SAÚDE - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
| Data de publicação | 23 Janeiro 2021 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
42 – São Paulo, 131 (15) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sábado, 23 de janeiro de 2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090155 2020PD01987 20,76
TOTAL 20,76
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090158 2020PD02123 1.851,96
TOTAL 1.851,96
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090166 2021PD00036 621,88
TOTAL 621,88
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090170 2021PD00019 200,72
TOTAL 200,72
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090172 2020PD03521 114,98
TOTAL 114,98
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090175 2020PD01882 19.380,00
TOTAL 19.380,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090177 2020PD03059 25.988,41
TOTAL 25.988,41
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090178 2021PD00006 19.890,50
090178 2021PD00007 30,37
TOTAL 19.920,87
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090181 2021PD00071 38,65
TOTAL 38,65
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090191 2021PD00001 1.045,00
090191 2021PD00002 1.045,00
090191 2021PD00003 1.045,00
090191 2021PD00004 1.045,00
090191 2021PD00005 1.045,00
090191 2021PD00006 1.045,00
090191 2021PD00007 1.045,00
090191 2021PD00008 1.045,00
090191 2021PD00009 1.045,00
090191 2021PD00010 1.045,00
090191 2021PD00011 1.045,00
090191 2021PD00012 1.045,00
090191 2021PD00013 1.045,00
090191 2021PD00014 1.045,00
090191 2021PD00015 1.045,00
090191 2021PD00016 1.045,00
TOTAL 16.720,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090193 2021PD00051 5.201,51
TOTAL 5.201,51
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090203 2021PD00039 871,94
090203 2021PD00052 5.293,30
TOTAL 6.165,24
TOTAL GERAL 142.150,60
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 15-01-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090196 2021PD00174 2.885.412,89
TOTAL 2.885.412,89
TOTAL GERAL 2.885.412,89
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 13-01-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090196 2021PD00183 16.531,77
TOTAL 16.531,77
TOTAL GERAL 16.531,77
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 14-01-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090172 2021PD00100 1.985,30
TOTAL 1.985,30
TOTAL GERAL 1.985,30
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 15-01-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090109 2020PD02203 336,29
TOTAL 336,29
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090120 2021PD00051 516,55
TOTAL 516,55
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090126 2020PD02228 1.918,69
090126 2020PD02229 1.737,69
090126 2020PD02230 820,06
TOTAL 4.476,44
Valor: R$ 1.708,32
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 041016006
Processo: 202038171
Objeto: Aquisição de Lâmpada de Led Dicroica
Modalidade: Cv 100/20
Oferta de Compra 2020Oc00440
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Deletro Distribuidora Ltda - Me
CNPJ: 11.291.610/0001-08
Natureza de Despesa: 33903090
Nota de Empenho: 2020Ne01150
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 23-12-2020
Valor: R$ 375,00 Programa de Trabalho:
10302093048500000
Fonte de Recurso: 041016006
Processo: 202051481
Objeto: Aquisição de Frasco para Dieta em Plastico Api-
rogenico
Modalidade: Ata C112/19
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Cremer S/A
CNPJ: 82.641.325.0018-66
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2020Ne01165
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 2.124,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202009060
Objeto: Aquisição de Caneta Porta Eletrodo.
Modalidade: Cv 117/20
Oferta de Compra 2020Oc00441
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Similar & Compativel Ind Equip Medico Odontol
CNPJ: 08877271/0001-31
Natureza de Despesa: 33903050
Nota de Empenho: 2020Ne01148
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 23-12-2020
Valor: R$ 6.300,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 041016006
COORDENADORIA DE REGIÕES DE
SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
BARRETOS
Extrato de Contrato
Processo 5668/2019
Contrato 34/2019
Contratante: Coordenadoria de Regiões de Saúde-Departa-
mento Regional de Saúde de Barretos.
Contratada: Superarmed Equipamentos Médicos e Hospi-
tlares Ltda-Me
Objeto: Prestação Serviço de Terapia Respiratória Domiciliar,
Mediante Locação e Instalação de Concentrador de Oxigênio,
Backup e Acessórios e Realização de Manutenção Preventiva e
Corretiva, em Atendimento as Determinações Judiciais.
Redução: de 175,00
Valor da base mensal: passará de R$ 1.225,00 para o valor
R$ 1.050,00
Subelemento econômico: Natureza de despesa 33903967,
PTRES 090207, Programa de trabalho 10302093048500000
Data Assinatura: 11-01-2021.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
MARÍLIA
Extrato de Termo Aditivo
Processo 001/0209/000.396/2016
Contrato 004/2017 - DRS-IX-Marília
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Marilia-
-DRS-IX
Contratada: Claro S/A
Assunto: Prorrogação de Contrato
Vigência: 02-02-2020 a 01-05-2022.
Data da Assinatura: 02-12-2020
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 11-01-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090109 2021PD00001 2,54
TOTAL 2,54
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090113 2021PD00019 2.701,65
090113 2021PD00020 6.404,70
TOTAL 9.106,35
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090115 2021PD00040 6.872,80
TOTAL 6.872,80
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090116 2021PD00035 8.726,19
TOTAL 8.726,19
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090118 2021PD00087 131,22
090118 2021PD00089 1.373,41
090118 2021PD00126 1.160,63
TOTAL 2.665,26
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090124 2020PD01509 222,26
TOTAL 222,26
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090138 2021PD00012 1.019,00
090138 2021PD00016 57,08
090138 2021PD00017 12.249,00
TOTAL 13.325,08
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090139 2020PD01990 2.066,36
090139 2021PD00001 2.938,78
TOTAL 5.005,14
CNPJ: 34.546.247/0001-20
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2020NE01176
Prazo de Entrega: 15 dias corridos,
Data de emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 13.629,60
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202041759
Objeto: Aquisição de Kit para Acesso Venoso Central.
Modalidade: PE 156/20
Oferta de Compra 2020Oc00453
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Ciscre Importação e Distribuição de Produtos
Médicos Ltda
CNPJ: 07.014.318/0001-70
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2020NE01177
Prazo de Entrega: 15 dias corridos,
Data de emissão: 30-12-2020
Valor: R$ 18.960,00
Programa de Trabalho:10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202031443
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços
de Confecção de Capas de Prontuários
Modalidade: Pe 154/20
Oferta de Compra 2020Oc00450 -
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Jocean Ind. Grafica Ltda - Me
CNPJ: 46565602/0001-97
Natureza de Despesa: 33903983
Nota de Empenho: 2020NE01144
Prazo de Entrega: 30 dias corridos
Data de emissão: 23-12-2020
Valor: R$ 5.790,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Extrato de Empenhos
Processo: 202051483
Objeto: Aquisição de Formula Infantil de Partida C/ Ferro
Modalidade: Ata C114/19
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Nutriport Comercial Ltda
CNPJ: 03.612.312/0001-44
Natureza de Despesa: 33903010
Nota de Empenho: 2020Ne01164
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 1.784,16
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202051867
Objeto: Aquisição de Fralda Desc Infantil Tam Pp
Modalidade: Ata C024/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Medi House Ind.e Com.de Prod.cir.e Hosp.ltda
CNPJ: 48939276/0001-66
Natureza de Despesa: 33903015
Nota de Empenho: 2020Ne01159
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 3.931,20
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202051864
Objeto: Aquisição de Luva Cirurgica Tam 6 (Padrão Inter-
nacional)
Modalidade: Ata C080/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Fabrica de Artefatos Latex Sao Roque S/A
CNPJ: 70939574/0001-05
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2020Ne01160
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 5.580,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202051504
Objeto: Aquisição de Cefazolina Sodica 1 G
Modalidade: Ata M012/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Blau Farmaceutica S.a.
CNPJ: 58.430.828/0001-60
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2020Ne01161
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 13.685,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202051504
Objeto: Aquisição de Enoxaparina 40Mg
Modalidade: Ata M191/19
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Sanofi Medley Farmaceutica Ltda
CNPJ: 10588595/0010-92
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2020Ne01162
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 2.861,60
Programa de Trabalho:10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202051504
Objeto: Aquisição de Neomicina, Sulfato 5 Mg/G, Bacitraci-
na, Zincica 250 Ui/G
Modalidade: Ata M031/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Prati, Donaduzzi &Amp; Cia. Ltda
CNPJ: 73.856.593/0011-38
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2020Ne01163
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 299,50
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202038171
Objeto: Aquisição de Lâmpada Tubular e Lâmpada de Led
Modalidade: Cv 100/2020
Oferta de Compra 2020Oc00440
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Gidal Engenharia Servicos e Distribuicao Eirel
CNPJ: 00.952.708/0001-42
Natureza de Despesa: 33903090
Nota de Empenho: 2020Ne01149
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos,
Data de Emissão: 23-12-2020
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda
CNPJ: 21.551.379/0008-74
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2020Ne01166
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 16.500,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 2020/51328
Objeto: Aquisição de Ataduras de Crepe em Tecido 100%
Algodão 6Cm e 15Cm X 1,80Mt
Modalidade: Ata C112/19
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda
CNPJ: 02881877000164
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2020Ne01167
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 97,44
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202051328
Objeto: Aquisição de Bisturi Descartavel Esteril 22
Modalidade: Ata C070/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Cremer S/A
CNPJ: 82641325/0018-66
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2020Ne01168
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 5.805,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202051481
Objeto: Aquisição de Frasco para Dieta em Plastico Api-
rogenico
Modalidade: Ata C112/19
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Cremer S/A
CNPJ: 82.641.325.0018-66
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2020Ne01165
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 2.124,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202038171
Objeto: Aquisição de Lâmpada Tubular e Lâmpada de Led
Modalidade: C.v Bec: 100/2020
Oferta de Compra 2020Oc00440
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Gidal Engenharia Servicos e Distribuicao Eirel
CNPJ: 00.952.708/0001-42
Natureza de Despesa: 33903090
Nota de Empenho: 2020Ne01149
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 23-12-2020
Valor: R$ 1.708,32
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 041016006
Processo: 202038171
Objeto: Aquisição de Lâmpada Led Dicroica
Modalidade: Aquisição de Lâmpada de Led Dicroica
Oferta de Compra 2020Oc00440
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Deletro Distribuidora Ltda - Me
CNPJ: 11.291.610/0001-08
Natureza de Despesa: 33903090
Nota de Empenho: 2020Ne01150
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 23-12-2020
Valor: R$ 375,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 041016006
Extrato de Empenhos
Processo: 202051328
Objeto: Aquisição de Agulha para Anestesia Raquidiana
Descartavel G27
Modalidade: ATA C089/19
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda
CNPJ: 21.551.379/0008-74
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2020NE01166
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 16.500,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202051328
Objeto: Aquisição de Ataduras de Crepe em Tecido 100%
Algodão 6Cm e 15Cm X 1,80Mt
Modalidade: ATA C112/19
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Polar Fix Ind e Com.prod.hospitalares Ltda
CNPJ: 02881877/0001-64
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2020NE01167
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 97,44
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202051328
Objeto: Aquisição de Bisturi Descartavel Esteril 22
Modalidade: ATA C070/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Cremer S/A
CNPJ: 82641325/0018-66
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2020NE01168
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 29-12-2020
Valor: R$ 5.805,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202051196
Objeto: Aquisição de Seringa Descartavel em Plastico 60Ml
Modalidade: ATA C069/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Eleva. Med Comércio Distribuição, Importação
e Exportação
De Produtos Médicos, Hospitalares e Odontológico Eireli
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sábado, 23 de janeiro de 2021 às 01:45:43.
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