SAÚDE - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
| Data de publicação | 25 Janeiro 2023 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
quarta-feira, 25 de janeiro de 2023 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 133 (18) – 37
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
SOROCABA
Tornar sem efeito publicação do dia 21/01/2023
página 118 Extrato do contrato nº 14/2019- 3º Termo de
Aditamento
Processo: 001.0216.000928/2018 SES/1665908/2018 SES-
-PRC-2022/05972
Contratante: - Governo do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento
Regional de Saúde DRS XVI.
Contratado :HELP LAR ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELI
EPP
CNPJ: 07.512.872/0001-88
Localidade: Sorocaba- SP
Objeto: Prorrogação de Vigência Contratual de Prestação
de Serviço Home Care de através de atendimento Mandado
Judicial.
Prorrogação do Prazo de Vigência: De 01/01/2023 até
31/03/2024.
Data da Assinatura do Contrato: 30/12/2022.
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2021/45530
1° Termo de Aditamento ao Convênio n° 00002/2022
Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a alte-
ração do Plano de Trabalho anexo ao Convênio nº 00002/2022,
para prorrogação da vigência do Convênio de 20/01/2023 até
31/12/2023, com consequente alteração do cronograma de
desembolso e aplicação dos recursos financeiros, nos termos
do novo plano que segue em anexo e conforme justificativa e
detalhamento constante do processo.
Valor Total: R$ 5.135.304,85, em parcelas
UGE: 090129
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza de despesa: 335043
Fonte de financiamento: Tesouro
Demanda nº: 54947
Parecer CJ/SS n° 622/2022
Data da Assinatura: 19/01/2023
Data da vigência: 20/01/2023 a 31/12/2023
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR
CHOPIN TAVARES DE LIMA
PORTARIA FURP nº 02, DE 24 de JANEIRO DE 2023.
Superintendente da Fundação para o Remédio Popular
“Chopin Tavares de Lima” - FURP, respondendo pelo expediente
desta, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
R E S O L V E:
Artigo 1º - Designar a Senhora Ana Claudia Russo Canton,
RG 18.316.743-0, para desempenhar as funções de ouvidor da
FURP, com competência para avaliar a procedência de sugestões,
reclamações e denúncias e encaminhá-las às autoridades com-
petentes, observado o disposto na Lei Estadual nº 10.294, de 20
de abril de 1.999 e, Portaria FURP nº 03, de 26.02.2007.
Artigo 2º - As atividades da Ouvidoria serão dirigidas pelo
Ouvidor, com independência e autonomia, sem qualquer inge-
rência político-partidária.
Artigo 3º - O mandato do Ouvidor será exercido pelo perío-
do de 01 (um) ano, permitida a recondução, por iguais períodos.
Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, em substituição a Portaria FURP nº 15, de 12 de
julho de 2022.
Fabiano Marques de Paula
Superintendente
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – CHOPIN
TAVARES DE LIMA FURP
Extrato de Contrato nº 20220886602010100
Contratante: Fundação Para o Remédio Popular – Furp
Contratada: Charles River Detecção Microbiana e Endotoxi-
na Participações Ltda
Objeto: Fornecimento de Serviço de Qualificação da Leitoras
Biotek ELX
Modalidade: Compra Direta nº 0291/2022
Processo Siafem/IFS nº 2022088660-2 – FURP-
-PRC-2022/00497
Valor Total: R$ 16.000,00
Nota de Emprenho: 2022NE03230
Fundamento legal: Inexigível de licitação, nos termos do
artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores.
Vigência Contratual: 30 (trinta) dias, partir da data de
assinatura do contrato.
Data de Assinatura: 23/12/2022
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – CHOPIN
TAVARES DE LIMA FURP
Extrato do Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 089004010100
Contratante: Fundação para o Remédio Popular - Furp
Contratada: Mac Chips Informática Ltda.
Objeto: Prestação de Serviço de Manutenção e Suporte
Técnico no Sistema de Ponto Eletrônico.
Modalidade: Contratação Direta nº 0317/2021
Processo nº 89.004 – FURP-PRC-2022/00171
Alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº
089004010100, celebrado entre as partes em 04 de novembro
de 2021, bem como o decorrente acréscimo ao valor contratual.
Data de Assinatura: 01/11/2022
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – CHOPIN
TAVARES DE LIMA FURP
Extrato do Terceiro Termo Aditivo
Contrato nº 087437010100
Contratante: Fundação para o Remédio Popular - Furp
Contratada: Latinifs Tecnologia de Informação Ltda.
Objeto: Prestação de Serviço de Suporte Técnico do Sistema
ERP.
Modalidade: Contratação Direta nº 0633/2019
Processo nº 87.437 – FURP-PRC-2022/00431
Alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato
celebrado entre as partes em 20 de dezembro de 2019, bem
como o decorrente acréscimo ao valor contratual.
Data de Assinatura: 20/12/2022
COORDENADORIA DE REGIÕES DE
SAÚDE
DESPACHO DO COORDENADOR DE SAÚDE DE 23 DE
JANEIRO DE 2023
nteressado: Departamento Regional de Saúde de Campinas
Assunto: Despesas com vale transporte de servidores
Número de referência: SES-PRC-2022/87551
Conforme informação CRS/GGA SES-DES-2023/17282 e
nos termos do artigo 26 da Lei Nº 8.666/93, RATIFICO o ato de
inexigibilidade de licitação, autorizado pela Diretoria Técnica de
Saúde do DRS VII Campinas, fundamentada no caput do artigo
25 do mesmo diploma legal, para despesas com fornecimento de
vale transporte para os servidores contratados em regime C.L.T.,
em favor da empresa ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DETRANS-
PORTE COLETIVO URBANO DE CAMPINAS TRANSURC – CNPJ
57.494.130/0001-45, no valor total de R$ 39.507,47 (Trinta e
nove mil, quinhentos e sete reais e quarenta e sete centavos),
para o exercício de 2023.
Interessado: Departamento Regional de Saúde da Baixada
Santista
Assunto: Pagamento de Utilidade Pública - água e esgoto
- 2023
Número de referência: SES-PRC-2023/00730
Conforme informação CRS/GGA SES-DES-2023/17351 e
nos termos do artigo 26 da Lei Nº 8666/93, RATIFICO o ato de
inexigibilidade de licitação, declarada pela Diretoria Técnica de
Saúde da Baixada Santista DRS IV, fundamentada no caput do
artigo 25 do mesmo diploma legal, para fornecimento de água e
utilização da rede de esgoto para o Departamento Regional de
Saúde DRS IV da Baixada Santista, através da empresa Compa-
nhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
CNPJ nº 43.776.517/0001-80, no valor mensal estimado de
R$ 28.891,80 (vinte e oito mil, oitocentos e nove e um reais e
oitenta e um centavos) totalizando R$ 346.701,60 (trezentos e
quarenta e seis mil e setecentos e um reais e sessenta centavos)
para as despesas do exercício de 2023.
Interessado: Departamento Regional de Saúde de Registro
Assunto: Despesas com vale transporte de servidores
Número de referência: SES-PRC-2023/00268
Conforme informação CRS/GGA SES-DES-2023/17378 e
nos termos do artigo 26 da Lei Nº 8.666/93, RATIFICO o ato de
inexigibilidade de licitação, autorizado pela Diretoria Técnica de
Saúde do DRS XII Registro, fundamentada no caput do artigo
25 do mesmo diploma legal, para despesas com fornecimento
de vale transporte para servidores contratados em regime
C.L.T., no valor mensal estimado no valor mensal de R$ 539,00
(quinhentos e trinta e nove reais), totalizando o valor de R$
6.468,00 (seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), através
da empresa VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ nº
60.896.248/0001-04, para o exercício de 2023, no âmbito do
DRS XII Registro.
Interessado: Departamento Regional de Saúde de Registro
Assunto: Despesas com vale transporte de servidores
Número de referência: SES-PRC-2023/00272
Conforme informação CRS/GGA SES-DES-2023/17503 e
nos termos do artigo 26 da Lei Nº 8.666/93, RATIFICO o ato de
inexigibilidade de licitação, autorizado pela Diretoria Técnica de
Saúde do DRS XII Registro, fundamentada no caput do artigo 25
do mesmo diploma legal, para despesas com fornecimento de
vale transporte para servidores contratados em regime C.L.T.,
estimado no valor mensal de R$ 1.404,34 (mil, quatrocentos
e quatro reais e trinta e quatro centavos), totalizando em R$
14.541,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e um reais),
através da empresa Expresso Princesa dos Campos S/A. CNPJ
80.227.796/0001-59, para o exercício de 2023, no âmbito do
DRS XII Registro.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA
GRANDE SÃO PAULO
RETIFICANDO a publicação no D.O.E. de 19/01/2023 (Execu-
tivo I, p. 49), referente a atualização de composição da Comissão
de Avaliação de Estabelecimentos de Saúde, em cumprimento à
Cláusula Doze - Parágrafo Quarto dos Convênios firmados entre
esta Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da USP/ Fundação Faculdade de
Medicina e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
USP/ Fundação Zerbini. Onde se lê: “Portaria DRS I n.º 04 de
26/10/2022”, leia-se: “Portaria DRS I n.º 04 de 18/01/2023”.
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo
Rua Conselheiro Crispiniano, 20– 11º andar - Centro – Tel.
3017 20 00
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
PRESIDENTE PRUDENTE
EXTRATO TERMO ADITIVO N° 001/2023
CONTRATO Nº 26/21
PROCESSO:32694/21 CONTRATADA: ESPAÇO MÃE CORUJA
- CLINICA DE PSICOLOGIA MATERNO INFANTIL E JUVENTUDE
LTDA .
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
PRESIDENTE PRUDENTE – DRS XI
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES
As partes resolvem de acordo com os diplomas legais
acima mencionados, prorrogar por mais 15 (quinze) meses de
31/12/2022 a 31/03/2024 o contrato assinado em 23/06/21.
PARÁGRAFO ÚNICO
Todas As Demais Cláusulas, Que Não As Expressamente
Modificadas No Presente Termo, Ficam Ratificadas.
ASSINATURA: 20/12/2022
EXTRATO TERMO ADITIVO N° 002/2023
CONTRATO Nº 11/19
PROCESSO:1760403/2018
CONTRATADA: NEUROFISIO INTENSIVA CLÍNICA MÉDICA
LTDA ME.
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
PRESIDENTE PRUDENTE – DRS XI
OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES
As partes resolvem de acordo com os diplomas legais
acima mencionados, prorrogar por mais 15 (quinze) meses de
01/02/2023 a 31/04/2024 o contrato assinado em 30/04/2019.
PARÁGRAFO ÚNICO
Todas As Demais Cláusulas, Que Não As Expressamente
Modificadas No Presente Termo, Ficam Ratificadas.
ASSINATURA: 18/01/2023
COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
SES-PRC:2020/40873
CONTRATO Nº: 17/2020.
EMPRESA: NOVA START
ASSUNTO: REAJUSTE
Trata o presente, de reajuste de preços referente ao
Contrato nº 17/2020, firmado com a empresa Nova Start Fone
Comunicações Eirelli – EPP.
De acordo com a Cláusula Sétima, do Contrato citado, bem
como Decreto nº 48.326/03, Resolução CC-79/03, parágrafo 5º,
providenciamos o cálculo de reajuste, conforme demonstrado
abaixo:
Fórmula Paramétrica: R = Po . [(IPC ) - 1], sendo Po preço
inicial, IPC/IPCo o índice publicado no D.O. E.
IPCo
Mês de referência de Preços: novembro.
Cálculo extraído do site: www.cardterc.sp.gov.br
Índice para Reajuste: 7,36%
Valor Mensal Anterior: 6.542,62 (Seis mil, quinhentos e
quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos).
Valor Atual do Reajuste: R$ 481,53 (quatrocentos e oitenta
e um reais e cinquenta e três centavos).
Valor Mensal Atual: R$ 7.024,15 (Sete mil, vinte e quatro
reais e quinze centavos).
Vigência: a partir de 01 de novembro de 2022.
HOSPITAL ESTADUAL ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO DOUTOR FRANCISCO RIBEIRO
ARANTES - ITU
PORTARIA 02/2023
A Direção Técnica de Saúde III, do Hospital Estadual Espe-
cializado em Reabilitação Dr. Francisco Ribeiro Arantes, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a composição da Comis-
são de representantes dos Servidores do HEERFRA, a seguir:
1. HAILTON DE OLIVEIRA - Núcleo de Manutenção Predial
e Equipamentos
2. KAREN DE SOUZA – Núcleo de Nutrição e Dietética
3. LEANDRA MELLO DOS SANTOS – Núcleo de Enferma-
gem I
4. LEILA PORFÍRIO DE SOUZA – Núcleo de Reabilitação II
5. REGIANE FELISBERTO – Núcleo de Enfermagem II
6. RENATA DOS SANTOS FERRAZ – Núcleo de Compras e
Suprimentos
7. SANDRA DE FÁTIMA DA SILVEIRA – Núcleo de Higiene
Hospitalar
8. SILJANE SUZANO ALVES – Núcleo de Reabilitação I
HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO -
SÃO MATEUS
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº SES-PRC-2022/72026
Contrato nº 40/2022
Inexigibilidade
Parecer Res nº45/2021 de 12/11/2021 CJ/SS
Contratante: Hospital Geral de São Mateus “Dr. Manoel
Bifulco”
Contratado: GE Healthacare do Brasil Com. e Serv. P/ Equip.
Méd. Hosp. Ltda.
CNPJ/MF nº 00.029.372/0003-02
Objeto: Contratação de empresa especializada em manu-
tenção preventiva em equipamentos médico hospitalar (Ventila-
dor Pulmonar) marca GE pertencentes a esta unidade hospitalar
com o fornecimento de todos os materiais necessários.
Vigência. O objeto do presente contrato deverá ser reali-
zado em 30 dias corridos, contados da data estabelecida para
o início dos serviços.
Valor global: R$16.855,00
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho:
1030209304850000
Natureza de Despesa: 339039 e 339030
PTRES: 090606
Data Assinatura: 30/12/2022
HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA -
GUAIANAZES
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº
015/2017
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL REFERENTE À CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR.
CONTRATO N.º 015/2017
PROCESSO N.º 001.0138.000.821/2016
Por meio do presente TERMO, o ESTADO DE SÃO PAULO,
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – através
do Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa – Guaianases, neste
ato representado pelo Dr. Robson Teixeira, Diretor Técnico de
Saúde III, brasileiro, portadora do RG n.º 16.614,539 e CPF
n.º 082.656.138-14, doravante designado CONTRATANTE, no
uso de sua competência conferida pelo Artigo 3º do Decreto
Estadual n.º 47.297/2002, e sujeitando-se às disposições da Lei
Federal n.º 8666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis
à espécie, e
Considerando que a CONTRATADA foi notificada do inte-
resse da CONTRATANTE em rescindir o contrato, constante
do processo e em conformidade com o disposto na Cláusula
Primeira, § 1º, do Contrato em epígrafe;
Decide, baseado na cláusula resolutiva rescindir unilate-
ralmente, em 27/12/2022, o Contrato n.º 015/2017, celebrado
em caráter de excepcionalidade com a empresa DON MAR-
CHÊ SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ:
00.322.135/0001-73, que tem por objeto a PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, consi-
derando a conclusão do SES-PRC-2022/04775.
São Paulo, 27 de Dezembro de 2022
________________ ______________________
HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA DON MARCHÊ SERVIÇOS DE
COSTA – GUAIANASES ALIMENTAÇÃO LTDA
DR. ROBSON TEIXEIRA LUIZ MASSAO MIIKE
RG: Nº 16.614.539 RG. 9.908.588
DIRETOR TÉCNICODE SAÚDE III DIRETOR
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
____________ ______________________
Marha Maloni Tomaz Lima Lindamaura de Oliveira
RG 25.293.949-9 RG 20.456.401-3
CPF 257.644.188-60 CPF 153.458.218-52
Diretor Técnica de Saúde I CHEFE I - Substituto
GESTOR DO CONTRATO SETOR DE CONTRATOS
Objeto: Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança
Patrimonial e Vigilância Eletrônica
Gestor: Ironi Gonçalves Ferreira - RG. 16.275.824-8 - CPF:
103.528.758-79
Suplente: Regiane Caramelo Gandolfo-RG.22.565.101-4-
-CPF: 186.043.948-93
Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção e Conserva-
ção de Jardins
Gestor: Ironi Gonçalves Ferreira - RG. 16.275.824-8 - CPF:
103.528.758-79
Suplente: Regiane Caramelo Gandolfo-RG.22.565.101-4-
-CPF:186.043.948-93
Objeto: Prestação de Serviços de Abastecimento de Veículos
Gestor: Ironi Gonçalves Ferreira - RG. 16.275.824-8 - CPF:
103.528.758-79
Suplente: Regiane Caramelo Gandolfo-RG.22.565.101-4-
-CPF:186.043.948-93
Objeto: Prestação de Serviços de Impressão Corporativa
Gestor: Ironi Gonçalves Ferreira - RG. 16.275.824-8 - CPF:
103.528.758-79 Suplente: Patrícia de Freitas Medeiros-RG.
25.604.990-7 - CPF: 194.279.768-02
Objeto: Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e desti-
nação final de resíduos Sólidos Classe II A
Gestor: Maria das Neves de Oliveira-RG. 14.496.663-3-
CPF: 418.239.901-34
Suplente: Adriana Corrêa de Santana-RG. 18.247.385-5-
CPF: 144.235.058-00
Objeto: Prestação de Serviços de Lavanderia Hospitalar
Gestor: Maria das Neves de Oliveira - RG. 14.496.663-3 -
CPF: 418.239.901-34
Suplente:Adriana Corrêa de Santana-RG. 18.247.385-5-
CPF: 144.235.058-00
Art. 3º. Fica revogada a Portaria nº. 015/2022 de 10/11/2022.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação (Port. 11)
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE -
SANTA RITA
Portaria do Diretor Técnico de Saúde III de 24-01-
2023.
O DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III, DO CENTRO DE ATEN-
ÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE SANTA RITA-CAIS-SR, DA COORDE-
NADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto n°
52.833/08 c/c o Decreto nº 44.412/99, RESOLVE:
RECOMPOR a Comissão de acompanhamento e fiscali-
zação do Contrato n° 01/2021, integrante do Processo SES-
-PRC-2020/27790, com objeto a prestação de serviços de
atendimento e assistência educacional (Creche/Escola), deste
Centro de Atenção Integral a Saúde de Santa Rita - CAIS-SR,
esta Diretoria Técnica solicita a retificação da Portaria 08/2021,
de 09 de junho de 2021, substituindo os seguintes membros na
referida comissão fiscalizadora:
Excluir: Alexandra Cibelli Borges Godoy, RG. 30.024.705-9 e
CPF 317.857.288-06, Técnico de Enfermagem.
Incluir: Daniela Claro de Oliveira Vinhal, RG 40.373.519-1 e
CPF 325.140.058-41, Diretor I.
Os demais membros ficam ratifcados.
(Portaria 002/2023)
COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO
DA ROCHA
COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
PROCESSO Nº: SES-1639506/2019.
CONTRATO Nº: 020/2019.
EMPRESA: HOSP-PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMEN-
TOS LTDA.
ASSUNTO: REAJUSTE
Trata o presente, de reajuste de preços referente ao
Contrato nº 020/2019, firmado com a empresa Hosp-Pharma
Manipulação e Suprimentos Ltda., para prestação de serviços de
fornecimento de nutrição parenteral prolongada.
De acordo com a Cláusula Terceira, parágrafo segundo, do
Contrato citado, bem como Decreto nº 48.326/03, Resolução
CC-79/03, parágrafo 5º, providenciamos o cálculo de reajuste,
conforme demonstrado abaixo:
Fórmula Paramétrica: R = Po . [( IPC ) - 1], sendo Po preço
inicial, IPC/IPCo o índice publicado no D.O.E.
IPCo
Mês de referência de Preços: novembro
Cálculo extraído do site: www.cardterc.sp.gov.br.
Índice para Reajuste: 7,36%
Descrição Qtde V. Unit. V. Reajuste Novo V. Unit. V alor
Total
Bolsa - NPP Infantil -0 à 100 ml 5 R$ 186,11 R$ 13,69 R$
199,80 R$ 999,00
Bolsa - NPP Infantil -101 à 500 ml 26 R$ 271,02 R$ 19,94
R$ 290,96 R$ 7.564,96
Bolsa - NPP Adulto -501 à 1.000 ml 1 R$ 261,68 R$ 19,25
R$ 280,93 R$ 280,93
Emulsão de lipídeos à 20% 975 R$ 1,04 R$ 0,07 R$ 1,11
R$ 1.082,25
Glutamina 82 R$ 4,54 R$ 0,33 R$ 4,87 R$ 399,34
Fósforo orgânico 112 R$ 6,28 R$ 0,46 R$ 6,74 R$ 754,88
Base mensal R$ 11.081,36
Valor Mensal Anterior: R$ 10.328,39 (Dez Mil, Trezentos e
Vinte e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos).
Valor do Reajuste: R$ 752,97 (Setecentos e Cinquenta e
Dois reais e Noventa e Sete centavos).
Valor Unitário Atual: R$ 11.081,36 (Onze Mil, Oitenta e Um
Reais e Trinta e Seis Centavos).
Vigência: a partir de 01 de novembro de 2022.
COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
REAJUSTE L.B.G.S.
RETRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 24/11/2022, ÀS
FOLHAS 132 DO DIÁRIO OFICIAL - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I.
ONDE SE LÊ:
Base Mensal Atual: R$ 401.916,36
LEIA-SE:
Base Mensal Atual: R$ 401.855,12
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 25 de janeiro de 2023 às 05:06:24
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