Saúde - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
| Data de publicação | 07 Abril 2021 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
58 – São Paulo, 131 (65) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 7 de abril de 2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090132 2021PD00253 2.489,62
TOTAL 2.489,62
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090133 2021PD00325 52,36
090133 2021PD00334 9.437,25
TOTAL 9.489,61
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090145 2021PD00192 231,00
TOTAL 231,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090148 2021PD00078 300,86
090148 2021PD00079 325,14
090148 2021PD00082 155,29
TOTAL 781,29
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090154 2021PD00465 487,76
090154 2021PD00466 297,25
TOTAL 785,01
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090155 2021PD00383 2.267,25
090155 2021PD00384 53,04
090155 2021PD00385 272,36
090155 2021PD00386 115,03
090155 2021PD00440 285,08
090155 2021PD00441 52,36
TOTAL 3.045,12
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090158 2021PD00458 3,00
TOTAL 3,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090160 2021PD00393 271,21
090160 2021PD00394 378,16
090160 2021PD00395 448,09
TOTAL 1.097,46
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090165 2021PD00346 8.000,00
TOTAL 8.000,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090173 2021PD00248 537,95
TOTAL 537,95
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090175 2021PD00414 73,31
TOTAL 73,31
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090183 2021PD00386 1.103,70
TOTAL 1.103,70
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090203 2021PD00450 2.023,70
090203 2021PD00451 2.454,41
TOTAL 4.478,11
TOTAL GERAL 62.308,64
Termo Aditivo de Convênio
"Em conformidade com o Decreto 58.052, de 16-05-2012".
Processo SPDOC/SES: 2003311/2018
Convenente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde.
Conveniada(o): Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP/INCOR e
a Fundação Zerbini.
CNPJ HCFMUSP/INCOR: 60.448.040/0001-22
CNPJ Fundação Zerbini: 50.644.053/0001-13
Convênio: 1.627/2018.
Termo Aditivo: 02/2021
Objeto: Recurso financeiro do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde, Grupo de Atenção Espe-
cializada, a ser disponibilizado, em parcela única, conforme
estabelecido na Portaria MS-GM 3.861, de 29-12-2020.
Valor: R$ 12.747.139,22
Data de Assinatura: 05-04-2021.
Extratos de Convenio
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º: SES-PRC-2021/09790
Convênio 00055/2021
Interessado: SPDM - Associacao Paulista para o Desenvol-
vimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92
Programa: 025 - Farmacia Alto Custo
Objeto: Custeio - Prestação de serviços, aquisição de
materiais de consumo e recursos humanos para atendimento
aos usuários da Farmácia do Componente Especializado nas
unidades de Várzea Carmo e Guarulhos
Valor Total: R$ 6.810.000,00, em parcelas
UGE: 090196
Registro Atual: 2021SS01158
SANI: 10191
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ/SS 165/2021
Data da Assinatura: 31-03-2021
Vigência: 01-10-2021
Processo n.º: SES-PRC-2021/08657
Convênio 00057/2021
Interessado: SPDM - Associacao Paulista para o Desenvol-
vimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92
Programa: 025 - Farmacia Alto Custo
Objeto: Custeio - Prestação de serviços terceirizados, mate-
riais de consumo, recursos humanos, contratos e utilidade públi-
ca, para atendimento aos usuários da Farmácia do Componente
Especializado de Mogi das Cruzes
Valor Total: R$ 2.152.071,00, em parcelas
UGE: 090196
Registro Atual: 2021SS01147
SANI: 10183
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ/SS 145/2021
Data da Assinatura: 31-03-2021
Vigência: 01-10-2021
Processo n.º: SES-PRC-2021/08659
Convênio 00056/2021
Interessado: SPDM - Associacao Paulista para o Desenvol-
vimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92
Programa: 025 - Farmacia Alto Custo
Objeto: Custeio - Prestação de serviços, materiais de con-
sumo e recursos humanos, para atendimento aos usuários da
Farmácia do Componente Especializado de Vila Mariana
Valor Total: R$ 3.808.680,00, em parcelas
UGE: 090196
Registro Atual: 2021SS01145
Sani: 10182
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ/SS 136/2021
Data da Assinatura: 31-03-2021
Vigência: 01-10-2021
Registro de Preços n.º M010/2020, consequentemente detentora
da Ata em questão.
Processo 2021-13439
Assunto: Aquisição de material judicial A141/20 - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, adjudico à empresa Medtronic Comercial
Ltda. item05 – 1 unidade de Aplicador de cateter para bomba de
infusão de insulina 90 graus (quick set) (MMT 305), solicitados
às folhas 02 e 03, na quantidade mencionada, tendo em vista
a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar
nas atas de registro de preços n.º A141/20, consequentemente
detentora da ata em questão.
Processo 2021- 13602
Assunto: Aquisição de medicamento - Ata: M112/19 - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, à empresa Polar Fix Industria e Comercio de
Prod. Hosp.ltda item02 – 84 unidades de atadura de crepe em
tecido 100% algodão ou misto, com dimensão de 15 cm de
largura x 1,80 mt de comprimento (em repouso) peso 32,71
gramas, as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando
desfilamentos, classe tipo i e elasticidade de 50%, enrolada
uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material
que garanta a integridade do produto, o produto devera ser
entregue com laudo analítico que comprove cumprimento nbr
14056, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada,
tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em
primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º C112/2019,
consequentemente detentora da Ata em questão.
Processo 2021-13606
Assunto: Aquisição de Fraldas Geriátricas – P – Ata: C024-
20 - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, à empresa, Mardam Ind. E Com. De Produtos
de Higiene LTDA no item04 – 530 unidades de Fralda Descar-
tável Geriátrica; formato anatômico; Tamanho Pequeno, com 4
fitas, barreiras laterais antivazamento, indicador de umidade;
extrato de Aloe Vera. Embalado em filme de polietileno. Suas
condições deverão estar de acordo com a Portaria 1480/90, do
Ministério da Saúde; Atendendo a Resolução GMC 36/2004 do
Inmetro Referente a Rotulagem, pct/10 unidades, solicitados às
folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a
empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas
Atas de Registro de Preços n.º C024/2020, consequentemente
detentora da Ata em questão.
Processo 2021- 13738
Assunto: Aquisição de medicamento - Ata: C023/20 - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, à empresa Golden Clean Produtos Comerciais
Eireli-ME, item 01 – 720 mililitros de protetor solar fps uva/uvb
60, forma farmacêutica loção cremosa, forma de apresentação
bisnaga/frasco, de uso tópica, solicitados às folhas 02 e 03 na
quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter
seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro
de Preços n.º C23/2020, consequentemente detentora da Ata
em questão.
Processo 2021-13745
Assunto: Aquisição de medicamento - Ata: C136 - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, à empresa Cirúrgica São José LTDA item01 –
62 unidades de Seringa descartável estéril de plástico, atóxico,
capacidade de 20ml, incolor, com resistência mecânica, corpo
cilíndrico, escala em gravação indelével, milimetrada e nume-
rada a cada ml, bico tipo Slip lateral, extremidade proximal do
êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica. Embalada
individualmente em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO7886-1
de 03/01 DE 2011. Unidade de Fornecimento: Unidade, solicita-
dos às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista
a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar
nas Atas de Registro de Preços n.º C136/2019, consequentemen-
te detentora da Ata em questão.
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Comunicado
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 06-04-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090115 2021PD00531 521,27
TOTAL 521,27
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090121 2021PD00631 2.162,36
TOTAL 2.162,36
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090122 2021PD00265 210,00
TOTAL 210,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090123 2021PD00182 393,28
090123 2021PD00290 810,41
090123 2021PD00291 749,32
TOTAL 1.953,01
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090124 2021PD00261 122,18
090124 2021PD00262 696,41
TOTAL 818,59
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090125 2021PD00335 1.100,00
090125 2021PD00336 1.100,00
090125 2021PD00337 1.100,00
090125 2021PD00338 1.100,00
090125 2021PD00339 1.100,00
TOTAL 5.500,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090127 2021PD01107 584,00
090127 2021PD01108 1.120,35
090127 2021PD01110 157,70
090127 2021PD01111 928,20
090127 2021PD01112 616,00
090127 2021PD01113 9.916,56
TOTAL 13.322,81
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090130 2021PD00234 149,95
TOTAL 149,95
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090131 2021PD00360 4.996,40
090131 2021PD00361 61,08
090131 2021PD00362 162,89
090131 2021PD00363 188,50
090131 2021PD00365 146,60
TOTAL 5.555,47
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021
Nota de Empenho 2021Ne00369
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
SOROCABA
Termos de Reajustes de Contratos
Contrato 11/2019
Processo: 001.0216.000430/2018 SES/1888568/2018
Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento
Regional de Saúde DRS XVI.
Contratado: GS Serviços de Saúde Eireli.
CNPJ: 20.432.855/0001-07
Localidade: Sorocaba - SP
Objeto: Prestação de Serviço de Home Care.
Base do Contrato Reajustada: R$ 45.877,57
Índice de Reajuste: 6,22% conforme divulgado no Cadterc.
Período (Data Base): Jan/2020 a Jan/201
Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 05-04-
2021.
Termo de Apostilamento - Contrato 12/209
Processo: 001.0216.0010536/2018 SES/1810765/2018
Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento
Regional de Saúde DRS XVI.
Contratado: Modelos Atendimento Domiciliar LTDA - ME.
CNPJ: 12.860.768/0001-14
Localidade: Sorocaba - SP
Objeto: Prestação de Serviço de Home Care.
Base do Contrato Reajustada: R$ 11.057,50
Índice de Reajuste: 6,22% conforme divulgado no Cadterc.
Período (Data Base): Jan./2020 a Jan./2021
Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 05-04-
2021.
Termo de Apostilamento - Contrato 13/2019
Processo: 001.0216.000446/2018 SES/1810151/2019
Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento
Regional de Saúde DRS XVI.
Contratado: Medserv Bauru Serviços e Assistência Médica
LTDA .
CNPJ: 22.660.338/0001-02
Localidade: Sorocaba - SP
Objeto: Prestação de Serviço de Home Care.
Base do Contrato Reajustada: R$ 6.684,25
Índice de Reajuste: 6,22% conforme divulgado no Cadterc .
Período (Data Base): Jan./2020 a Jan./2021
Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 05-04-
2021.
Termo de Apostilamento - Contrato 14/2019
Processo: 001.0216.000928/2018 SES/1665908/2018
Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento
Regional de Saúde DRS XVI.
Contratado: Help Lar Atendimento Domiciliar Eireli-EPP .
CNPJ: 07.512.872/0001-88
Localidade: Sorocaba - SP
Objeto: Prestação de Serviço de Home Care.
Base do Contrato Reajustada: R$ 644.119,43
Índice de Reajuste: 6,22% conforme divulgado no Cadterc .
Período (Data Base): Jan./2020 a Jan./2021
Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 05-04-
2021.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
TAUBATÉ
Despachos do Diretor Técnico de Saúde III, de 6-4-
2021
Processo 2021- 09748
Assunto: Aquisição de medicamento - Ata: M102/20 - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, à empresa Portal LTDA - item07 – 240 uni-
dades de Solifenacina, succinato 10mg, forma farmacêutica cáp-
sula/comprimido/comprimido revestido, forma de apresentação
cápsula/comprimido/comprimido revestido, via de administração
oral, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada,
tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em
primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º M102/20,
consequentemente detentora da Ata em questão.
Processo 2021- 09752
Assunto: Aquisição de medicamento - Ata: M102/20 - AD
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, à empresa Portal LTDA - item07 – 120 uni-
dades de Solifenacina, succinato 10mg, forma farmacêutica cáp-
sula/comprimido/comprimido revestido, forma de apresentação
cápsula/comprimido/comprimido revestido, via de administração
oral, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada,
tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em
primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º M102/20,
consequentemente detentora da Ata em questão.
Processo 2021-09868
Assunto: Aquisição de dieta enteral - Ata C280-20 - AD
Adjudicando, considerando os documentos constantes
do presente processo, à empresa Humana Alimentar – Distrib.
De Medicamentos e Prod. LTDA - item01 – 840.420g de Fór-
mula para nutrição enteral ou oral padrão, em pó, polimérica,
normocalórica (maior ou igual a 0,9 kcal/ml e menor ou igual
a 1,2 kcal/ml), normoprotéica (maior ou igual a 10% e menor
que 20% do valor energético total), normolipídico (maior ou
igual a 15% e menor ou igual a 35% do valor energético total),
com vitaminas e minerais, isenta de fibras, lactose, sacarose
e glúten, devendo obedecer a legislação vigente. [Unidade de
Fornecimento: GRAMA], item02 672.000g de Fórmula para
nutrição enteral ou oral padrão, em pó, polimérica, normocaló-
rica (maior ou igual a 0,9 kcal/ml e menor ou igual a 1,2 kcal/
ml), normoprotéica (maior ou igual a 10% e menor que 20% do
valor energético total), normolipídico (maior ou igual a 15% e
menor ou igual a 35% do valor energético total), com vitaminas
e minerais, isenta de fibras, lactose, sacarose e glúten, devendo
obedecer a legislação vigente. [Unidade de Fornecimento:
grama], na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa
acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de
Registro de Preços n.º C280/20, consequentemente detentora
da ata em questão.
Processo 2021- 11881
Assunto: Aquisição de medicamentos - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes do
presente processo, à empresa Ativa Comercial Hospitalar LTDA.
item08 – 240 saches - Acetilcisteina 120mg/g, forma farmacêuti-
ca granulado solúvel, forma de apresentação envelope 5g, via de
administração oral, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade
mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço
classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços
n.º M018/20, consequentemente detentora da Ata em questão
Processo 2021-11889
Assunto: Aquisição de medicamento - AJ
Adjudicando, considerando os documentos constantes
do presente processo, à empresa Biolab Sanus Farmaceutica
LTDA item09 – 540 unidades de acido acetilsalicilico 81mg,
forma farmaceutica capsula/comprimido revestido de liberacao
retardada (enterica/tamponada), forma de apresentacao cap-
sula/ comprimido revestido de liberacao retardada_(enterica/
tamponada), via de administracao oral, solicitados às folhas
02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa
acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de
Ata de Registro de Preço
Valor: R$ 5.641,42
Uge: 090126
Ptres: 090213
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza da Despesa: 33903035
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021
Nota de Empenho 2021Ne00359
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De
Ribeirão Preto
Contratada: Portal Ltda
CNPJ: 05005873000100
Processo: 50119/2020
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação Judicial
Ata de Registro de Preço
Valor: R$ 3.531,60
Uge: 090126
Ptres: 090213
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza da Despesa: 33903035
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021
Nota de Empenho 2021Ne00360
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De
Ribeirão Preto
Contratada: Boehringer Ingelheim do Brasil Quimica e
Farmaceutica
CNPJ: 60831658002110
Processo: 14509/2021
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação Judicial
Ata de Registro de Preço
Valor: R$ 12.649,60
Uge: 090126
Ptres: 090213
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza da Despesa: 33903035
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021
Nota de Empenho 2021Ne00361
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De
Ribeirão Preto
Contratada: Merck S/A
CNPJ: 33069212001237
Processo: 14509/2021
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação Judicial
Ata de Registro de Preço
Valor: R$ 35.922,56
Uge: 090126
Ptres: 090213
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza da Despesa: 33903035
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021
Nota de Empenho 2021Ne00362
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De
Ribeirão Preto
Contratada: Cromo Comercio e Distribuição de Materiais
Odonto-Medicos
CNPJ: 30584194000180
Processo: 14472/2021
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação Judicial
Ata de Registro de Preço
Valor: R$ 22.000,00
Uge: 090126
Ptres: 090213
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza da Despesa: 33903036
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021
Nota de Empenho 2021Ne00363
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De
Ribeirão Preto
Contratada: Medtronic Comercial Ltda
CNPJ: 01772798000233
Processo: 14472/2021
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação Judicial
Ata de Registro de Preço
Valor: R$ 45.951,00
Uge: 090126
Ptres: 090207
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Natureza da Despesa: 33903036
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021
Nota de Empenho 2021Ne00364
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De
Ribeirão Preto
Contratada: Crismed Comercial Hospitalar Ltda - Epp
CNPJ: 04192876000138
Processo: 3999/2021
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação
Judicial
Ata de Registro de Preço
Valor: R$ 149,40
Uge: 090126
Ptres: 090213
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza da Despesa: 33903035
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021
Nota de Empenho 2021Ne00365
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De
Ribeirão Preto
Contratada: Portal Ltda
CNPJ: 05005873000100
Processo: 3999/2021
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação
Judicial
Ata de Registro de Preço
Valor: R$ 13.093,24
Uge: 090126
Ptres: 090213
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza da Despesa: 33903035
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021
Nota de Empenho 2021Ne00367
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De
Ribeirão Preto
Contratada: Medtronic Comercial Ltda
CNPJ: 01772798000233
Processo: 14472/2021
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação
Judicial
Ata de Registro de Preço
Valor: R$ 61.557,00
Uge: 090126
Ptres: 090213
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza da Despesa: 33903036
Fonte de Recurso: 001001141
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quarta-feira, 7 de abril de 2021 às 01:19:45
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