Saúde - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
| Data de publicação | 16 Dezembro 2022 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
54 – São Paulo, 132 (249) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 16 de dezembro de 2022
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01155-DM
Convênio: 001451/2022
Interessado: CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO
CNPJ: 18.908.809/0001-81
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - Aquisição de material de consumo e
Prestação de Serviços
Valor Total: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 030866
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01357-DM
Convênio: 001314/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DE SOCORRO
CNPJ: 71.408.546/0001-24
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio: Material de Consumo e Prestação de
Serviços
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031073
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00861-DM
Convênio: 001261/2022
Interessado: FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ: 60.499.365/0002-15
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Equipamento
Valor Total: 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031294
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº ,03/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00768-DM
Convênio: 001203/2022
Interessado: IRMANDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE
CORONEL JUCA FERREIRA
CNPJ: 56.784.424/0001-49
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Aquisição de Equipamentos
Valor Total: 50.000,00 (cinquenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031897
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00505-DM
Convênio: 000378/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DE SAO CARLOS
CNPJ: 59.610.394/0001-42
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO – Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 032028
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01207-DM
Convênio: 001296/2022
Interessado: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE PORTO FELIZ
CNPJ: 55.149.348/0001-37
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Aquisição de material de consumo e
prestação de serviços
Valor Total: 98.767,52 (noventa e oito mil, setecentos e
sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 032591
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00781-DM
Convênio: 000901/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DE DOIS CORREGOS
CNPJ: 47.573.589/0001-80
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo
Valor Total: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 032231
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00512-DM
Convênio: 001480/2022
Interessado: FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDI-
CINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ: 60.003.761/0001-29
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REFORMA
Valor Total: 200.000,00 (duzentos mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 032326
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00754-DM
Convênio: 000697/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AVARE
CNPJ: 44.584.019/0001-06
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - material médico hospitalar
Valor Total: 200.000,00 (duzentos mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031486
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00632-DM
Convênio: 001009/2022
Interessado: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA ESPECIAL DE PAIS
COMPANHEI
CNPJ: 53.324.190/0001-69
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio – Prestação de Serviços e Aquisição de
Material de Consumo
Valor Total: 70.000,00 (setenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031654
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00482-DM
Convênio: 000611/2022
Interessado: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNI-
VERSITARIO
CNPJ: 09.528.436/0001-22
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO aquisição de Medicamentos
Valor Total: 200.000,00 (duzentos mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031590
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Retificação do D.O.E de 01/12/2022 - Executivo I - Pag. 80
Processo: SES-PRC-2022-00432-DM
Interessado: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE FRANCA - CNPJ: 47.969.134/0001-89
Registro Atual: DEMANDA n.º: 31096
Onde se lê: DEMANDA n.º: 03196
Leia-se: DEMANDA n.º: 31096
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º: SES-PRC-2021/21514
1.º Termo Aditivo ao Convênio n.º 121/2021
Interessado: Instituto Zoom
CNPJ: 16.456.424/0001-03
Objeto: Custeio de Material de consumo e Prestação de
serviço
Valor Total: R$ 1.137.120,00, em parcelas
UGE: 090139
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Registro Atual: 48077
Parecer Referencial CJ/SS n.º 04/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 31/12/2023
Processo n.º: SES-PRC-2021/21517
1.º Termo Aditivo ao Convênio n.º 115/2021
Interessado: Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba
CNPJ: 00.499.300/0001-67
Objeto: Custeio de Material de consumo, Folha de paga-
mento e Prestação de serviço
Valor Total: R$ 865.800,36 em parcelas
UGE: 090139
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Registro Atual: 48073
Parecer Referencial CJ/SS n.º 04/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 31/12/2023
Processo n.º: SES-PRC-2021/21503
1.º Termo Aditivo ao Convênio n.º 114/2021
Interessado: Associação Amigos dos Autistas de Itu - AMAI
CNPJ: 67.357.178/0001-65
Objeto: Custeio de Material de Consumo, Pessoal e Encar-
gos, visando o atendimento de 65 pacientes, portadores de
Transtorno do Espectro Autista
Valor Total: R$ 987.316,20, em parcelas
UGE: 090139
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Registro Atual: 48684
Parecer Referencial CJ/SS n.º 04/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/11/2023
Processo n.º: SES-PRC-2021/21455
1.º Termo Aditivo ao Convênio n.º 113/2021
Interessado: Associação Amigos dos Deficientes - AMDE
CNPJ: 04.605.411/0001-61
Objeto: Custeio de Prestação de serviços, Material de consu-
mo e Folha de Pagamento
Valor Total: R$ 860.256,00, em parcelas
UGE: 090139
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Registro Atual: 48071
Parecer Referencial CJ/SS n.º 04/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 31/10/2023
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-01264-DM
Convênio: 000755/2022
Interessado: GRUPO DE PESQUISA E ASSISTENCIA AO
CANCER INFANTIL
CNPJ: 50.819.523/0001-32
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - material de consumo
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 018575
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Data da Assinatura: 01/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00623-DM
Convênio: 000798/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DE NOVA GRANADA
CNPJ: 53.150.298/0001-82
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Aquisição de Equipamento
Valor Total: 200.000,00 (duzentos mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 032870
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 01/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01209-DM
Convênio: 000749/2022
Interessado: HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA
CNPJ: 55.686.786/0001-34
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - Material de Consumo
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 039426
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 01/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01377-DM
Convênio: 001391/2022
Interessado: CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL
CNPJ: 01.824.056/0001-23
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - SERVIÇO DE TERCEIRO
Valor Total: 140.300,00 (cento e quarenta mil e trezentos
reais)
UGE:090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 039509
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 01/12/2022
Vigência: 30/06/2023
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00655-DM
Convênio: 000340/2022
Interessado: ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE
SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA
CNPJ: 44.745.024/0001-45
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo
Valor Total: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
UGE:090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 030965
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 01/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00473-DM
Convênio: 000630/2022
Interessado: MATERNIDADE JESUS, JOSÉ E MARIA
CNPJ: 43.987.668/0001-87
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO: MATERIAL DE CONSUMO (Materiais de
Enfermagem)
Valor Total: 200.000,00 (duzentos mil reais)
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031479
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 01/12/22
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01308-DM
Convênio: 001353/2022
Interessado: SANTA CASA DE PEDERNEIRAS
CNPJ: 53.816.153/0001-78
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo
Valor Total: 200.000,00 (duzentos mil reais)
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031856
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Extrato de nota de empenho
Processo nº SES-PRC-2022/68827
Código Único: 20221183278
Modalidade: Ata de Registro de Preço M113/2022
Objeto: Aquisição de medicamentos diversos para atender pacientes de ação judicial deste DRS VIII de Franca.
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Franca – DRS VIII
Contratado: ONCO PROD DITRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDACNPJ: 04307650001530
Contrato Nº: 2022CT01278
Nota de Empenho nº: 2022NE01402
Data de Emissão: 22/11/2022
Valor: R$ 1.486.214,70
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903035
UGE: 090125
Prazo de Vigência: 15 dias
Extrato de nota de empenho
Processo nº SES-PRC-2022/66764
Código Único: 20221175491
Modalidade: Ata de Registro de Preço
Objeto: Aquisição de medicamentos diversos para atender pacientes de ação judicial deste DRS VIII de Franca.
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Franca – DRS VIII
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903035
UGE: 090125
Prazo de Vigência: 15 dias
AT
A Nº CONTRATO Nº NE Nº DATA EMPRESA CNPJ VALOR
M233/2021 2022CT01279 2022NE01403 22/11/2022 PORTAL LTDA 05005873000100 1.360,00
M005/2022 2022CT01280 2022NE01404 22/11/2022 VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA EPP 12419620000149 2.145,60
M042/2022 2022CT01281 2022NE01405 22/11/2022 MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05656727000145 7.214,40
M224/2021 2022CT01282 2022NE01406 22/11/2022 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 214,50
M221/2021 2022CT01283 2022NE01407 22/11/2022 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 28123417000160 2.154,88
M207/2021 2022CT01284 2022NE01408 22/11/2022 PFIZER BRASIL LTDA 61072393003906 71.929,20
M072/2022 2022CT01285 2022NE01409 22/11/2022 PORTAL LTDA 05005873000100 995,40
M045/2022 2022CT01286 2022NE01410 22/11/2022 NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 56994502002779 6.879,60
Extrato de nota de empenho
Processo nº SES-PRC-2022/78956
Código Único: 20221191251
Modalidade: Ata de Registro de Preço
Objeto: Aquisição de medicamentos diversos para atender pacientes de ação judicial deste DRS VIII de Franca.
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Franca – DRS VIII
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903035
UGE: 090125
Prazo de Vigência: 15 dias
A
TA Nº CONTRATO Nº NE Nº DATA EMPRESA CNPJ VALOR
M057/2022 2022CT01287 2022NE01411 22/11/2022 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 55309074000104 722,00
M057/2022 2022CT01288 2022NE01412 22/11/2022 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 55309074000104 373,55
M057/2022 2022CT01289 2022NE01413 22/11/2022 ONCO PROD DITRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA 04307650001298 599,76
M100/2021 2022CT01290 202NE01414 22/11/2022 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 28123417000160 1.201,20
M127/2021 2022CT01348 2022NE01472 29/11/2022 NATCOFARMA DO BRASIL LTDA 08157293000127 21.049,54
Extrato de nota de empenho
Processo nº SES-PRC-2022/78762
Código Único: 20221224218
Modalidade: Ata de Registro de Preço
Objeto: Aquisição de medicamentos diversos para atender pacientes de ação judicial deste DRS VIII de Franca.
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Franca – DRS VIII
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903035
UGE: 090125
Prazo de Vigência: 15 dias
ATA Nº CONTRATO Nº NE Nº DATA EMPRESA CNPJ VALOR
M251/2021 2022CT01292 2022NE01417 22/11/2022 ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA 56998701003301 13.860,00
M133/2021 2022CT01293 2022NE01418 22/11/2022 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09944371000104 338,40
M172/2021 2022CT01294 2022NE01419 22/11/2022 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 28123417000160 24,84
M172/2021 2022CT01295 2022NE01420 22/11/2022 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09944371000104 25,20
M186/2021 2022CT01296 2022NE01421 22/11/2022 LABORATORIOS FERRING LTDA 74232034000652 696,50
M170/2021 2022CT01297 2022NE01422 22/11/2022 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 2.430,00
M182/2021 2022CT01298 2022NE01423 22/11/2022 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 4.626,00
Extrato de nota de empenho
Processo nº SES-PRC-2022/68896
Código Único: 20221241086
Modalidade: Ata de Registro de Preço
Objeto: Aquisição de medicamentos diversos para atender pacientes de ação judicial deste DRS VIII de Franca.
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Franca – DRS VIII
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903035
UGE: 090125
Prazo de Vigência: 15 dias
A
TA Nº CONTRATO Nº NE Nº DATA EMPRESA CNPJ VALOR
M169/2021 2022CT01299 2022NE01424 22/11/2022 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 406,57
M039/2022 2022CT01300 2022NE01425 22/11/2022 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 28123417000160 933,24
M030/2022 2022CT01302 2022NE01427 22/11/2022 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12889035000102 610,74
M030/2022 2022CT01303 2022NE01428 22/11/2022 PORTAL LTDA 05005873000100 653,40
M031/2022 2022CT01304 2022NE01429 22/11/2022 SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA 10588595001092 6.288,75
M072/2022 2022CT01305 2022NE01430 22/11/2022 PORTAL LTDA 05005873000100 9.135,00
M242/2021 2022CT01306 2022NE01431 22/11/2022 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA 04027894000750 259,20
M181/2021 2022CT01366 2022NE01492 06/12/2022 PFIZER DO BRASIL LTDA 61072393003906 10.681,20
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sexta-feira, 16 de dezembro de 2022 às 05:03:11
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