia PER-
FORMA ACCU CHECK ROCHE – Valor unitário: R$ 1,25 – Valor
total: R$ 81.875,00 – Código – 3064727
TOTAL GERAL: R$ 81.875,00
: 11/03/2021
EXTRATO DE EMPENHO
SES PRC Nº 2022/27253
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
M258/2021 - SES
EMPRESA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
EMPENHO: 2022NE00612 – DATA: 13/06/2022. DADTA :
11/03/2021
ITEM - QUANT./UNID. - DESCRIÇÃO - VALOR UNITÁRIO -
VALOR TOTAL
ITEM 08 – 1.512 – Unidades – Metformina + Vildagliptina
850+50mg – Valor unitário: R$ 2,68 – Valor total: R$ 4.052,16
– Código: 2738546.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
M151/2021 - SES
EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EMPENHO:
2022NE00613 – DATA: 13/06/2022. DADTA : 11/03/2021
ITEM - QUANT./UNID. - DESCRIÇÃO - VALOR UNITÁRIO -
VALOR TOTAL
ITEM 02 – 150 – Unidades – Acetilcisteína 200 mg – Valor
unitário: R$ 0,46 – Valor total: R$ 69,00 – Código: 229440.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
M150/2021 - SES
EMPRESA: ELI LILLY DO BRASIL LTDA. EMPENHO:
2022NE00614 – DATA: 13/06/2022. DADTA : 11/03/2021
ITEM - QUANT./UNID. - DESCRIÇÃO - VALOR UNITÁRIO -
VALOR TOTAL
ITEM 09 – 360 – Unidades – Abemaciclibe 150mg – Valor
unitário: R$ 233,92 – Valor total: R$ 84.211,20 – Código:
5532027.
TOTAL GERAL: R$ 88.332,36
EXTRATO DE EMPENHO
SES PRC: 2022/20028 – INEXIGÍVEL 25I
Empresa: POLITEC IMP. E COM. LTDA.
CNPJ: 43.894.609/0001-64
Empenho: 2022NE00647 – DATA: 20.06.2022
ITEM QUANT/UNID. DESCRIÇÃO
01 2 unidades Cabo para antena de Processador de Fala Nucleus 6 - Valor Unit. R$ 883,00
Valor Total R$ 1.766,00 – Cód. Siafisico: 5231183.
02 2 unidades Bateria recarregável Processador de Fala Nucleus 6 - Valor Unit. R$ 2.835,00
Valor Total R$ 5.670,00 – Cód. Siafisico: 5231175.
03 2 unidades Carregador de bateria Processador de Fala Nucleus 6 - Valor Unit. R$
2.675,00 Valor Total R$ 5.350,00 – Cód. Siafisico: 5717264.
TOTAL GERAL : R$ 12.786,00
EXTRATO DE EMPENHO
SES PRC: 2022/35418 – DISPENSA 24II
Empresa: DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI
CNPJ: 43.575.877/0004-66
Empenho: 2022NE00651 – DATA: 21.06.2022
ITEM QUANT/UNID. DESCRIÇÃO
01 6.300 gramas Suplemento adulto NUTRIDRINK PROTEIN - Valor Unit. R$ 0,1620 Valor Total
R$ 1.020,60 – Cód. Siafisico: 4104897.
TOTAL GERAL : R$ 1.020,60
EXTRATO DE EMPENHO
SES PRC: 2022/40839 – DISPENSA 24II
Empresa: ARBA DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 33.264.996/0001-00
Empenho: 2022NE00684 – DATA: 30.06.2022
ITEM QUANT/UNID. DESCRIÇÃO
01 2.000 mililitros Módulo para Dieta Enteral MCT SEM AGE - Valor Unit. R$ 0,20 Valor Total
R$ 400,00 – Cód. Siafisico: 3892999.
TOTAL GERAL : R$ 400,00
Firma|NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|100|PCT|FARINHA DE MANDIOCA PACOTE
500GR|3,79|379,00
2|150|PCT|FUBA DE MILHO PACOTE DE 1 KG|3,20|480,00
3|100|PCT|FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE 1
KG|3,85|385,00
4|1.360|FRASCO|OLEO COMESTIVEL DE
SOJA|9,70|13.192,00
5|500|KG|DOCE DE CORTE SABOR GOIABADA|6,50|3.250,00
6|1.000|PCT 500 G|MASSA ALIMENTICIA SECA, FORMATO
PARAFUSO|2,20|2.200,00
7|600|PCT 500 G|MASSA ALIMENTICIA SECA, FORMATO
PADRE NOSSO|2,20|1.320,00
Total|21.206,00
Firma|OURO VERDE COMERCIO DE CARNES LTDA
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|100|KG|TOUCINHO DEFUMADO|22,30|2.230,00
Total|2.230,00
Firma|PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|15|UNID.|CHAPÉU, TIPO AUSTRALIANO|25,00|375,00
Total|375,00
Firma|QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|1.000|KG|FRANGO (COXA E SOBRE-COXA)|8,50|8.500,00
Total|8.500,00
Firma|RENOVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVI-
ÇOS LTDA
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|2|UNID.|POSTE DUPLO T, CONCRETO ARMADO,
9M|1.575,00|3.150,00
2|2|BOBINA|CABO ELETRICO PP, EM COBRE FLEXIVEL, 3
CONDUTORES|5.147,57|10.295,14
Total|13.445,14
Firma|ROQUE CUSTODIO JUNIOR
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|920|KG|BETERRABA|1,50|1.380,00
2|400|KG|CENOURA|1,60|640,00
Total|2.020,00
Firma|SINERGIA COM E IMPORTACAO DE MATERIAIS EIRELI
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|2|UNID.|CABO DE FIBRA OPTICA COM FIBRA TIPO
DROP|1.080,00|2.160,00
Total|2.160,00
SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DR. LEÔNCIO DE SOUZA QUEIROZ DE
CAMPINAS
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DRS VII - CAMPINAS
Nos termos do Art.. 16 da Lei Federal 8666/93, com altera-
ções havidas pela Lei Federal 8883/94, publicamos as compras
efetuadas por esta DRS VII – Campinas – “Dr. Leôncio de Souza
Queiroz” no Mês de JUNHO/2022. As compras estão descritas na
seguinte conformidade: Item; Quantidade; Unidade;
Valor unitário; Valor Total e Descrição.
EXTRATO DE EMPENHO
SES PRC: 2022/32749 – DISPENSA 24II
Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
Empenho: 2022NE00574 – DATA: 06.06.2022
ITEM QUANT/UNID. DESCRIÇÃO
01 180 unidades Escitalopram 15 mg – comprimido - LEXAPRO - Valor Unit. R$ 5,40 Valor
Total R$ 972,00 – Cód. Siafisico: 3458822.
TOTAL GERAL: R$ 972,00
EXTRATO DE EMPENHO
SES PRC: 2022/25417 – INEXIGÍVEL 25I
Empresa: ATOS MEDICAL BRASIL COM. E DIST. PROD. MED.
HOSP. LTDA.
CNPJ: 16.482.201/0001-02
Empenho: 2022NE00578 – DATA: 08.06.2022
ITEM QUANT/UNID. DESCRIÇÃO
01 12 caixas Adesivo Optiderm stabiliase PROVOX com 15 unidades - Valor Unit. R$ 2.451,80
Valor Total R$ 29.421,60 – Cód. Siafisico: 5402271.
02 4 caixas Cassete Xtramoist PROVOX com 30 unidades – Valor Unit. R$ 1.631,80 Valor
Total R$ 6.527,20 – Cód. Siafisico: 5140714.
03 2 caixas Filtro bacteriano Micron HME PROVOX com 30 unidades Valor Unit. R$ 3.730,18
Valor Total R$ 7.460,36 – Cód. Siafisico: 5725089.
TOTAL GERAL: R$ 43.409,16
EXTRATO DE EMPENHO
SES PRC: 2022/20028 – DISPENSA 24IV
Empresa: CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 12.420.164/0001-57
Empenho: 2022NE00580 – DATA: 08.06.2022
ITEM QUANT/UNID. DESCRIÇÃO
01 24 unidades Escetamina 140mg/ml solução spray nasal, dispositivo 0,2ml - Valor Unit. R$
1.615,50 Valor Total R$ 38.772,00 – Cód. Siafisico: 5970598.
TOTAL GERAL : R$ 38.772,00
EXTRATO DE EMPENHO
SES PRC: 2022/25415 – INEXIGÍVEL 25I
Empresa: ATOS MEDICAL BRASIL COM. E DIST. PROD. MED.
HOSP. LTDA.
CNPJ: 16.482.201/0001-02
Empenho: 2022NE00578 – DATA: 08.06.2022
ITEM QUANT/UNID. DESCRIÇÃO
01 3 caixas Adesico Flexiderm Oval PROVOX com 20 unidades – Valor Unit. R$ 1.494,78 Valor
Total R$ 4.484,33 – Cód. Siafisico: 5582440.
Firma|BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|3.840|KG|FRANGO (COXA E SOBRE-COXA)|8,53|32.755,20
2|176|KG|QUEIJO MUSSARELA|30,98|5.452,48
Total|38.207,68
Firma|CASA DE CARNES DA FAMíLIA EIRELI
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|50|BD. 15 KG|MARGARINA COM SAL|157,00|7.850,00
2|550|POTE 1 KG|ALHO PROCESSADO|6,40|3.520,00
Total|11.370,00
Firma|COAPAR
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|200|LITRO|LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL|3,00|600,00
Total|600,00
Firma|COMERCIAL DE CEREAIS DEMARQUE LTDA
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|1.600|KG|BATATA|1,93|3.088,00
2|1.600|KG|CEBOLA|1,93|3.088,00
Total|6.176,00
Firma|COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|100|CENTO|COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO
180ML|4,69|469,00
Total|469,00
Firma|COOPADRA
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|7.800|LITRO|LEITE|3,00|23.400,00
Total|23.400,00
Firma|CRAVINFOODS LTDA
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|4.201|KG|CARNE BOVINA, PALETA S/ MUSCU-
LO|24,60|103.344,60
Total|103.344,60
Firma|CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI ME
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|2.600|PCT. 5 KG|ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PACOTE 5
KG|13,90|36.140,00
2|4.500|PCT. 1 KG|FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PACOTE 1
KG|4,48|20.160,00
3|50|PCT. 1 KG|FEIJAO PRETO TIPO 1 PACOTE 1
KG|6,25|312,50
Total|56.612,50
Firma|DINAMICA SHOP EIRELI
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|50|UNID.|LAMPADA FLUORESCENTE, 25W,
220V|8,68|434,00
2|50|UNID.|LAMPADA DE LED, 40W, BIVOLT|28,38|1.419,00
3|30|UNID.|LAMPADA DE LED, 30W, BIVOLT|20,88|626,40
Total|2.479,40
Firma|DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|20|UNID.|GRAMPEADOR DE MESA 26/6|12,80|256,00
2|100|UNID.|PORTA FOLHA, CRISTAL TRANSPARENTE,
A4|12,90|1.290,00
Total|1.546,00
Firma|E.N. ARAÇATUBA ME
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|1.720|KG|BANANA NANICA|1,98|3.405,60
Total|3.405,60
Firma|ELETRICA TANAJURA EIRELI
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|60|UNID.|CONECTOR ELETRICO TIPO BORNE 101A
800VCA|18,00|1.080,00
2|20|UNID.|CONECTOR ELETRICO TIPO BORNE 101A
800VCA VERDE-AMARELO|30,00|600,00
3|20|UNID.|TAMPA CONECTOR DE PASSAGEM CONEXAO
POR PARAFUSO 16,0 MM2|3,80|76,00
Total|1.756,00
Firma|GABRIELA P. DOS SANTOS
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|100|BAG 4,1 KG|EXTRATO DE TOMATE SILM-
PLES|14,10|1.410,00
2|30|PCT.|CALDO DE GALINHA, EM PO|3,68|110,40
3|30|PCT.|CALDO DE CARNE, EM PO|3,50|105,00
4|60|SC 1 KG|CHOCOLATE EM PO SOLUVEL|8,98|538,80
Total|2.164,20
Firma|GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICA-
MENTOS
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|30|CAIXA|LUVA DESCARTAVEL TAM G C/100
UM|18,00|540,00
Total|540,00
Firma|IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|1.800|UNID.|SABONETE TABLETE/BARRA|1,03|1.845,00
Total|1.845,00
Firma|JAGUARA ALIMENTOS LTDA - EPP
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|1.250|KG|CARNE BOVINA, CUPIM|25,49|31.862,50
Total|31.862,50
Firma|KAELLY SILVA AMADEU
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|564|FRASCO|VINAGRE DE VINHO TINTO|1,60|902,40
Total|902,40
Firma|KAIROS BRASIL COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|2.000|UNID.|ESCOVA DENTAL ADULTO AZUL|0,56|1.120,00
Total|1.120,00
Firma|KENIA KAZUE AKUTAGAWA TUPA ME
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|910|KG|LARANJA, PERA|1,80|1.638,00
2|1.000|KG|REPOLHO VERDE LISO|1,63|1.630,00
3|800|KG|TOMATE MADURO|3,40|2.720,00
4|280|KG|ABOBRINHA ITALIANA|2,05|574,00
5|780|DZ|OVO MEDIO DE GALINHA|5,90|4.602,00
6|1.200|DZ|OVO GRANDE DE GALINHA|5,90|7.080,00
7|720|KG|TOMATE SALADA|3,78|2.721,60
Total|20.965,60
Firma|MARIA CONSUELO SOARES DA MATA
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|4|UNID.|ABRACADEIRA DE NYLON, PRETA|9,00|36,00
2|10|UNID.|DISJUNTOR DIN MONO CURVA C 20A|8,00|80,00
3|20|UNID.|CONECTOR ELETRICO TIPO BORNE 101A 800
VCA|38,00|760,00
Total|876,00
Firma|MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|170|SC 25 KG|FARINHA DE TRIGO PANIF. C/MISTU-
RA|83,60|14.212,00
Total|14.212,00
Firma|MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|200|FARDO|PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIM-
PLES|31,65|6.330,00
Total|6.330,00
Firma|NOEM MEDICAL IMPORT. E EXPOR. DE PRODUTOS
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|50|UNID.|OCULOS DE PROTECAO|9,98|499,00
Total|499,00
LEIA-SE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN-
TO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFOR-
MA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO A RUA DUQUE DE
CAXIAS, Nº 365, NO MUNICIPIO DE VERA CRUZ - SP.
Publique-se na forma da lei.
Vera Cruz, 01 de julho de 2022.
RODOLFO SILVA DAVOLI
PREFEITO MUNICIPAL
ELIAS BERNARDES DA SILVA
Secretário Municipal de Gestão Fiscal, Planejamento e
Economia.
PREFEITURA DE VERA CRUZ
Setor Licitações
Av. 7 de Setembro, nº 885 – Centro
Vera Cruz/SP – CEP 17560-007
CNPJ 72.887.078/0001-80
IE 713.059.023.117
(14) 3492-9700
www.veracruz.sp.gov.br
licita.prefeitura@veracruz.sp.gov.br
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE GESTÃO FISCAL, PLANEJAMENTO E ECONOMIA.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº079/2022
Assunto:TOMADA DE PREÇOS n° 07/2022
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN-
TO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI – CENTRO DE CONVIVENCIA
DO IDOSO DO MUNICIPIO DE VERA CRUZ – SP.
Data e horário da realização do certame: Dia 20 de julho de
2022 a partir das 14:00 horas.
O Edital completo e demais esclarecimentos a respeito da
presente licitação poderão ser adquiridas junto ao Setor de Lici-
tação da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada a Avenida 7
de Setembro, n° 885, no horário das 08:00 as 17:00hs ou pelo
fone (14) 3492-9700 e/ouatravés dos siteshttp://scpiveracruz.
dcfiorilli.com.br:8079/comprasedital/ ouwww.veracruz.sp.gov.br.
Publique-se na forma da lei.
Vera Cruz, 01 Julho de 2022.
RODOLFO SILVA DAVOLI
Prefeito Municipal
ELIAS BERNARDES DA SILVA
Secretário Municipal de Gestão Fiscal, Planejamento e
Economia.
PREFEITURA DE VERA CRUZ
Av. 7 de Setembro, nº 885 – Centro
Vera Cruz/SP – CEP 17560-007
CNPJ 72.887.078/0001-80
IE 713.059.023.117
(14) 3492-9700
www.veracruz.sp.gov.br
VITÓRIA BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA BRASIL
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo 043/2022 - Pregão Presencial 017/2022. Objeto:
Contratação de profissionais na área da saúde, pelo período de
12 (doze) meses, 01 (um/a) Ginecologista/Obstetra e 01 (um/a)
Psicólogo(a). Encerramento para entrega dos envelopes às 08:00
horas do dia 15 de julho de 2022. O Edital completo e demais
informações serão fornecidas no Setor de Licitações, sito a Rua
Dr. Nunes nº 680, Centro, Vitória Brasil/SP, no horário das 08:00
às 11:00h e das 13:00 às 16:00h, pelo telefone (17) 3642-9000
ou no site www.vitoriabrasil.sp.gov.br.
Vitória Brasil/SP, 01 de julho de 2022.
Paulo Henrique Miotto – Prefeito
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Vitória Brasil através de sua
Comissão Permanente de Licitação TORNA PÚBLICO que, refe-
rente à Tomada de Preços 004/2022 – Processo 030/2022, foi
habilitada a empresa NEOBRIGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
- CNPJ 34.283.979/000174 e inabilitada a empresa IRMÃOS
CLEMENTE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ 15.174.621/0001-69.
Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição
de recursos, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “a” da
Lei Federal nº 8.666/93, caso não haja interposição de recurso,
a abertura dos envelopes proposta das empresas habilitadas
será realizada às 09h do dia 14/07/2022, na sala de reunião de
Licitações da Prefeitura Municipal de Vitória Brasil.
Vitória Brasil/SP, 01 de julho de 2022.
Elisangela Aparecida Bortoleto
Presidente da Comissão de Licitação
VOTORANTIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
AVISO DE ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022
Por determinação da Prefeita Municipal, Senhora Fabíola
Alves da Silva Pedrico, acha-se aberta a TOMADA DE PREÇOS nº
011/2022, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a “Contrata-
ção de Empresa Especializada para realização de reforma visando
a adequação predial para instalação de Autoclave na UPA Jataí”.
ENTREGA DOS ENVELOPES: 19/07/2022 até às 10:00 horas.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 19/07/2022 às 10:00 horas. VALOR
ESTIMADO: R$ 41.503,81 (Quarenta e Um mil quinhentos e três
reais e oitenta e um centavos). Edital completo à disposição, a
partir do dia 04/07/2022, através do site: www.votorantim.sp.gov.
br, no link Licitação. Não será fornecida cópia via e-mail. As infor-
mações poderão ser obtidas com a CPL no endereço acima, ou
pelo telefone (15) 3353-8533, Ramal 8586 e 8729, no horário das
09:00 às 16:00 horas. Votorantim, 30 de Junho de 2022. Fabíola
Alves da Silva Pedrico - Prefeita Municipal.
Relação de Compras
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA
REGIÃO OESTE DO ESTADO
PENITENCIÁRIA DE JUNQUEIRÓPOLIS
"PENITENCIÁRIA DE JUNQUEIRÓPOLIS
Comunicado-Relação de compras efetuadas no mês de
Junho/2022 nos termos do Artigo 16 da Lei nº 8.666 de 21/03/93
e suas alterações."
Firma|AMIGAO ATACADO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA
Item|Quant.|Unid.|Material|Valor Un. (R$)|Total (R$)
1|366|PCT. 5 KG|ACUCAR CRISTAL 5KG|16,84|6.163,44
2|2.000|KG|ACUCAR REFINADO|3,50|7.000,00
Total|13.163,44
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETÁRIO
CHEFIA DE GABINETE
Coordenadoria de Administração, Contratos e Convênios
Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos
O Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, da Coordenadoria de Administração, Contratos e Convênios,
torna pública a relação de obras e serviços contratadas no mês de junho de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 16, da Lei
federal nº 8.666/93 c.c. o artigo 1º, da Lei estadual nº 7.857/92, alterada pela Lei nº 9.398/96.
Unidade Orçamentária - 26000 - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade Gestora - 260131 - Coordenadoria de Parques e Parcerias
Processo Modalidade Contratada Objeto Quant. Vl. Unit. Vl. Total Vigência Critério de Reajuste Ato Praticado
44632/2022 Pregão Eletrônico E E C Engenharia
e Construções Ltda.
Serviços de recomposição da ciclovia no
Parque Ecológico Tietê
1 R$ 1.104.471,84 R$ 1.104.471,84 04 meses Sem reajuste Contratação
Unidade Gestora - 260134 - Instituto de Pesquisas Ambientais
Processo Modalidade Contratada Objeto Quant. Vl. Unit. Vl. Total Vigência Critério de Reajuste Ato Praticado
35550/2022 Pregão Eletrônico Rooster Facilities EIRELI ME Serviços de recepção 1 R$ 335.511,12 R$ 335.511,12 30 meses IPC/FIPE Contratação
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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sábado, 2 de julho de 2022 às 05:06:06
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