Relatórios
| Data de publicação | 28 Setembro 2020 |
| Páginas | 623-623 |
| Órgão | Poder Judiciário,Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região |
| Seção | DO1 |
ANEXO I
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020
RGF-ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | |||||||||||||||
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |
||||||||||||||
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (B) |
TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B) |
|||||||||||||
SET/2019 |
OUT/2019 |
NOV/2019 |
DEZ/2019 |
JAN/2020 |
FEV/2020 |
MAR/2020 |
ABR/2020 |
MAI/2020 |
JUN/2020 |
JUL/2020 |
AGO/2020 |
TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A) |
|||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
41.572.970,93 |
41.454.556,76 |
64.457.527,47 |
50.923.226,32 |
61.048.882,89 |
40.222.177,28 |
42.219.070,93 |
42.184.593,27 |
42.317.659,64 |
42.291.608,14 |
42.134.081,09 |
41.978.996,50 |
552.805.351,22 |
0,00 |
552.805.351,22 |
Pessoal Ativo |
25.359.032,33 |
25.266.454,53 |
38.493.689,11 |
32.518.647,84 |
36.321.814,75 |
23.732.352,40 |
25.638.035,75 |
25.621.232,72 |
25.743.737,36 |
25.660.722,20 |
25.530.710,34 |
25.396.717,17 |
335.283.146,50 |
0,00 |
335.283.146,50 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
21.674.950,09 |
21.553.861,71 |
31.187.241,84 |
28.606.320,30 |
32.696.093,86 |
20.098.050,94 |
21.034.384,97 |
21.077.304,75 |
21.842.628,27 |
21.072.315,88 |
20.952.304,16 |
20.796.748,18 |
282.592.204,95 |
0,00 |
282.592.204,95 |
Obrigações Patronais |
3.675.312,23 |
3.703.822,81 |
7.297.677,26 |
3.903.557,53 |
3.625.720,89 |
3.634.301,46 |
4.603.650,78 |
4.543.927,97 |
3.901.109,09 |
4.588.406,32 |
4.578.406,18 |
4.599.968,99 |
52.655.861,51 |
0,00 |
52.655.861,51 |
Benefícios Previdenciários |
8.770,01 |
8.770,01 |
8.770,01 |
8.770,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.080,04 |
0,00 |
35.080,04 |
Pessoal Inativo e Pensionistas |
16.213.938,60 |
16.188.102,23 |
25.963.838,36 |
18.404.578,48 |
24.727.068,14 |
16.489.824,88 |
16.581.035,18 |
16.563.360,55 |
16.573.922,28 |
16.630.885,94 |
16.603.370,75 |
16.582.279,33 |
217.522.204,72 |
0,00 |
217.522.204,72 |
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
14.681.970,15 |
14.656.024,18 |
23.624.042,03 |
16.870.690,56 |
22.382.783,45 |
14.923.307,93 |
15.016.348,57 |
14.998.673,95 |
15.009.235,68 |
15.018.672,14 |
15.020.638,06 |
14.999.548,35 |
197.201.935,05 |
0,00 |
197.201.935,05 |
Pensões |
1.531.968,45 |
1.532.078,05 |
2.339.796,33 |
1.533.887,92 |
2.344.284,69 |
1.566.516,95 |
1.564.686,61 |
1.564.686,60 |
1.564.686,60 |
1.612.213,80 |
1.582.732,69 |
1.582.730,98 |
20.320.269,67 |
0,00 |
20.320.269,67 |
Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
1.535.229,79 |
416.391,69 |
85.999,83 |
5.189.207,19 |
24.727.068,14 |
16.493.088,72 |
16.581.035,18 |
16.563.360,55 |
16.970.793,90 |
16.630.885,94 |
16.654.405,26 |
16.594.786,79 |
148.442.252,98 |
0,00 |
148.442.252,98 |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
121.748,43 |
15.485,68 |
5.189.207,19 |
0,00 |
3.263,84 |
0,00 |
0,00 |
396.871,62 |
0,00 |
51.034,51 |
12.507,46 |
5.790.118,73 |
0,00 |
5.790.118,73 |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
1.535.229,79 |
294.643,26 |
70.514,15 |
0,00 |
24.727.068,14 |
16.489.824,88 |
16.581.035,18 |
16.563.360,55 |
16.573.922,28 |
16.630.885,94 |
16.603.370,75 |
16.582.279,33 |
142.652.134,25 |
0,00 |
142.652.134,25 |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
40.037.741,14 |
41.038.165,07 |
64.371.527,64 |
45.734.019,13 |
36.321.814,75 |
23.729.088,56 |
25.638.035,75 |
25.621.232,72 |
25.346.865,74 |
25.660.722,20 |
25.479.675,83 |
25.384.209,71 |
404.363.098,24 |
0,00 |
404.363.098,24 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) |
765.111.520.022,84 |
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C) |
404.363.098,24 |
0,052850% |
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
721.331.838,85 |
0,094278% |
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
685.265.246,90 |
0,089564% |
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
649.198.654,96 |
0,084850% |
FONTE: TESOURO GERENCIAL - NUGIC/SEORF/TRT 10ª Região - 20/setembro/2020 - 14h00min.
Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não...
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