Saúde - Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo
| Data de publicação | 18 Março 2021 |
| Section | Caderno Executivo 1 |
quinta-feira, 18 de março de 2021 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (53) – 39
Logística e Transportes
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
DIRETORIA DE ENGENHARIA
Termo de Encerramento
Protocolo DER 2101234/19-2ºvol. – Contratante: DER/SP –
Contrato 20.490-0 – Contratada: Copa S.A. Companhia de Obras
Pariquera-Açu – Termo de Encerramento 022 – Data: 15.03.21
– Objeto: Execução dos serviços de limpeza, a desobstrução da
via municipal do Guaraú, no município de Peruíbe, incluindo a
recuperação do pavimento em 40 metros de extensão. Dispensa
de Licitação 226/20-CD. – Finalidade: Encerramento do contrato
20.490-0, firmado em 09.10.19. – Manifestação Jurídica: Parecer
Referencial CJ/DER 005 de 14.08.20. – Autorização e Aprovação
do Superintendente em 15.03.21 à fl. 233 do Protocolo. – Valor
Final do Contrato: R$ 486.844,17 – Garantia: Dispensa conforme
Cláusula 14. Item 14.1 do contrato. – Prazo: O prazo para exe-
cução dos serviços, objeto do presente contrato, foi de 30 dias, a
contar da 1ª Nota de Serviço datada de 21.05.19, sendo encer-
rado em 21.06.19. – Quitação: As partes declaram nada ter a
exigir ou a reclamar a qualquer título, relativamente ao contrato
20.490-0 ora encerrado, outorgando-se reciprocamente, plena,
geral e irrevogável quitação em relação a quaisquer direitos e
obrigações oriundas do aludido Contrato, inclusive devolução
da garantia, sem prejuízo das remanescentes responsabilidades
da contratada, derivadas do contrato e da lei, ficando ainda res-
salvado o direito de regresso da Contratante pelo pagamento de
eventuais importâncias que lhe sejam reclamadas, nas esferas
civil, tributária, trabalhista e previdenciária e cuja responsabi-
lidade, por disposição contratual ou legal, seja da Contratada.
Primeiro Termo Aditivo
Protocolo DER 2676926/19-2ºvol. – Contratante: DER/
SP – Contrato 20.689-1 – Contratada: Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A – IPT – 1º Termo Adi-
tivo e Modificativo 035 – Data: 10.03.21 – Objeto: Execução de
serviços técnicos de auditagem amostral para avaliação da con-
formidade da execução e serviços de pavimentação realizado na
Rodovia SP-095, km43,70 e o km56,92, trecho Amparo/Pedreira.
Dispensa de Licitação 123/20-CD. – Manifestação Jurídica:
Parecer Referencial CJ/DER 7/20. – Autorização e Aprovação do
Responsável pelo Expediente da Diretoria de Engenharia em
15.02.21, à fl. 271 do Protocolo. – Fundamento Legal: Artigo
57, §1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93. – Adições Modifica-
ções: Prazo: 1ª Prorrogação de prazo, por mais 02 meses, em
observância a justificativa técnica, fls. 240/241, ofertada pelo
Engenheiro Fiscal do ajuste, para a execução dos serviços, objeto
do presente contrato, que será de 06 meses, a contar da 1ª Nota
de Serviço, datada de 25.11.20, projetando sua conclusão para
25.05.21. A vigência contratual passa a ser de 11 meses, a con-
tar da assinatura do contrato, em decorrência da prorrogação do
prazo de execução dos serviços. – Cronograma: O cronograma
autuado à fl. 244 do protocolo e aprovado pelo Responsável
pelo Expediente da Diretoria de Engenharia no mesmo protocolo
regulará o andamento dos serviços. – Confirmações: Continuam
em vigor as demais cláusulas do contrato que não colidam com
o presente TAM.
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
DIVISÃO REGIONAL DE SÃO PAULO
Comunicado
Divulgação do pagamento que será realizado no dia 07-04-
2021, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8.666/93,
no inciso XIII do artigo 10 do regulamento do Sistema BEC/SP,
c.c o parágrafo do artigo 1º do Decreto 45.695 de 05-03-2001
Comunicado BEC 008/2020.
UG LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR
162184 2021PD00054 R$ 896,00
TOTAL: R$ 896,00
Extrato de Nota de Empenho
Nota de Empenho: 2021NE00062 – Protocolo:
DER/312988/2021 – Modalidade: Dispensa de Licitação 0069/
CQA10/SA10/DR10/2021 – Contratante: Departamento de Estra-
das de Rodagem do Estado de São Paulo – Contratada: FIK Limp
Serviços Especializados Ltda EPP CNPJ: 02.202.705/0001-17
– Objeto: Serviços de Sanitização ambiental, para a Regional
– DR.10, Data da emissão: 17-03-2021 – Valor: R$ 1.357,20
– UGE: 162112 – Programa de Trabalho: 26122160560920000 –
Fonte: 004001001 – Natureza de despesa: 33903999.
DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Extratos de Ratificação
De Dispensa de Licitação
Processo 4/2021/Daesp. Provisória 4. Ordem de Compra/Ser-
viço 010/Daesp/2021. Contratante: Departamento Aeroviário do
Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Construtora PolachinI
Ltda. Objeto: Despesas com contratação de serviços de enge-
nharia, com fornecimento de materiais e mão de obra especiali-
zada, referente reformada cerca de alambrado do Aeroporto de
Votuporanga - SP. Prazo de Entrega: Até 30 (trinta) dias corridos,
após o recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Com-
pra/Serviço. Valor Total: R$ 32.160,00. UO: 16056. Programa de
Trabalho: 26781160711100000. Fonte de Recurso: 001001001.
Natureza da Despesa: 449051.30. UGR: 162201, conforme a
Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafísico 2021NE173, emitida
em 02-03-2021. Data de aprovação e assinatura: 02-03-2021.
Processo 3/2021/Daesp. Provisória 100. Ordem de Compra/
Serviço 9/Daesp/2021. Contratante: Departamento Aeroviário
do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Wapt Wolpert
Serviços de Limpeza Ltda-ME. Objeto: Despesas com contratação
de serviços, com fornecimento de mão de obra especializada,
bem como dos equipamentos necessários para sua execução,
referente roçagem de todas as áreas verdes e pintura da biruta
do Aeroporto Estadual de Registro – SP. Prazo de Entrega: Até
10 (dez) dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho
e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R$ 14.905,28. UO:
16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de
Recurso: 001001001. Natureza da Despesa: 339039.99. UGR:
162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafísico
2021NE172, emitida em 02-03-2021. Data de aprovação e
assinatura: 2-3-2021.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Termo de Alteração
Termo 2º - Contrato Acom 6/2019 - Contratante: Daesp -
Contrato: AKVA Log Locação Logística e Transporte de Cargas
em Geral Municipal Interestadual e Internacional Ltda.. - Pro-
cesso: 009/2013 - Provisória: 79 - Objeto: Prorrogação do Prazo
Contratual - Assinatura: 12-03-2021 - Aeroporto: Araçatuba/SP
Termo 6º - Contrato Acom 006/2014 - Contratante: Daesp
- Contratado: Condominio Hangar Santos Dumont - Processo:
696/1972 - Provisória: 03 - 3º Volume - Objeto: Fica Excluido
como concessinário do Contrato de Uso de Área Aeroportuária nº
Acom 006/2014, a empresa HAW Administração e Participações
Sociais Ltda, CNPJ/MF 16.633.151/0001-17, representado pelo
Senhor Wellington Negri da Silva, RG 12.511.988 - SSP/SP e CPF/
MF 265.644.388-18, em virtude de transferido ao Senhor Fábio
Pimentel de Barros, CPF/MF 046.641.718-70, RG 7.707.915-2 -
tame de que trata o Convite BEC 092101090552021OC00015,
objetivando a aquisição de material para uso da CRLDC, tendo
em vista que a proposta apresentada para o item 001 foi des-
classificada por estar com valor acima do nosso valor referencial.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
Extrato de Contrato
Processo Sucen 209/2021
Contrato 12/2021
Contratante: Superintendência de Controle de Endemias-
-Sucen
Contratada: Tecnoenge Engenharia e Instalação Eireli-ME.
Objeto: Fornecimento de gelo seco para o SR 10 – Presi-
dente Prudente.
Vigência: O presente contrato terá início em 15-03-2021
e término em 30-04-2021, podendo ser prorrogado, por Termo
Aditivo, até do máximo de 60 meses, caso não haja denúncia
por parte da contratada por escrito mediante aviso prévio de 60
dias antes de cada uma de suas vigências.
Prazo: As entregas deverão ser feitas, mensalmente, pela
contratada sob suas próprias expensas e riscos, no seguinte
endereço: Avenida Coronel Marcondes, 2029, município de
Presidente Prudente/SP, de acordo com o cronograma de for-
necimento.
Recursos: O valor total do presente contrato é de
R$ 7.030,00, correndo à conta do Programa de Trabalho:
10305093248390000, Natureza de Despesa: 339039 e Fonte de
Recurso: 001001141.
Data da Assinatura: 15-03-2021.
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
Despacho do Gestor de Administração, de 16-3-2021
Autorizando, face às informações constantes do processo
FPS 103/2020 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que
acolho e nos termos da Competência atribuída pela Portaria FPS/
HSP 09/11, com fundamento no artigo 57, II da Lei 8.666/93 e
suas alterações, a prorrogação de prazo contratual por mais
12 meses, a partir de 20-04-2021 do contrato administrativo
25/2020, firmado com a empresa Systec Serviços de Manuten-
ção para Elevadores LtdA ME, cujo objeto é a prestação dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador do
Posto de Coleta do Mandaqui, mantendo-se o valor mensal de
R$ 480,00, perfazendo o valor total de R$ 5.760,00.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA USP
Portarias do Superintendente, de 17-3-2021
Designando:
Alexandre Alves de Oliveira, matrícula 42.152, para fiscali-
zar o contrato administrativo 01/2021, firmado com a empresa:
Air Products Brasil Ltda, objeto: fornecimento ininterrupto de
gases, oxigênio medicinal a granel, incluindo locação e manu-
tenção de tanques criogênicos fixos e central de suprimentos
reserva, manutenção preventiva e corretiva desses sistemas,
para atender o Instituto de Psiquiatria – HCFMUSP, assina-
do em 22-01-2021 bem como servidor(a) Andreia Machado
Nascimento Bernardo, matrícula 54.557 para substituí-lo(a)
nessa atribuição em seus impedimentos legais, temporários e
eventuais, em estrita observância e características previstas na
proposta da empresa contratada, conferindo os documentos e
declarando a aceitação dos serviços efetivamente realizados
oriundo do procedimento Pregão Eletrônico 1057/2020. A
presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(Portaria HC/UCC-15/2021)
Luiz Americo Amadei Jacomino, matrícula 46.769, para
fiscalizar o contrato administrativo 69/2020, firmado com a
empresa: Messer Gases Ltda, objeto: prestação de serviço de
fornecimento ininterrupto de gases medicinais a granel – óxido
nitroso - incluindo a locação dos respectivos sistemas de abas-
tecimento, armazenamento e manutenção preventiva e corretiva
desses sistemas e ar comprimido em cilindros, com cessão
gratuita dos cilindros pela Contratada, o abastecimento deverá
ser realizado no Instituto do Coração – HCFMUSP, assinado
em 23-01-2021 bem como servidor(a) Jose Eduardo Lopes da
Silva, matrícula 616.936 para substituí-lo(a) nessa atribuição em
seus impedimentos legais, temporários e eventuais, em estrita
observância e características previstas na proposta da empresa
contratada, conferindo os documentos e declarando a aceitação
dos serviços efetivamente realizados oriundo do procedimento
Pregão Eletrônico 01017/2020. A presente Portaria entra em
vigor na data de sua publicação. (Portaria HC/UCC 016/2021)
Celia Maria Cassaro Strunz, matrícula 19.599, para fiscalizar
o contrato administrativo 03/2021, firmado com a empresa:
Abbott Laboratórios do Brasil Ltda, objeto: prestação de serviços
para realização de exames de hemograma e contagem de reti-
culócitos, com fornecimento de insumos e equipamentos, para
atender as necessidades dos Laboratórios Clínicos do Instituto
do Coração – HCFMUSP, assinado em 10-02-2021 bem como
servidor(a) Ana Paula David Uehara, matrícula 43.039 para
substituí-lo(a) nessa atribuição em seus impedimentos legais,
temporários e eventuais, em estrita observância e características
previstas na proposta da empresa contratada, conferindo os
documentos e declarando a aceitação dos serviços efetiva-
mente realizados oriundo do procedimento Pregão Eletrônico
1006/2020. A presente Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. (Portaria HC/UCC 017/2021).
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE MARÍLIA
Comunicado
O Ordenador de Despesas do Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina de Marília – SP – CNPJ: 24.082.016/0001-59,
nos termos do artigo 5º “caput” da Lei Federal 8.666/93, que
dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obedi-
ência à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e,
considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando
presentes motivos relevantes de interesse público e mediante
prévia justificativa da autoridade competente, devidamente
publicada, vem informar que houve quebra na ordem cronológi-
ca de pagamento das Pds abaixo relacionadas, por se tratarem
de despesas inadiáveis e imprescindíveis para o bom andamento
das atividades:
PDS a serem pagas
092697
Data: 17-03-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
092601 2021PD00966 921,80
092601 2021PD00967 128,20
092601 2021PD00990 20.029,20
092601 2021PD00991 2.160,00
092601 2021PD00992 992,80
092601 2021PD00993 2.214,40
092601 2021PD00997 2.128,50
092601 2021PD01003 103,95
092601 2021PD01005 207,90
092601 2021PD01065 2.191,24
092601 2021PD01749 162.560,76
Registro de Preços n.º M102/20, consequentemente detentora
da Ata em questão.
Processo 2021-12169
Assunto: Aquisição de medicamento - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, à empresa Onco -Prod. Distribuidora de Pro-
dutos e Oncológicos LTDA. - item06 – 120unidades Telmisartana
80 MG, Hidroclorotiazida 12,5 MG, forma farmacêutica cápsula/
comprimido/comprimido revestido, forma de apresentação cáp-
sula/comprimido/comprimido revestido, via de administração
oral, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada,
tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em
primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º M102/20,
consequentemente detentora da Ata em questão.
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Termo Aditivo de Convênio
"Em conformidade com o Decreto 58.052, de 16-05-2012".
Processo SPDOC/SES: 1310544/2019
Convenente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde.
Conveniada(o): Associação Lar São Francisco de Assis na
Providência de Deus - Hospital Regional de Ilha Solteira.
CNPJ: 53.221.255/0034-09
Convênio: 210/2016.
Termo Aditivo: 01/2021
Objeto: Prorrogação da Habilitação de Leitos de Suporte
Ventilatório Pulmonar - Covid -19, conforme estabelecido na
Portaria MS-GM 3.805, de 28-12-2020.
Valor: R$ 258.508,80
Data de Assinatura: 17-03-2021.
Termo Aditivo de Convênio
"Em conformidade com o Decreto 58.052, de 16-05-2012".
Processo SPDOC/SES: 1311165/2019
Convenente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde.
Conveniada(o): Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba.
CNPJ: 43.751.502/0001-67
Convênio: 212/2016.
Termo Aditivo: 01/2021
Objeto: Prorrogação da Habilitação de Leitos de Suporte
Ventilatório Pulmonar - Covid -19, conforme estabelecido na
Portaria MS-GM 3.805, de 28-12-2020.
Valor: R$ 560.102,40
Data de Assinatura: 17-03-2021.
Extrato de Retirratificação
"Em conformidade com o Decreto 58.052, de 16-05-2012".
Processo: 001.0215.002899/2016 - SPDOC 2099848/2018
Convenente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde.
Conveniada(o): Fundação Faculdade Regional de Medicina
de São José do Rio Preto - Hospital de Base.
CNPJ: 60.003.761/0001-29
Termo de Retirratificação: 01/2021
Objeto: Alterar a "Cláusula Décima Segunda - Dos Recursos
Provenientes do Ministério da Saúde" do convênio 270/2016,
celebrado em 08-12-2016.
Valor Estimado Mensal
1 - Ações Estratégicas
1.1 - SIA/SUS: R$ 618.608,99
1.2 - SIH/SUS: R$ 1.004.092,51
Valor Mensal
2 - Ações de Média Complexidade
2.1 - SIA/SUS: R$ 1.725.653,04
2.2 - SIH/SUS: R$ 4.317.040,41
3 - Ações de Alta Complexidade
3.1 - SIA/SUS: R$ 1.323.530,98
3.2 - SIH/SUS: R$ 2.698.594,96
4 - Incentivos
4.1 - IntegraSUS: R$ 176.479,13
4.2 - IAC: R$ 2.927.956,96
4.3 - 100% SUS: R$ 0,00
4.4 - OPO: R$ 40.000,00
4.5 - RDEF: R$ 19.000,00
4.6 - BSOR-SM: R$ 0,00
4.7 - RSME: R$ 0,00
4.8 - RCE-RCEG: R$ 169.657,96
4.9 - RAU: R$ 1.590.359,49
4.10 - RCA-RCAN: R$ 13.477,84
4.11 - IAPI: R$ 0,00
4.12 - Residência Médica: R$ 132.000,00
4.13 – Melhor em Casa: R$ 0,00
4.14 - Centro Especializado em Reabilitação-CER: R$ 0,00
4.15 - Doenças Raras: R$ 41.480,00
4.16 - Oficina Ortopédica: R$ 0,00
Data de Assinatura: 09-03-2021.
Termo Aditivo de Convênio
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES/601458/2019
Termo Aditivo 001/2021 ao Convênio 084/2017
Interessado: Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda
da Esperança - CNPJ: 48.555.775/0041-47
Programa: 022 – Continuidade
Objeto: Custeio - aquisição de material de consumo e pres-
tação de serviços, manutenção da Casa de Apoio Sol Nascente II
do Projeto "Casa de Apoio a Adultos com HIV/Aids"
Valor Total: R$ 462.000,00 em parcelas
UGE: 090110
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundes
Parecer CJ/SS 301/2017
Data da Assinatura: 18-01-2021
Vigência: 22-12-2021
Extrato de Convênio
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-SES-PRC-2020/021268
Convênio: 00043/2021
Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvol-
vimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92
Programa: Covid-19_CSS - 012 - Subvenção
Objeto: Custeio - Serviço de terapia renal substitutiva
(hemodiálise), à beira do leito de Unidade de Terapia Intensiva,
do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, para o enfrentamento
da pandemia do Covid-19, pelo período de 3 meses.
Valor Total: R$ 546.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: 2021SS01170
SANI: NIS 10200
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial: CJ/SS 13/2021
Data da Assinatura: 12-03-2021
Vigência: 11-06-2021
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE
ENDEMIAS
Despacho do Chefe de Gabinete, de 16-3-2021
Convite Eletrônico BEC - OC 092101090552021OC00015,
do tipo menor preço.
Processo 0223/2021 – Sucen, promovido para aquisição de
materiais de laboratório, para uso da CLRDC.
À vista das informações de que constam da Ata de Sessão
Pública de Julgamento, às fls. 32, considero fracassado o cer-
item07 – 300 unidades de olmesartana medoxomila 20mg,
forma farmaceutica capsula/comprimido revestido/dragea/com-
primido, forma de apresentacao capsula/ comprimido revestido/
dragea/comprimido, via de administracao oral, solicitados às
folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a
empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas
Atas de Registro de Preços n.º M202/2019, consequentemente
detentora da Ata em questão.
Processo 2021-06466
Assunto: Aquisição de medicamentos - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, à empresa Janssen – Cilag Farmaceutica Ltda
item07 – 150 comprimidos de canagliflozina hemi-hidratada
300 mg, forma farmaceutica capsula/comprimido, solicitados
às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a
empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas
Atas de Registro de Preços n.º M211/2019, consequentemente
detentora da Ata em questão.
Processo 2021-06474
Assunto: Aquisição de medicamentos - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, às empresas Daniela Cristina Souza Santos –
ME – Sansil Farma item06 – 450 comprimidos de candesartana,
cilexetila 16mg, forma farmaceutica capsula/comprimido/com-
primido revestido, forma de apresentacao capsula comprimido/
comprimido revestido, via de administracao oral, solicitados às
folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a
empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas
Atas de Registro de Preços n.º M202/2019, consequentemente
detentora da Ata em questão.
Processo 2021-08952
Assunto: Aquisição de medicamentos - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes
do presente processo, à empresa Portal Ltda item05 – 1.080
comprimidos de duloxetina, cloridrato 60mg, forma farmaceu-
tica capsula/comprimido de liberação retardada, solicitados às
folhas 02 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa
acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de
Registro de Preços n.º M014/2020, consequentemente detentora
da Ata em questão.
Processo 2021-09128
Assunto: Aquisição de medicamentos - AD
Adjudicando, considerando os documentos constantes
do presente processo, à empresa Interlab Farmaceutica Ltda -
item10 – 476 unidades de Lisdexanfetamina, Dimesilato 70mg,
forma farmacêutica cápsula/comprimido, solicitados às folhas
02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa
acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de
Registro de Preços n.º M035/20, consequentemente detentora
da Ata em questão.
Processo 2021-09139
Assunto: Aquisição de medicamentos - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, à empresa Sanofi-Medley Farmaceutica LTDA.
item06 – 63 unidades de insulina glulisina 100 ui/ml, forma
farmacêutica solução injetável, forma de apresentação carpule
3ml, via de administração subcutânea, solicitados às folhas 02
e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa
acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de
Registro de Preços n.º M150/20, consequentemente detentora
da Ata em questão.
Processo 2021- 09716
Assunto: Aquisição de medicamento - Ata: M102/20 - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, à empresa Novo Nordisk Farmacêutica do
Brasil LTDA - item04 – 640 unidades de Insulina detemir 100ui/
ml, forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação
carpule 3ml, via de administração subcutânea, solicitados às
folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a
empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas
Atas de Registro de Preços n.º M102/20, consequentemente
detentora da Ata em questão.
Processo 2021-10041
Assunto: Aquisição de medicamentos - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes
do presente processo, à empresa Onco Prod. Distribuidora de
Produtos e Oncológicos LTDA. item08 – 756 comprimidos de
Fampridina 10mg, forma farmacêutica cápsula / comprimido
revestido de liberação prolongada, forma de apresentação
cápsula / comprimido revestido de liberação prolongada, via de
administração oral, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade
mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço
classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços
n.º M060/20, consequentemente detentora da Ata em questão.
Processo 2021-10045
Assunto: Aquisição de medicamentos - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, à empresa Portal LTDA - item06 – 720 uni-
dades de Solifenacina, succinato 5 mg, forma farmacêutica cáp-
sula/comprimido/comprimido revestido, forma de apresentação
cápsula/comprimido/comprimido revestido, via de administração
oral, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada,
tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em
primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º M102/20 con-
sequentemente detentora da Ata em questão.
Processo 2021-10050
Assunto: Aquisição de medicamentos - ADM
Adjudicando, considerando os documentos constantes
do presente processo, à empresa Janssen – Cilag Farmaceutica
LTDA item03 – 960unidades de Metilfenidato, cloridrato 54mg,
forma farmacêutica cápsula /comprimido revestido de libera-
ção prolonga da, forma de apresentação cápsula/comprimido
revestido de liberação prolonga da, via de administração oral,
solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo
em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro
lugar nas Atas de Registro de Preços n.º M036/20, consequente-
mente detentora da Ata em questão.
Processo 2021-10055
Assunto: Aquisição de medicamentos - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes
do presente processo, à empresa Janssen – Cilag Farmaceutica
Ltda item09 – 26 unidades de Ustequinumabe 45mg, forma
farmacêutica solução injetável, forma de apresentação ampola/
seringa preenchida/frasco-ampola 0,5ml, via de administração
subcutâneo, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencio-
nada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado
em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º M150/20
consequentemente detentora da Ata em questão.
Processo 2021-10060
Assunto: Aquisição de medicamentos - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes
do presente processo, à empresa Janssen – Cilag Farmaceutica
LTDA item03 – 240unidades de Metilfenidato, cloridrato 54mg,
forma farmacêutica cápsula /comprimido revestido de libera-
ção prolonga da, forma de apresentação cápsula/comprimido
revestido de liberação prolonga da, via de administração oral,
solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo
em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro
lugar nas Atas de Registro de Preços n.º M036/20, consequente-
mente detentora da Ata em questão.
Processo 2021-10068
Assunto: Aquisição de medicamentos - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, à empresa Eli Lilly do Brasil LTDA, item08
– 16unidades de Dulaglutida 1,5 mg/0,5ml, forma farmacêu-
tica solução injetável, forma de apresentação caneta/seringa
preenchida, via de administração subcutânea, solicitados às
folhas 02 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa
acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de
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quinta-feira, 18 de março de 2021 às 00:21:45
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