Saúde - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
| Data de publicação | 05 Maio 2021 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
26 – São Paulo, 131 (84) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 5 de maio de 2021
Gestor do Contrato: Ilton Batista de Souza
A íntegra do Contrato, encontra-se disponível na Fundação
Oncocentro de São Paulo, sito a Rua Oscar Freire, 2396 – Pinhei-
ros – São Paulo
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
Portaria FPS/HSP-PRE-5, de 27-4-2021
O Diretor Presidente da Fundação Pró-Sangue Hemocentro
de São Paulo:
Considerando a Portaria FPSHSP 04, de 19-12-2017, que
institui o Controle Interno no âmbito da Fundação Pró-Sangue
Hemocentro de São Paulo;
Considerando a Portaria FPSHSP 13, de 28-08-2018 que
nomeia os empregados da Fundação Pró-Sangue Hemocentro
de São Paulo para responderem pelas atividades do Controle
Interno, resolve:
Artigo 1º- Indicar Marcia Vaz Moço, RF 0961, para a
função de Assistente de Controle Contábil e de Prazos e
Análise de Documentos, em substituição a Márcio Nogueira,
RF 0555;
Artigo 2 º - Ficam mantidos os demais membros designados
na Portaria FPSHSP 13, de 28-08-2018;
Artigo 3º - Comunique-se ao E. Tribunal de Contas do
Estado e à Corregedoria Geral da Administração, para os fins
cabíveis.
Artigo 4º- Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA USP
Despacho do Superintendente, de 28-4-2021
Ratificando, nos termos do artigo 26 das Leis 6544/89 e
8666/93 e suas atualizações, o ato que autorizou a aquisição
por dispensa de licitação, com fundamento no Inciso IV, do artigo
24 da mesma legislação, para o uso das Unidades do Complexo
HCFMUSP, no(s) processo(s) abaixo citado(s).
Processo: HCFMUSP-PRC-2021/00596
Fornecedor: Crismed Comercial Hospitalar Ltda. -
CNPJ:041928760001-38
Objeto: Imunoglobulina Humana 5G Endovenosa
Item:11070090 - Unidade: Frasco/Ampola - Quantida-
de:1.500 - Valor Unitário R$ 341,17
Valor Total R$ 511.755,00
Fornecedor: Oncotech Hospitalar Comercio de Medicamen-
tos Ltda - Cnpj: 105425110001-99
Objeto: Imunoglobulina Humana 5G Endovenosa
Item:11070090 - Unidade: Frasco/Ampola - Quantidade:250
- Valor Unitário R$ 337,06
Valor Total R$ 84.265,00
Republicado por Incorreções.
Termo de Cooperação
HCFMUSP/SPdoc: 1585734/2019
Termo de Cooperação 01/2021
Celebrantes: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medici-
na da Universidade de São Paulo-HCFMUSP e o Serviço Social
da Indústria de Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São
Paulo - Sepaco
Objeto: Caracterizar perante o HCFMUSP as condições de
realização de Estágios, junto ao Sepaco, com vistas a formação,
desenvolvimento, treinamento, aperfeiçoamento
Vigência: 12 meses, a contar da data de sua assinatura
Avaliação técnica: 273/2021 da Área de Consultoria Jurídica
Assinatura: 16 /02 /21
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE BOTUCATU
Comunicado
O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Botucatu – SP – CNPJ: 12.474.705/0001-20,
nos termos do artigo 5º “caput” da Lei Federal 8.666/93, que
dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obedi-
ência à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e,
considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando
presentes motivos relevantes de interesse público e mediante
prévia justificativa da autoridade competente, devidamente
publicada, vem informar que houve quebra na ordem cronológi-
ca de pagamento das Pds
PDS a serem pagas
092599
Data: 04-05-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
092501 2021PD05776 231,41
092501 2021PD05777 53,65
092501 2021PD05778 235,82
092501 2021PD05779 207,63
092501 2021PD05780 226,20
092501 2021PD05781 95,22
092501 2021PD05782 165,63
092501 2021PD05783 214,10
092501 2021PD05784 181,85
092501 2021PD05785 114,35
Despacho do Superintendente, de 4-5-2021
Ratificando, nos termos do artigo 3º do decreto 40.007
de 17-03-1995, a conta de telefone com vencimento em
03-05-2021, no valor de R$ 90,38, a favor de Telefônica
Brasil S/A
ÓRGÃOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Decisão da Autoridade Competente, de 4-5-2021
Empresa: Elfa Medicamentos S.A.
Apenso I - Processo 01727/2020 - Protocolo 1065
Conforme previsto na SHCFMB 085, de 23-07-2019.
Não há como afastar da conclusão de que houve atraso da
obrigação pactuada, na medida em que embora a empresa
seja vencedora da licitação, não foi capaz de adimplir com
sua obrigação no prazo contratual, que foi pré-estabelecido
entre as partes; causando assim prejuízos e transtornos à
Administração Pública.
Houve descumprimento parcial, a empresa entregou o pro-
duto em atraso. Considerando o inadimplemento das obrigações
assumidas pela empresa, bem como a existência de previsão
legal editalícia das sanções.
Como é sabido o edital é a lei interna, na qual se encontram
vinculados os licitantes e a Administração Pública, conforme o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no
artigo 3º da Lei 8.666/1993. Por isso, cabe à empresa licitante,
ao ingressar na disputa, se assegurar de que tem condições
para atender à demanda estimada, no prazo acordado. Ao optar
por participar, assume todos os ônus daí decorrentes, inclusive
no que se refere à possibilidade de ser apenada em virtude de
eventual descumprimento de obrigação.
Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório na aplicação de
sanções para o caso de inadimplemento, o contratante poderá
descontar das faturas os valores correspondentes às multas que
eventualmente lhe forem aplicadas.
Fica multada pelos dias de atraso devidamente compro-
vado, pois empresa atrasou a entrega do material, infringiu
os dispositivos do artigo 7º da Lei 10.520 de 17-07-2002 e
do artigo 87, II, da Lei 8.666/93, além das demais comina-
ções legais. De acordo com a Intimação enviada via Correios
através de A.R.
32mm, sem pressão abdominal - Item de material 1926934 a
empresa Hollister do Brasil LTDA tendo em vista que a mesma
ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro
de Preços nº C244/2020 e, consequentemente ser a detentora
da ata em questão.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
SOROCABA
Portaria DRS – 4, de 4-5-2021
O Diretor Técnico de Saúde III do Departamento Regio-
nal de Saúde de Sorocaba – DRS XVI – Sorocaba, nos termos
do artigo 264, da lei 10.261 de 28-10-1968, alterada pela
Lei Complementar 942 de 06-07-2003, expede a presente
Portaria para constituir Comissão de Apuração Preliminar,
a fim de apurar os fatos relatados e consubstanciados no
protocolado, SES 248091/2021, SES 248265/2021 volu-
mes, 1,2,3 e 4, SES 246377/2021, SES 246578/2021, SES
246968/2021, SES 247155/2021 e SES 247378/2021 desti-
nados ao Hospital Sanatorinhos de Itu - Ação Comunitária
de Saúde.
Artigo 1º - A Comissão será constituída pelos servidores
abaixo sob coordenação do primeiro: João Fernando Barros de
Oliveira Dias, RG 13.597.994 SSP/SP, Marisa Rodrigues Rosa
Costa – RG 16.188.503-2 – ATSP-II, Alessandra Cipriano Soares
– RG 24.705.385 - ATSP-II – Apoio Técnico.
Artigo 2º - Os membros ora designados atuarão sem pre-
juízo das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar
de imediato o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de
30 dias.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
Termo de Reajuste de Contrato
Contrato 009/2017
Processo: 001.0216.001952/2016 SES/1011337/2019
Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento
Regional de Saúde DRS XVI.
Contratado: GS Serviços de Saúde Eireli.
CNPJ: 20.432.855.0001-07
Localidade: Sorocaba - SP
Objeto: Prestação de Serviço de Home Care.
Base do Contrato Reajustada: R$ 30.832,20
Índice de Reajuste: 3,22% conforme divulgado no Cadterc.
Período (Data Base): Mar/2019 a Mar/2020
Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 28-01-
2021.
Torna-se sem efeito a publicação do contrato 09/2017
processo 001.0216.001952/2016 SES/1011337/2019 onde se lê
R$29.5870,38 do dia 05-02-2021 pág.48
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
TAUBATÉ
Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 4-5-2021
Processo 2021-19812
Assunto: Aquisição de acessório - Ata: C141/20 – AJ
Considerando os documentos constantes do presente pro-
cesso, adjudico à empresa C.B.S. Médico Científica S.A. o item07
– 1 unidade de Link Assit Accu Check para bomba de insulina
- Accu Chek Flex Link. [Unidade de Fornecimento: Unidade],
solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo
em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro
lugar nas Atas de Registro de Preços n.º M141/20, conseqüente-
mente detentora da Ata em questão.
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Primeiro Termo de Aditamento
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2021/11387
Convênio 00047/2021
Interessado: SPDM - Associacao Paulista para o Desenvol-
vimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92
Programa: 012 - Subvenção
Objeto: Custeio - 35 leitos de UTI adulto Covid-19
Valor Total: R$ 11.880.000,00, em parcelas
UGE: 090196
Registro Atual: 2021SS01511
SANI: 10239
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 001/2021
Data da Assinatura: 19-04-2021
Vigência: 31-12-2021
SPdoc: 2658762/2019 - SES-PRC-2020/27191
Primeiro Termo de Aditamento de Convênio
Convênio 706/2019
Interessado: Irmandade de Santa Casa de Misericordia de
Dois Corregos - CNPJ: 47.573.589/0001-80
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar
o Plano de Trabalho do Convênio 00706/2019, nos termos do
novo plano que segue em anexo e conforme justificativa e deta-
lhamento constante do processo, substituindo a Digitalizadora
de Imagens de Raio-X (CR), pelo Sistema de Digitalização de
Imagens Radiográficas Convencionais (CR), Estação de Cadas-
tramento, Sistema PACS e Impressora.
Registro Atual:2019SES1023
Sani:10244
Parecer CJ/SS 022/2019
Data da Assinatura: 03-05-2021
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE
ENDEMIAS
Despacho do Chefe de Gabinete, de 3-5-2021
Convite Eletrônico BEC 092101090552021OC00182, do
tipo menor preço.
Processo 431/2021 – Sucen, promovido para aquisição de
material de laboratório para uso da CLRDC.
Decorrido o prazo recursal, nos termos do Edital Eletrônico,
acolho a decisão da Comissão Julgadora. Homologo o referido
certame e Adjudico os itens da presente licitação, nos termos da
legislação vigente, a favor das empresas abaixo, que ofertaram
o menor preço para cada item licitado:
Itens: 001 e 003 – João Álvaro Brandão Mansano.
Item 002 – MD Distribuidora Brasil Eireli.
Item 004 – PGSA Comercial Ltda.
Item 006 – Excellence Medical Comércio e Serviços Ltda.
Valor Total do Convite: R$ 3.051,90
Obs.: Item 005 - Sem Proposta
FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO
PAULO
Extrato de Contrato
Contrato Fosp 001/2021
Processo Fosp -PRC-2021/00058
Parecer Jurídico 05/2021 de 30-04-2021
Contratante: Fundação Oncocentro de São Paulo
Contratada: Seg Maq Comércio e Serviços Ltda
CNPJ: 63.056.592/0001-83
Objeto: Prestação de Serviços de Locação de Purificadores
de Água
Valor: R$ 9.900,00
Data da assinatura: 04-05-2021
CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
Portaria do Diretor Técnico, de 4-5-2021
Autorizando extração de cópias reprográficas do Processo
SPDOC 273469/2021, requerido pelo interessado Claudemario
Henrique do Nascimento, RG 732.879, desde que obedecidas as
cautelas de praxe e mediante o recolhimento da taxa de serviços
de acordo com Resolução SS 50, de 09-03-2010.
O Conjunto Hospitalar do Mandaqui, da Coordenadoria de
Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, torna sem
efeito a autorização publicada em D.O. de 04-05-2021, referente
ao interessado Claudemario Henrique do Nascimento.
Comunicado
Encontram-se à Disposição dos Fornecedores Abaixo Rela-
cionados, na Seção de Compras do Conjunto Hospitalar do
Mandaqui, Sito À Rua Voluntários da Pátria, 4301 – Mandaqui/
SP, das 09h às 16h, as Seguintes Notas de Empenho, Que Deve-
rão Ser Retiradas no Prazo de 3 Dias Úteis Sob Pena de Sujeitar
a Adjudicatória as Sanções por Descumprimento das Obrigações.
Modalidade Processo Nº. Ne Fornecedor
Ata034/20 21/16384 2021Ne00463 Soma / SP Produtos Hospitalares Ltda
Ata055/20 21/16398 2021Ne00448 Prati Donaduzzi & Cia Ltda
Ata075/20 21/16436 2021Ne00452 Cristalia Prod. Quim. E Farmacêutico Ltda
Ata170/20 21/17143 2021Ne00478 Sol Millennium Br. Imp. E Exportadora Ltda
Ata175/20 21/18490 2021Ne00453 Comercial 3 Albe Ltda
Ata175/20 21/18490 2021Ne00454 Comercial 3 Albe Ltda
HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO -
SÃO MATEUS
Comunicado
Encontram-se à disposição dos fornecedores abaixo relacio-
nados, na Seção de Compras do Hospital Geral de São Mateus
Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo de Cândia, 540 - São
Mateus - São Paulo-SP das 8h às 17hhrs, as seguintes Notas de
Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias corridos
a partir desta publicação, sob pena de se sujeitar à adjudicatária
as sanções por descumprimento das obrigações.
PROCESSO EMPENHO - LICITAÇÃO EMPRESA
2021/18878 2021NE00624 Becton Dickinson Industrias Cirurgicas LTDA
2021/18691 2021NE00625 Cremer S/A
HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS
WALDEMAR SEYSSEL - ARRELIA
Portaria HMI – 244, de 4-5-2021
Designa servidores para compor a Comissão de
Apuração Preliminar, na forma que especifica
O Diretor Técnico de Saúde III, considerando as disposições
dos artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, com reda-
ção dada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, resolve:
Artigo 1º - Instituir a Comissão de Apuração Preliminar no
âmbito do Hospital Maternidade Interlagos “Waldemar Seyssel
– Arrelia” – HMI, composta pelos seguintes servidores:
I – Liamara Sirna dos Santos, RG 5.731.507, Arquiteto VI,
Regime CLT, na qualidade de Presidente;
II – Ana Luiza Rodrigues Lucas, RG 24.413.972-6, Diretor
Técnico I, Lei 500/74, na qualidade de Membro;
III - Francisca Vieira Araújo Arruda, Diretor Técnico II, Regi-
me efetivo, na qualidade de Membro; e
IV – Francisco das Chagas Parente da Silva, RG 39.444.448-
6, Oficial de Saúde, Regime efetivo, na qualidade de Secretário.
Artigo 2º - A Comissão ora designada procederá à apura-
ção dos fatos e eventuais responsabilidades, relativamente ao
contido SES-PRC-2021/19833, devendo apresentar o relatório
conclusivo sobre o apurado no prazo de 30 dias.
Artigo 3º - Para o cabal cumprimento de suas atribuições, a
Comissão poderá, dentre outros procedimentos, solicitar dados,
levantamentos e informações, bem como examinar registros e
quaisquer documentos que se fizerem necessários.
Parágrafo único – Na ausência do Presidente, responderá
pela Comissão de Apuração Preliminar qualquer um dos mem-
bros de que trata o artigo 1º desta Portaria.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Publicação.
UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL III -
HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Comunicado
Encontram-se à disposição dos fornecedores abaixo relacio-
nados, na Seção de Compras, desta UGA III – Hospital Infantil
Darcy Vargas, Sito à Rua Dr. Serafico de Assis Carvalho, 34 –
Jardim Leonor – Morumbi – SP, as seguintes Notas de Empenho,
que deverão ser retiradas no prazo máximo de 5 dias úteis das
8h às 16h. A não retirada das mesmas implicará em sanções por
descumprimento das obrigações.
Nº do Processo Nota de Empenho Empresa
2021/13314 2021Ne00372 Sanofi Medley Farm. Ltda
2021/13314 2021Ne00373 Inovamed C De Medic Ltda
2021/13314 2021Ne00374 Quality M C E D De Medic
2021/13314 2021Ne00375 Onco P D De Prod Hosp Ltda
2021/13314 2021Ne00383 Portal Ltda
2021/19104 2021Ne00384 Comercial Cirurgica R. Ltda
2021/19104 2021Ne00385 PS D. De P. Da Saude Ltda-Me
UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL IV -
HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE
BARROS
Comunicado
Encontram-se à disposição dos fornecedores a partir da
data da publicação na Seção de Compras, Diretoria de Serviço
de Material e Patrimônio do Hospital Maternidade Leonor Men-
des de Barros, na Av. Celso Garcia, 2.477 – Belenzinho – SP, às
seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo
de 5 dias corridos, sob pena de se sujeitar a adjudicatária às
sanções cabíveis por descumprimento das obrigações.
Empenho Credor
2021NE00275 Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda
2021NE00276 Crismed Comercial Hospitalar Ltda
2021NE00277 Manzatos Farma Eireli
2021NE00278 Rioquimica S/A
2021NE00279 Eurofarma Laboratorios S/A
2021NE00280 Portal Ltda
2021NE00281 Halex Istar Industria Farmaceutica
2021NE00282 Antibioticos do Brasil Ltda.
COORDENADORIA DE REGIÕES DE
SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO
JOÃO DA BOA VISTA
CENTRO DE GERENCIAMENTO
ADMINISTRATIVO
Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 4-5-2021
Processo Nº SES-PRC-2021/03220 - Aquisição de materiais
de ostomia
Autorizando, conforme documentos anexos, o item abaixo:
O Item 06 – 480 unidades – Sistema duas peças para
estoma intestinal: bolsa drenável, opaca, com base adesiva de
resina sintética e adesivo microporoso, convexa, pré cortada,
Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 4-5-2021
Expedindo nova Portaria para recomposição dos membros
da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato
11/2020, integrante do Processo n° SES-PRC-2020/23203, com
objeto a prestação de serviços de Vigilância e Segurança Patri-
monial/Motorizada deste Centro de Atenção Integral a Saúde de
Santa Rita - CAIS-SR, com vigência a partir da data de publica-
ção, na seguinte conformidade:
Gestor (titular) - Daniela Claro de Oliveira - RG 40.373.519-
1 - Diretor I;
Gestor (suplente) - Leandro Mosna Lozano – RG 27.186.609-
3 - Auxiliar de Saúde;
Fiscal (titular) – Mateus Galan Mambrini – RG 47.735.716-
7 - Diretor I;
Fiscal (Suplente) - Liliam de Cassia Perotte Colussi – RG
8.167.386-3 - Oficial de Saúde.
Membros que fazem parte da Comissão para o Acompa-
nhamento e Fiscalização do serviço Terceirizado do Contrato
11/2020:
Leandro Mosna Lozano - RG 27.186.609,3 - Auxiliar de
Saúde;
Liliam de Cassia Perotte Colussi - RG 8.167.386-3 – Oficial
de Saúde.
(Portaria 004-2021).
Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 4-5-2021
Expedindo nova Portaria para composição dos mem-
bros da Comissão para o acompanhamento e fiscalização do
Contrato 07/2020, integrante do Processo SES 2020/08657
– SPdoc, com objeto a prestação de serviços de Gerencia-
mento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e
outros serviços prestados por postos credenciados deste
Centro de Atenção Integral a Saúde de Santa Rita – CAIS-SR,
com vigência a partir da data de publicação, na seguinte
conformidade:
Gestor/Fiscal (titular) – Mateus Galan Mambrini – RG:
47.735.716-7, Diretor I;
Gestor/Fiscal (suplente) – Liliam de Cassia Perotte Colussi –
RG: 8.167.386-3, Oficial de Saúde.
(Portaria 005-2021).
CENTRO PIONEIRO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
ARQUITETO JANUÁRIO JOSÉ EZEMPLARI
GERÊNCIA DE FINANÇAS, SUPRIMENTOS E
GESTÃO DE CONTRATOS
Comunicado
Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo
relacionado(s), das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de
Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Rod. Edgard Máximo
Zambotto, KM 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da
Rocha/SP, a(s) seguinte(s) nota(s) de empenho:
Processo 12821/2021
Dispensa de Licitação 01/2021
Objeto: Serviço de Certificação Digital
Nota de Empenho: 2021Ne00110
Contratada: Imprensa Oficial do Estado S/A- Imesp
CNPJ: 48.066.047/0001-84
Data de Emissão: 25-03-2021
Valor do Contrato: R$ 1.373,00
COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO
DA ROCHA
Extrato de Nota de Empenho
Dispensa de Licitação 19/2021 - Processo SES-
-PRC-2021/18784
Aquisição de sacos em bobina para embalagens.
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Ulises Tadeu Alves Comercial Me
Cnpj:32.752.315/0001-81
Nota de Empenho: 2021Ne00340
Valor: R$8.033,00
Natureza de Despesa: 33903016
Programa de Trabalho: 10302093048500000
PTRES: 090606
Prazo de entrega: 15 dias corridos
Extrato de Nota de Empenho
RP 060/2021 - Processo: SES-PRC-2021/18947
Aquisição de insumos para coleta de sangue (seringa des-
cartável com anticoagulante), pertencente a
Ata de Registro de Preços 176/2020.
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda
CNPJ:21551379000874
Nota de Empenho:2021Ne0000328
Valor: R$ 278,00
Natureza de Despesa:33903031
Programa de Trabalho:10302093048500000
PTRES:090606
Prazo de entrega: 15 dias corridos, após o recebimento da
Nota de Empenho
Extratos de Notas de Empenhos
Convite 12/2021 - Processo 2021/15746
Aquisição de Materiais de Higiene Pessoal (Fralda Infantil)
Contratada: Pedro Augusto da Cruz - Emporio - Me
CNPJ: 27.695.599/0001-81
Nota de Empenho: 2021Ne00300
Valor: R$ 225,40
Contratada: Medical Shopping Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 04.656.390/0001-03
Nota de Empenho: 2021Ne00301
Valor: R$ 772,80
Natureza de Despesa: 33903015
Programa de Trabalho: 1030209304850000
Ptres: 090606
Prazo de Entrega: 20 Dias Corridos, Após o Recebimento da
Nota de Empenho
Complexo Hospitalar do Juquery
Dispensa de Licitação 017/2021 - Processo Ses-
-Prc-2021/18944
Aquisição de Artigos de Papel para Higiene Pessoal (Papel
Toalha)
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Mirai Tek Distribuidora Ltda
CNPJ: 39.539.297/0001-01
Nota de Empenho: 2021Ne00329
Valor: R$ 6.737,50
Natureza de Despesa: 33903015
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Ptres: 090606
Prazo de Entrega: 5 Dias Corridos, Após Recebimento da
Nota de Empenho
Extrato de Nota de Empenho
Dispensa de Licitação 18/2021 - Processo SES-PRC
-2021/19109
Aquisição de Materiais de Enfermagem (Fios Cirúrgicos).
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: pontual Comercial Eireli
CNPJ:01.854.654/0001-45
Nota de Empenho: 2021Ne00340
Valor: R$ 13.257,60
Natureza de Despesa: 33903031
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Ptres: 090606
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
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quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 00:26:19
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