Saúde - Coordenadoria de Serviços de Saúde
| Data de publicação | 16 Março 2021 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
terça-feira, 16 de março de 2021 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (51) – 21
CENTRO PIONEIRO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
ARQUITETO JANUÁRIO JOSÉ EZEMPLARI
GERÊNCIA DE FINANÇAS, SUPRIMENTOS E
GESTÃO DE CONTRATOS
Comunicado
Encontra-se à disposição do fornecedor para retirada das
8 h às 12 h e das 13 h às 16 h, no Núcleo de Suprimentos e
Gestão de Contratos, sito a Rod. Edgard Máximo Zambotto, KM
46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da Rocha/SP, a nota
de empenho, dentro do prazo de cinco dias úteis, sob pena de
sujeitar à adjudicatária as sanções cabíveis, por descumprimento
da obrigação de acordo com Resolução SS – 92, de 10-11-2016:
Processo 2021/09691
Objeto: Aquisição de Tubos de Coleta
Nota de Empenho: 2021Ne00091
Contratada: Aurea Comercio de Prod. Hospitalares Eireli Me
Cnpj:37834064/0001-06
Data de Emissão: 15 /03/2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 1.800,00
COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO
DA ROCHA
Portaria CHJ - 4, de 15-3-2021
O Diretor Técnico de Saúde III do Complexo Hospitalar do
Juquery, considerando o que preconiza o Decreto 60.399 de
29-04-2014, que dispõe sobre as atividades das Ouvidorias
instituídas pela Lei 10.294, de 20-04-1999 e em cumprimento
ao artigo 8° do Decreto referenciado, resolve:
Artigo 1º - Designar Michele Carolina Tonin do Nascimento,
RG: 28.036.603-6, Chefe II, para exercer as funções de Ouvidor
no Complexo Hospitalar do Juquery;
Artigo 2° - Nos termos do artigo 9°, do mesmo Decreto, o
prazo do mandato será de dois anos, a contar desta data, sendo
permitida sua recondução;
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publicação, revogando as disposições contrárias.
Retificação do D.O. de 4-3-2021
Na parte referente à Portaria CHJ 005/2021, leia-se: Atribui-
ções: Conte Comigo.
Extratos de Notas de Empenhos
RP 11/2021- Processo: SES-PRC-2021/11227
Aquisição de Medicamentos, da Ata de Registrode Preços
089/2020
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Antibióticos do Brasil Ltda
CNPJ: 05439635000456
Nota de Empenho: 2021Ne00133
Valor: R$ 1.258,00
Natureza de Despesa: 33903030
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Ptres: 090616
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos, Após o Recebimento da
Nota de Empenho
Rp 11/2021- Processo: SES-PRC -2021/11227
Aquisição de Medicamentos, da Ata de Registrode Preços
089/2020
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Onco Prod Distr. De Prod. Hosp. E Oncológicos
Ltda
CNPJ: 0430765000129
Nota de Empenho: 2021Ne00134
Valor: R$ 349,20
Natureza de Despesa: 33903030
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Ptres: 090616
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos, Após o Recebimento da
Nota de Empenho
Dispensa de Licitação 005/2021-Processo SES-PRC
2021/10650
Contratação de Serviços para Manutenção Corretiva em
03(Três) Monitoresmultiparâmetros Dixtal
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: renato Gomes de Oliveira
CNPJ: 25021431000165
Nota de Empenho: 2021Ne00132
Valor: R$ 4.120,00
Natureza de Despesa: 33903980
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Ptres: 090606
Prazo de Execução: 15 Dias Corridos, Após Recebimento da
Nota Deempenho e Ordem para Execução do Serviço
CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
Comunicado
Encontram-se à Disposição dos Fornecedores Abaixo Rela-
cionados, na Seção de Compras do Conjunto Hospitalar do
Mandaqui, Sito À Rua Voluntarios da Patria, 4301 – Mandaqui/
SP, das 09h às 16h, a Seguintes Nota de Empenho, Que Deverão
Ser Retiradas no Prazo de 3 Dias Úteis Sob Pena de Sujeitar a
Adjudicatória as Sanções por Descumprimento das Obrigações.
MODO/ATA PROCESSO Nº. NE FORNECEDOR
Ata007/20 21/10513 2021Ne00222 Daniela Cristina Souza Santos-Me Sansil Farma
Ata018/20 21/09907 2021Ne00215 Newcare Com. De Mat. Cirurg. E Hosp. Ltda
Ata018/20 21/09907 2021Ne00216 Seroplast Ind e com de Produtos Hospitalar
Ata031/20 21/09809 2021Ne00223 Comercial 3 Albe Ltda
Ata031/20 21/09809 2021Ne00224 Polar Fix Ind e Com.prod.hospitalares Ltda
Ata070/20 21/09818 2021Ne00218 Cremer S/A
Ata089/20 21/10539 2021Ne00232 Oncoprod Distr. De Prod. Hosp. E Oncol. Ltda
Ata092/19 21/08819 2021Ne00217 Cei-Com Exp Imp de Materiais Medicos Ltda
Ata102/19 21/10475 2021Ne00220 Atons do Brasil Distrib. Imp. E Exp. Ltda
Ata151/19 21/09845 2021Ne00219 De Pauli Com.repres.imp.exp.ltda
Ata183/19 21/10017 2021Ne00214 Aurobindo Pharma Industria Farma
Ata210/19 21/10492 2021Ne00221 Daniela Cristina Souza Santos-Me Sansil Farma
Ata227/20 21/10520 2021Ne00205 Cromo Com. E Distr. Materiais Odonto-Medi
HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR ODILO ANTUNES
DE SIQUEIRA - PRESIDENTE PRUDENTE
Comunicado
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionado que
se encontram a disposição, a partir desta data na Seção de
Compras do Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de
Presidente Prudente, sito a Av. Cel José Soares Marcondes, 3758
- Jardim–Bongiovani – Presidente Prudente – SP, das 09h às
16h, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas
no prazo de 5 dias úteis sob pena de se sujeitar a adjucatária as
sanções por descumprimento das obrigações:
Processo 2020/46724
Pregão Eletrônico: 011/2021
Fornecedor: ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda EPP
Nota de Empenho: 2021NE00140
Valor: R$ 179,94
HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
Extrato de Nota de Empenho
Ug / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas
Número da Nota de Empenho: 2021Ne00222
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número da Licitação: 03/21
Valor: R$ 17.595,00
Data da Emissão:12/03/2021
Gestão: 00001
Nota de Empenho: 2020Ne0333
Contratada:- Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ:67729178/0004-91
Data de Emissão:05/06/2020
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 624,00
Processo Nº SES-PRC -2020/19926
Objeto: Aquisição de Medicamentos da Ata de Registro
de Preços
Nota de Empenho: 2020Ne00334
Contratada:- União Química Farmacêutica Nacional S/A
CNPJ:60665981/0009-75
Data de Emissão:05/06/2020
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 697,50
Comunicado
Encontra-se à disposição do fornecedor para retirada das 8
h às 12 h e das 13 h às 16 h, no Núcleo de Suprimentos e Gestão
de Contratos, sito a Avenida Miguel Stefano,3030 – Bairro: Água
Funda - São Paulo/SP, nota de empenho, sob pena de sujeitar
à adjudicatária as sanções cabíveis, por descumprimento da
obrigação de acordo com Resolução SS – 92, de 10-11-2016:
Processo 2020/50176
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática
Nota de Empenho: 2020Ne00870
Contratada: Rki Comercio e Prod. Em Geral e Serviços Ltda
Cnpj: 18.589.987/0001-97
Data de Emissão: 28-12-2020
Data de Vigência/Entrega: 08 Dias
Valor do Contrato: R$ 539,85
Comunicado
Encontra-se à disposição do fornecedor para retirada das 8
h às 12 h e das 13 h às 16 h, no Núcleo de Suprimentos e Gestão
de Contratos, sito a Avenida Miguel Stefano,3030 – Bairro: Água
Funda - São Paulo/SP, nota de empenho, sob pena de sujeitar
à adjudicatária as sanções cabíveis, por descumprimento da
obrigação de acordo com Resolução SS – 92, de 10-11-2016:
Processo 2020/48563
Objeto: Aquisição de Material de Manutenção
Nota de Empenho: 2020Ne00869
Contratada: Misse Agro Ferramentas Ltda - Epp
Cnpj: 21.602.765/0001-71
Data de Emissão: 28-12-2020
Data de Vigência/Entrega: 8 dias
Valor do Contrato: R$ 180,00
Comunicado
Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo
relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h,
no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Avenida
Miguel Stefano,3030 – Bairro: Água Funda - São Paulo/SP, a(s)
seguinte(s) nota(s) de empenho, sob pena de sujeitar à adjudica-
tária as sanções cabíveis, por descumprimento da obrigação de
acordo com Resolução SS – 92, de 10-11-2016:
Processo 2021/03948
Objeto: Aquisição de Material de Escritório
Nota de Empenho: 2021Ne00103
Contratada: Ph Maciel de Souza Suprimentos Me
CNPJ: 37.568.592/0001-52
Data de Emissão: 01-03-2021
Data de Vigência/Entrega: 08 Dias
Valor do Contrato: R$ 25,00
Processo 2021/03948
Objeto: Aquisição de Material de Escritório
Nota de Empenho: 2021Ne00104
Contratada: Ph Maciel de Souza Suprimentos Me
CNPJ: 37.568.592/0001-52
Data de Emissão: 01-03-2021
Data de Vigência/Entrega: 08 Dias
Valor do Contrato: R$ 401,32
Processo 2021/03948
Objeto: Aquisição de Material de Escritório
Nota de Empenho: 2021Ne00105
Contratada: Hopemix Suprimentos e Servicos Ltda Epp
CNPJ: 15.657.876/0001-82
Data de Emissão: 01-03-2021
Data de Vigência/Entrega: 08 Dias
Valor do Contrato: R$ 58,68
Comunicado
Encontra-se à disposição do fornecedor, das 8 h às 12 h
e das 13 h às 16 h, no Núcleo de Suprimentos e Gestão de
Contratos, sito a Avenida Miguel Stefano,3030 – Bairro: Água
Funda – são Paulo/SP, nota de empenho, para retirada dentro do
prazo de cinco dias úteis, sob pena de sujeitar à adjudicatária as
sanções cabíveis, por descumprimento da obrigação de acordo
com Resolução SS – 92, de 10-11-2016:
Processo Nº Ses-Prc-2021/10646
Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de
Registro de Preço
Nota de Empenho: 2021Ne00110
Contratada: Portal Ltda
Cnpj: 05.005.873/0001-00
Data de Emissão:08/03/2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 381,60
Comunicado
Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo
relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h -
no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Avenida
Miguel Stefano,3030 – Bairro: Água Funda – São Paulo/SP, a(s)
seguinte(s) nota(s) de empenho, dentro do prazo de 5 dias úteis,
sob pena de sujeitar à adjudicatária as sanções cabíveis, por
descumprimento da obrigação de acordo com Resolução SS –
92, de 10-11-2016:
Processo Nº SES-PRC-2021/04002
Objeto: Aquisição de Material de Enfermagem, Através da
Ata de Registro de Preço
Nota de Empenho: 2021Ne00062
Contratada: Becton Disckinson Ind Strias Cirurgicas Ltda
CNPJ: 21.551.379/0008-74
Data de Emissão:12/02/2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 420,00
Processo Nº SES-PRC -2021/04002
Objeto: Aquisição de Material de Enfermagem, Através da
Ata de Registro de Preço
Nota de Empenho: 2021Ne00063
Contratada: Sol Millennium Brasil Imp. E Exportação S/A.
CNPJ: 14.336.329/0001-32
Data de Emissão:12/02/2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 420,00
Processo Nº SES-PRC -2021/04002
Objeto: Aquisição de Material de Enfermagem, Através da
Ata de Registro de Preço
Nota de Empenho: 2021Ne00064
Contratada: Cirurgica Sao Jose Ltda
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Data de Emissão:12/02/2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 520,00
Processo Nº SES-PRC -2021/04002
Objeto: Aquisição de Material de Enfermagem, Através da
Ata de Registro de Preço
Nota de Empenho: 2021Ne00092
Contratada: Fabrica de Artefatos Latex Sao Roque S/A
CNPJ: 70.939.574/0001-05
Data de Emissão:24/02/2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 7.014,00
Nota de Empenho 2021Ne00072
Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - Ug:
090148
Contratada: Sua Lista com Eletron. Mat Escolar Ltda - CNPJ:
24.137.594/0001-45
Objeto: Aquisição de Material de Escritório
Processo Nº: SES-PRC -2021/07181
Valor Total: R$ 144,00
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903041
Prazo de Entrega: 05 Dias a Partir da Celebração da Con-
tratação.
Nota de Empenho 2021Ne00073
Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - Ug:
090148
Contratada: Info-Sig com de Sup. De Informática Eire - CNPJ:
23.442.506/0001-56
Objeto: Aquisição de Material de Escritório
Processo Nº: SES-PRC -2021/07181
Valor Total: R$ 1.596,00
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903041
Prazo de Entrega: 05 Dias a Partir da Celebração da Con-
tratação.
Nota de Empenho 2021Ne00074
Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - Ug:
090148
Contratada: Jlz Suprimentos Eireli - CNPJ: 33.822.326/0001-
53
Objeto: Aquisição de Acessórios de Informática
Processo Nº: SES-PRC -2021/07816
Valor Total: R$ 1.000,00
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903060
Prazo de Entrega: 05 Dias a Partir da Celebração da Con-
tratação.
Nota de Empenho 2021Ne00075
Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - Ug:
090148
Contratada: Prospera Comercial e Importadora Eireli - CNPJ:
18.386.935/0001-13
Objeto: Aquisição de Acessórios de Informática
Processo Nº: SES-PRC -2021/07816
Valor Total: R$ 3.083,70
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903060
Prazo de Entrega: 05 Dias a Partir da Celebração da Con-
tratação.
Nota de Empenho 2021Ne00076
Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - Ug:
090148
Contratada: Dione Bezerra Menezes - CNPJ:
31.302.708/0001-20
Objeto: Aquisição de Acessórios de Informática
Processo Nº: SES-PRC -2021/07816
Valor Total: R$ 140,00
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903060
Prazo de Entrega: 05 Dias a Partir da Celebração da Con-
tratação.
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE
MENTAL DR. DAVID CAPISTRANO DA COSTA
FILHO - ÁGUA FUNDA
Comunicado
Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo
relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h -
no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Avenida
Miguel Stefano,3030 – Bairro: Água Funda – são Paulo/SP, a(s)
seguinte(s) nota(s) de empenho, sob pena de sujeitar à adjudica-
tária as sanções cabíveis, por descumprimento da obrigação de
acordo com Resolução SS – 92, de 10-11-2016:
Processo Nº SES-PRC-2020/19926
Objeto: Aquisição de Medicamentos da Ata de Registro
de Preços
Nota de Empenho: 2020Ne00279
Contratada: sanofi Medley Farmaceutica Ltd
CNPJ:10588595001092
Data de Emissão:19/05/2020
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 57,18
Processo Nº SES-PRC -2020/19926
Objeto: Aquisição de Medicamentos da Ata de Registro
de Preços
Nota de Empenho: 2020Ne00280
Contratada: provip Distribuidora Hospitalar Ltda
CNPJ:20202872000140
Data de Emissão:19/05/2020
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 674,16
Processo Nº SES-PRC -2020/19926
Objeto: Aquisição de Medicamentos da Ata de Registro
de Preços
Nota de Empenho: 2020Ne00311
Contratada: Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ:05847630000110
Data de Emissão:03/06/2020
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 24,30
Processo Nº SES-PRC -2020/19926
Objeto: Aquisição de Medicamentos da Ata de Registro
de Preços
Nota de Empenho: 2020Ne00327
Contratada: Provip Distribuidora Hospitalar Ltda
CNPJ:20202872/0001-40
Data de Emissão:04/06/2020
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 200,64
Processo Nº SES-PRC -2020/19926
Objeto: Aquisição de Medicamentos da Ata de Registro
de Preços
Nota de Empenho: 2020Ne000328
Contratada: cristalia Produtos Quim.e Farmaceutico Ltda
CNPJ:44734671/0001-51
Data de Emissão:04/06/2020
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 28.583,30
Processo Nº SES-PRC -2020/19926
Objeto: Aquisição de Medicamentos da Ata de Registro
de Preços
Nota de Empenho: 2020Ne00329
Contratada: Prati Donaduzzi e Cia Ltda
CNPJ:73856593/0011-38
Data de Emissão:04/06/2020
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 481,80
Processo Nº SES-PRC -2020/19926
Objeto: Aquisição de Medicamentos da Ata de Registro
de Preços
Nota de Empenho: 2020Ne00330
Contratada:- Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ:05847630/0001-10
Data de Emissão:04/06/2020
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 878,30
Processo Nº SES-PRC -2020/19926
Objeto: Aquisição de Medicamentos da Ata de Registro
de Preços
Processo: SES-DOS - 2021/00052
Produto 01
Categoria: 4300041 - Suplementos Alimentares
Nome do Produto: Suplemento Alimentar em Cápsulas.
Tipo de Embalagem: Plástico Polietileno. Contem:180 Cáp-
sulas.
Marca: Ômega 3 Transforme-Se!-Única.
Produto 02
Categoria: 4300041 - Suplementos Alimentares
Nome do Produto: Suplemento Alimentar em Cápsulas.
Tipo de Embalagem: Plástico Polietileno. Contem:60 Cáp-
sulas.
Marca: Elite Slim - Shape Fit Nutrition.
Produto 03
Categoria: 4300041 - Suplementos Alimentares
Nome do Produto: Suplemento Alimentar de Vitaminas e
Minerais em Cápsulas.
Tipo de Embalagem: Plástico Polietileno. Contem:30 Cáp-
sulas.
Marca: Colágeno Tipo II Renew Green-Hf Suplements.
Produto 04
Categoria: 4300041 - Suplementos Alimentares
Nome do Produto: Suplemento Alimentar em Cápsulas.
Tipo de Embalagem: Plástico Polietileno. Contem:30 Cáp-
sulas.
Marca: Hair, Skin & Nails-Trinity.
Despacho do Diretor, de 12-3-2021
Deferindo o processo de Comunicação de Início de Fabrica-
ção de Produtos Dispensados de Registro relacionados, por estar
em condições de funcionamento e comercialização, de acordo
com a Resolução 23/00,27/2010 e RDC 240/2018da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.
Comunicado de Início de Fabricação de Produtos Dispen-
sados de Registro:
Empresa Detentora e Fabricante do Produto(S)/Marca(S).
Herbamed Laboratório Nutracêutico Ltda.
Cnpj:14.829.598/0001-30.
Rua: Capitão Francisco Rodrigues Garcia.nº 810.
Bairro: Vila Santa Elisa.município: assis.SP
Processo: SES/DOS 2021/00072
Produto 01
Categoria: 4300041 - Suplementos Alimentares.
Nome do Produto: Vitamina a 8660 Ui.suplemento Alimen-
tar em Cápsulas.
Tipo de Embalagem: Pote Poli Verde.contém:60 Cápsulas
500 Mg.
Marca: Herbamed.
COORDENADORIA DE GESTÃO DE
CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Retificação do D.O. de 11-7-2020
Em atenção à Portaria CGCSS 04 de 10-07-2020, fica retifi-
cada a composição do Grupo de Trabalho constante do Artigo 6º:
5 representantes da Secretaria de Estado da Saúde:
1. Sonia Aparecida Alves – RG: 11.557.718
2. Ana Carolina Nardi – RG: 28.972.543-4
3. Maria Julia Queiroz – RG: 10.681.595-7
4. Márcia Soares de Oliveira Bachega – RG: 37.995.011-X.
5. Sandra Checcuci de Bastos Ferreira – RG: 21.842.192-8
4 representantes pertencentes ao Serviço Social da Constru-
ção Civil do Estado de São Paulo – Seconci - SP:
1. Pietro de Oliveira Sidoti – RG: 29.511.527-0
2. Paulo Sérgio Lemes Quintaes – RG: 28.017.345-3
3. Elodimara Donata Correia – RG: 20.361.897-X
4. Andreza Nazuti da Silveira Segala – RG: 30.062.646-0
4 representantes pertencentes à SPDM – Associação Paulis-
ta para o Desenvolvimento da Medicina:
1. Aparecida Teruko Tominaga Yamada - RG: 7.348.967-0
2. Eliane Fumie Nagayoshi – RG: 27.883.784-0
3. Fábio Borges – RG: 26.557.516-3
4. Ricardo de Freitas Marco – RG: 33.132.765-X
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE
SAÚDE
Despachos do Coordenador, de 15-3-2021
Processo: SES-PRC-2020/34637
Interessado: Instituto de Infectologia Emílio Ribas
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor
Técnico de Saúde III do Instituto de Infectologia Emílio Ribas,
objetivando a contratação de empresa especializada para
manutenção corretiva única, com reposição de peças, para 07
ventiladores pulmonares, por meio da empresa Getinge do
Brasil Equipamentos Médicos Ltda, com fundamento no artigo
25, caput, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações
posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas
legais citados.
NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS
Extratos de Notas de Empenhos
Nota de Empenho 2021Ne00068
Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - Ug:
090148
Contratada: Dinamica Atacado de Papelaria Ltda-Me - CNPJ:
24.279.522/0001-32
Objeto: Aquisição de Material de Escritório
Processo Nº: SES-PRC -2021/07181
Valor Total: R$ 29,70
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903041
Prazo de Entrega: 05 Dias a Partir da Celebração da Con-
tratação.
Nota de Empenho 2021Ne00069
Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - Ug:
090148
Contratada: Slim Suprimentos Ltda Epp - CNPJ:
11.901.975/0001-07
Objeto: Aquisição de Material de Escritório
Processo Nº: SES-PRC -2021/07181
Valor Total: R$ 128,20
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903041
Prazo de Entrega: 05 Dias a Partir da Celebração da Con-
tratação.
Nota de Empenho 2021Ne00070
Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - Ug:
090148
Contratada: Interbrinq Comercial Eireli - CNPJ:
31.999.655/0001-49
Objeto: Aquisição de Material de Escritório
Processo Nº: SES-PRC -2021/07181
Valor Total: R$ 70,54
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903041
Prazo de Entrega: 05 Dias a Partir da Celebração da Con-
tratação.
Nota de Empenho 2021Ne00071
Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - Ug:
090148
Contratada: Maxim Qualitta Comercio Ltda - CNPJ:
05.075.962/0001-23
Objeto: Aquisição de Material de Escritório
Processo Nº: SES-PRC -2021/07181
Valor Total: R$ 105,76
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903041
Prazo de Entrega: 05 Dias a Partir da Celebração da Con-
tratação.
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terça-feira, 16 de março de 2021 às 01:42:15
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