SAÚDE - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
| Data de publicação | 11 Agosto 2023 |
sexta-feira, 11 de agosto de 2023 Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção I São Paulo, 133 (53) – 29
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
DESPACHO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO RATIFI-
CADO PELO DIRETOR PRESIDENTE DE 03.08.2023
Face às informações constantes do processo
269.00000070/2023-11 e da manifestação do Jurídico de
Suprimentos que acolho, nos termos da competência atribu-
ída pela Portaria FPS/HSP nº 10/22, AUTORIZO com funda-
mento no art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93, a aquisição de
peças para manutenção corretiva do grupo gerador instalado
no Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas, quais
sejam: 01 (um) cotovelo metálico 90°, 01 (um) tubo metálico
de retorno de diesel do cabeçote, 01 (uma) conexão metálica
fixa do tubo de retorno e 01 (uma) conexão metálica do
cabeçote, por meio da empresa STEMAC S/A GRUPOS GERA-
DORES., pelos valores unitários de R$114,20 (cento e quator-
ze reais e vinte centavos), R$1.546,67 (um mil, quinhentos e
quarenta e seus reais e sessenta e sete centavos), R$238,06
(duzentos e trinta e oito reais e seis centavos) e R$34,16
(trinta e quatro reais e dezesseis centavos), respectivamente,
perfazendo o valor total de R$1.933,09 (um mil, novecentos
e trinta e três reais e nove centavos), conforme proposta
comercial (3276632).
Emissão de Nota de Empenho
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS
Processo: 269.00000502/2023-85
Objeto: Líquido de Turck
Modalidade: Dispensa
CNPJ: 02419460000184
Valor: R$ 60,00
Fonte: 150140001
Programa de trabalho: 10303093541920000
Natureza de despesa: 33903032
Nota de empenho: 2023NE00437
Data: 03/08/2023
Emissão de Nota de Empenho
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA
Processo: 269.00000374/2023-70
Objeto: Caixa para correspondência
Modalidade: Dispensa de Licitação
CNPJ: 68282888000136
Valor: R$ 84,50
Fonte: 150140001
Programa de trabalho: 10303093541920000
Natureza de despesa: 33903041
Nota de empenho: 2023NE00438
Data: 03/08/2023
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA USP
1º Termo Aditivo de Cooperação - Prorrogação
Processo Sei nº 145.00003976/2023-11
Processo/SPDOC: nº 717946/2018
Processo HC nº 4746/2005
Termo de Cooperação nº 003/2022
Celebrantes: Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo - HCFMUSP e a Organização para
a Produção e Democratização da Informação "Canto Cidadão"
Objeto:Para dar continuidade ao Projeto "DOUTORES CIDA-
DÃOS", nas Unidades de Transplante Renal e na Clinica de
Cirurgia e Transplante de Figado do Instituto Central - ICHC ,
ambas do HCFMUSP, consistente no desenvolvimento de ações
de humanização hospitalar com a realização de contatos entre
responsáveis pelo Projeto e os pacientes internos e externos,
por meio de atividades de entretendimento e descontração no
ambiente hospitalar
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 08 de agosto de 2023
Parecer:nº 166/2023 da Área de Consultoria Jurídica
Assinatura: 07 /08 /23
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
USP
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DE RIBEIRAO PRETO DA USP
DIVISÃO DE FINANÇAS
Em obediência à Resolução 5, de 24-04-97, publicada em
10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir,
os pagamentos necessários que devem ser providenciados
de imediato pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e
imprescindíveis “Diária, Material Laboratorial e Vale Transporte,
indispensáveis para o bom andamento das atividades. Estes
pagamentos, considerando a excepcionalidade do caso dos inde-
pendentes da Ordem Cronológica de sua inscrição no SIAFEM.
Gestão Número da Pd Valor Data Vencto
9056 2023PD08677 95,92 01/08/2023
9056 2023PD08649 1.019,74 01/08/2023
9056 2023PD08673 313,30 01/08/2023
1.428,96
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DE RIBEIRAO PRETO DA USP
DIVISÃO DE FINANÇAS
Em obediência à Resolução 5, de 24-04-97, publicada em
10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir,
os pagamentos necessários que devem ser providenciados
de imediato pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e
imprescindíveis “Medicamentos, Vigilância, Limpeza, Locação
de Gás Medicinal, Lavanderia e Contrato de Serviço de Terceiro,
indispensáveis para o bom andamento das atividades. Estes
pagamentos, considerando a excepcionalidade do caso dos
independentes da Ordem Cronológica de sua inscrição no
SIAFEM.
Gestão Número da Pd Valor Data Vencto
9056 2023PD08705 954,00 02/08/2023
9056 2023PD08640 66.447,00 02/08/2023
9056 2023PD08560 170.758,93 02/08/2023
9056 2023PD08632 468.231,61 02/08/2023
9056 2023PD08628 13.069,52 02/08/2023
9056 2023PD08630 31.013,13 02/08/2023
9056 2023PD08627 48.879,77 02/08/2023
9056 2023PD08625 51.748,07 02/08/2023
9056 2023PD08624 79.920,17 02/08/2023
9056 2023PD08629 158.170,02 02/08/2023
9056 2023PD08623 802.244,20 02/08/2023
9056 2023PD08643 223.701,12 02/08/2023
9056 2023PD08710 470,50 02/08/2023
9056 2023PD08697 1.624,73 02/08/2023
9056 2023PD08693 2.217,60 01/08/2023
9056 2023PD08712 3.360,00 02/08/2023
9056 2023PD08691 20.990,36 01/08/2023
9056 2023PD08719 201.086,20 02/08/2023
9056 2023PD08715 184.083,26 02/08/2023
9056 2023PD08636 130.561,09 02/08/2023
2.659.531,28
AUTORIZO O ITEM 02 – 2.880 COMPRIMIDOS – PROPANO-
LOL, CLORIDRATO 10MG – Item de material 197424 a empresa
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. tendo
em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar
na Ata de Registro de Preços nº M037/2022 e, consequentemen-
te ser a detentora da ata em questão;
AUTORIZO O ITEM 06 – 1.288 COMPRIMIDOS – IVABRADI-
NA, CLORIDRATO 5MG – Item de material 3711668 a empresa
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro
lugar na Ata de Registro de Preços nº M110/2022 e, consequen-
temente ser a detentora da ata em questão;
AUTORIZO O ITEM 07 – 2.280 CAPSULAS – NINTEDANIBE,
ESILATO 150MG – Item de material 4630459 a empresa PORTAL
LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em
primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M115/2022 e,
consequentemente ser a detentora da ata em questão;
AUTORIZO O ITEM 04 – 4.350 COMPRIMIDOS REVESTIDOS
– SINVASTATINA 20MG – Item de material 284297 a empresa
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA tendo em vista a mesma ter
seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de
Preços nº M117/2022 e, consequentemente ser a detentora da
ata em questão;
AUTORIZO O ITEM 06 – 7.080 CAPSULAS – PREGABALINA
75MG – Item de material 3162249 a empresa CIRURGICA SÃO
JOSE LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada
em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M157/2022 e,
consequentemente ser a detentora da ata em questão.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
SOROCABA
Extrato do contrato nº 011/2022 1ºTERMO DE ADI-
TAMENTO
PROCESSO SES-Prc-2022/07569 SEI024.00017731/2023-10
Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento
Regional de Saúde DRS XVI.
Contratado: JC SOLUÇÕES EM SAÚDE DOMICILIAR LTDA.
CNPJ:23.824.155/0001-48
Localidade: SOROCABA
Objeto: REAJUSTE DE 6,7% PASSANDO A BASE DE
R$25.999,99 para R$27.729,79
Data da Assinatura do Contrato:10/08/2023
Extrato do Contrato nº 25/2018 – Termo de Encer-
ramento
PROCESSO: 001.0216.001659/2017 SES/724464/2019 SES-
-PRC-2022/05993 SEI 024.00019771/2023-98
Contratante: - Governo do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento
Regional de Saúde DRS XVI.
Contratado: PRÓ SAÚDE ATENDIMENTO EIRELLI EPP
CNPJ:18.644.912/0001-61
Localidade: - Sorocaba- SP
Objeto:Encerramento do Contrato de prestação de serviços
assistenciais a pacientes domiciliar (Home Care).
Data da Assinatura do Termo de encerramento:10/08/2023.
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00179-DM
Convênio: 000686/2023
Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Botucatu - HCFMB
CNPJ: 12.474.705/0001-20
Interveniente: Fundação de Desenvolvimento Medico e
Hospitalar
CNPJ: 46.230.439/0001-01
Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF - Interveniente
Objeto: Custeio - Folha de pagamento, Material de consumo
e Prestação de serviço
Valor Total: R$ 50.532.000,00 (cinquenta milhões, quinhen-
tos e trinta e dois mil reais), em parcelas
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 061721
Programa de Trabalho: 10302093062130000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Data da Assinatura: 09/08/2023
Vigência: 31/08/2024
EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCE-
LAMENTO DE DÉBITO
SEMPAPEL: SES-PRC-2023/15303
SEI/SP nº: 024.00013302/2023-65
INTERESSADO: Fundação Pio XII - Unidade Jales
CNPJ: 49.150.352/0008-99
OBJETO: Restituir aos cofres públicos Estadual, a importân-
cia de R$ 1.641.040,51 em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais
e consecutivas, sendo a primeira no valor de R$ 34.188,53 e
as demais no valor de R$ 34.188,34 referente ao Convênio nº
070/2016 - Exercício: 2016
Natureza da Despesa:33.50.43 - Custeio
Data da Assinatura: 09/08/2023
EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCE-
LAMENTO DE DÉBITO
SEMPAPEL: SES-PRC-2022/82687
SEI/SP nº: 024.00007746/2023-61
INTERESSADO: Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba
CNPJ: 43.751.502/0001-67
OBJETO: Restituir aos cofres públicos Estadual, a importân-
cia de R$ 212.969,81 em 25 (vinte e cinco) parcelas mensais
e consecutivas, sendo a primeira no valor de R$ 8.518,85 e
as demais no valor de R$ 8.518,79 referente ao Convênio nº
274/2014 exercício 2014.
Natureza da Despesa:33.50.53 - Custeio
Data da Assinatura: 09/08/2023
FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO
PAULO
FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO
Extrato de Aditamento
Termo Aditivo FOSP nº 005/2023
Processo FOSP-PRC-2021/00059
Processo SEI FOSP 268.00000134/2023-01
Contratante: Fundação Oncocentro de São Paulo
Contratada: VS2 Saneamento e Serviços Ltda
CNPJ: 22.439.760/0001-32
Objeto: Reajuste de valor retroativo ao mês de janeiro de
2022
Valor: R$ 107.087,18 (cento e sete mil, oitenta e sete reais
e dezoito centavos)
Gestor do Contrato : Ilton Batista de Souza
Parecer Jurídico: FOSP nº 23/2023 de 01/08/2023
Data da assinatura: 10/08/2023
A íntegra do extrato aditivo, encontra-se disponível na
Fundação Oncocentro de São Paulo, sito a Rua Oscar Freire,
2396 – Pinheiros – São Paulo
resistente a torções formato masculino c/lubrificação ou provido
de substancia com propriedades p/lubrificação do cateter, Cali-
bre n.10, estéril, descartável, atóxico apirogenico para cateteris-
mo urinário intermitente, embalado em embalagem individual
que promova barreira microbiana e abertura asséptica, a apre-
sentação do produto devera obedecer a legislação vigente (ATA
C110/22); 63.000 unidades de Cateter uretral, confeccionado
em poliuretano ou pvc ou elastômero a base de poliolefina,
cateter uretral Masculino, extremidades não traumáticas, bem
acabadas sem rebarbas, orifícios biselados, resistente a torções
formato masculino c/lubrificação ou provido de substancia
com propriedades p/lubrificação do cateter, Calibre n.12, esté-
ril, descartável, atóxico apirogenico para cateterismo urinário
intermitente, embalado em embalagem individual que promova
barreira microbiana e abertura asséptica, a apresentação do
produto devera obedecer a legislação vigente (ATA C110/22); à
Empresa Coloplast do Brasil Ltda., tendo em vista, a mesma ter
seus preços classificados em primeiro lugar no respectivo Pregão
para Registro de Preços e, consequentemente ser a detentora
dos itens da Ata em questão..
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO
JOÃO DA BOA VISTA
CENTRO DE GERENCIAMENTO
ADMINISTRATIVO
Coordenadoria de Regiões de Saúde
DRS XIV SÃO JOÃO DA BOA VISTA
NÚCLEO DE FINANÇAS, SUPRIMENTO E GESTÃO DE CON-
TRATOS
Despacho do Diretor Técnico de Saúde III – 10.08.2023
PROCESSO Nº SEI-PRC-024.00041456/2023-47 - AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS CÓDIGO ÚNICO 20230967722
Conforme documentos anexos, autorizo os itens abaixo:
AUTORIZO O ITEM 08 – 360 COMPRIMIDOS – GLIMEPIRIDA
6MG – Item de material 2404427 a empresa CIAMED DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA tendo em vista a mesma
ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro
de Preços nº M137/2021 e, consequentemente ser a detentora
da ata em questão;
AUTORIZO O ITEM 06 – 540 CAPSULAS – PIRFENIDONA
267MG – Item de material 477891 a empresa DUPATRI HOS-
PITALAR COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA tendo
em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar
na Ata de Registro de Preços nº M050/2022 e, consequentemen-
te ser a detentora da ata em questão;
AUTORIZO O ITEM 07 – 3.600 DOSES (18 FRASCOS)
– BUDESONIDA 50MCG/DOSE SUSPENSAO AQUOSA NASAL
– Item de material 1514393 a empresa CIRURGICA SÃO JOSE
LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em
primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M054/2022 e,
consequentemente ser a detentora da ata em questão;
AUTORIZO O ITEM 08 – 360 COMPRIMIDOS – OLMESAR-
TANA, MEDOXIMILA 20MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG –
Item de material 2357313 a empresa INTERLAB FARMACEUTICA
LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em
primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M054/2022 e,
consequentemente ser a detentora da ata em questão;
AUTORIZO O ITEM 09 – 660 COMPRIMIDOS – LEVETIRACE-
TAM 250MG – Item de material 4622197 a empresa CRISMED
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA tendo em vista a mesma ter
seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de
Preços nº M075/2022 e, consequentemente ser a detentora da
ata em questão;
AUTORIZO O ITEM 09 – 1.440 DOSES (12 FRASCOS) –
FLUTICASONA, FUROATO 0,0275MG/DOSE (27,5MCG/DOSE)
SUSPENSAO ORAL – Item de material 3081656 a empresa
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR REPRESENTAÇAO
E CONSULTORIA LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço
classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº
M076/2022 e, consequentemente ser a detentora da ata em
questão;
AUTORIZO O ITEM 06 – 1.440 CAPSULAS – VENLAFAXINA,
CLORIDRATO 150MG – Item de material 1539248 a empresa
CIRURGICA SÃO JOSE LTDA tendo em vista a mesma ter seu
preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de
Preços nº M117/2022 e, consequentemente ser a detentora da
ata em questão;
AUTORIZO O ITEM 07 – 2.408 COMPRIMIDOS REVESTIDOS
– SITAGLIPTINA 100MG – Item de material 2435101 a empre-
sa ONCOPROD DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLOGICOS LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço
classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº
M117/2022 e, consequentemente ser a detentora da ata em
questão;
AUTORIZO O ITEM 07 – 728 COMPRIMIDOS REVESTIDOS
– LACOSAMINA 100MG – Item de material 4600835 a empresa
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro
lugar na Ata de Registro de Preços nº M176/2022 e, consequen-
temente ser a detentora da ata em questão.
Coordenadoria de Regiões de Saúde
DRS XIV SÃO JOÃO DA BOA VISTA
NÚCLEO DE FINANÇAS, SUPRIMENTO E GESTÃO DE CON-
TRATOS
Despacho do Diretor Técnico de Saúde III – 10.08.2023
PROCESSO Nº SEI-PRC-024.00068881/2023-83 - AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS CÓDIGO ÚNICO 20230972419
Conforme documentos anexos, autorizo os itens abaixo:
AUTORIZO O ITEM 06 – 20 UNIDADES – SEMAGLUTI-
DA 4MG/3ML SOLUÇAO INJETAVEL 3ML – Item de material
5438985 a empresa NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO
BRASIL LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada
em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M137/2021 e,
consequentemente ser a detentora da ata em questão;
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
PIRACICABA
DESPACHO
Nº do Processo: 024.00051056/2023-40
Interessado: Departamento Regional de Saúde - DRS 10
Piracicaba
Assunto: Autoriza despesa - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
POR ATA PARA CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DE PACIEN-
TES DA COMISSÃO DE FARMACOLOGIA
Despacho Gabinete
Em, 09/08/2023
De acordo.
Face às informações anteriores, autorizo a presente despesa
através de Ata de Registro de Preços e a aquisição de 205
seringas preenchidas de Denosumabe 60 Mg (M274/2022) da
empresa AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., tendo em
vista a mesma ter seu preço classificado em primeiro lugar no
respectivo Pregão para Registro de Preços e, consequentemente
ser a detentora do item da Ata em questão.
DESPACHO
Nº do Processo: 024.00041259/2023-28
Interessado: Departamento Regional de Saúde - DRS 10
Piracicaba
Assunto: Autoriza despesa - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
POR ATA PARA PRIMEIRO ATENDIMENTO DE PACIENTE DE
AÇÃO JUDICIAL
Despacho Gabinete
Em, 09/08/2023
De acordo.
Face às informações anteriores, autorizo a presente despesa
através de Ata de Registro de Preços e a aquisição de 3 frasco-
-ampolas de Nusinersena 2,4 Mg/ml (M113/2022) da empresa
ONCOPROD DISTRIB. PROD. HOSP. ONCOLOGICOS LTDA., tendo
em vista a mesma ter seu preço classificado em primeiro lugar
no respectivo Pregão para Registro de Preços e, consequente-
mente ser a detentora do item da Ata em questão.
DESPACHO
Nº do Processo: 024.00039101/2023-98
Interessado: Departamento Regional de Saúde - DRS 10
Piracicaba
Assunto: Autoriza despesa - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
POR ATA PARA CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DE PACIEN-
TES DE AÇÃO JUDICIAL
Despacho Gabinete
Em, 09/08/2023
De acordo.
Face às informações anteriores, autorizo a presente despesa
através de ATA de Registro de Preços e a aquisição de 12 frasco-
-ampolas de Vedolizumabe 300 Mg (M117/2022) da empresa
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA., tendo em vista a
mesma ter seu preço classificado em primeiro lugar no respec-
tivo Pregão para Registro de Preços e, consequentemente ser a
detentora do item da Ata em questão.
DESPACHO
Nº do Processo: 024.00078466/2023-38
Interessado: DRS10 - Ambulatório Regional de Especialida-
des de Limeira
Assunto: Autoriza despesa - Aquisição de Material de Con-
sumo para o Programa de Estomia e Incontinência
Despacho Gabinete
Em, 09/08/2023
De acordo.
Face às informações anteriores, autorizo a presente despesa
através de Ata de Registro de Preços e a aquisição de 7.500
unidades de Cateter uretral, confeccionado em poliuretano
ou pvc ou elastômero a base de poliolefina, cateter uretral
Feminino, extremidades não traumáticas, bem acabadas sem
rebarbas, orifícios biselados, resistente a torções formato femi-
nino c/ lubrificação ou provido de substancia com propriedades
p/lubrificação do cateter, Calibre n.8, estéril, descartável, atóxico
apirogenico para cateterismo urinário intermitente, embalado
em embalagem individual que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera obedecer
a legislação vigente (ATA C 110/22); 21.000 unidades de Cateter
uretral, confeccionado em poliuretano ou pvc ou elastômero a
base de poliolefina, cateter uretral Feminino, extremidades não
traumáticas, bem acabadas sem rebarbas, orifícios biselados,
resistente a torções formato feminino c/ lubrificação ou provido
de substancia com propriedades p/lubrificação do cateter, Cali-
bre n.10, estéril, descartável, atóxico apirogenico para cateteris-
mo urinário intermitente, embalado em embalagem individual
que promova barreira microbiana e abertura asséptica, a apre-
sentação do produto devera obedecer a legislação vigente (ATA
C110/22); 33.000 unidades de Cateter uretral, confeccionado
em poliuretano ou pvc ou elastômero a base de poliolefina,
cateter uretral Feminino, extremidades não traumáticas, bem
acabadas sem rebarbas, orifícios biselados, resistente a torções
formato feminino c/ lubrificação ou provido de substancia
com propriedades p/lubrificação do cateter, Calibre n.12, esté-
ril, descartável, atóxico apirogenico para cateterismo urinário
intermitente, embalado em embalagem individual que promova
barreira microbiana e abertura asséptica, a apresentação do
produto devera obedecer a legislação vigente (ATA C110/22);
6.300 unidades Cateter uretral, confeccionado em poliuretano
ou pvc ou elastômero a base de poliolefina, cateter uretral
Masculino, extremidades não traumáticas, bem acabadas sem
rebarbas, orifícios biselados, resistente a torções formato mas-
culino c/lubrificação ou provido de substancia com propriedades
p/lubrificação do cateter, Calibre n.8, estéril, descartável, atóxico
apirogenico para cateterismo urinário intermitente, embalado
em embalagem individual que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera obedecer
a legislação vigente (ATA C110/22); 33.000 unidades de Cateter
uretral, confeccionado em poliuretano ou pvc ou elastômero a
base de poliolefina, cateter uretral Masculino, extremidades não
traumáticas, bem acabadas sem rebarbas, orifícios biselados,
Com fulcro no artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 com posteriores alterações autorizo a adesão das atas de registro de preços
conforme anexo do memorando nº 54/2023 da Assistência Farmacêutica, tendo em vista a empresa ser a detentora da referida ata
da Secretaria de Estado da Saúde/SES, conforme segue:
V
ENCEDOR ATA – ITEM QUANTIDADE VALOR R$
AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 161/2022 – 04 450 2.924,55
AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA 240/2022 – 04 16 8.000,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/2022 – 03 900 459,00
102/2022 – 04 4 677,60
243/2022 – 05 60 10.500,00
BLAU FARMACÊUTICA S/A 24/2023 – 1.1 180 1.621,80
24/2023 – 1.2 90 918,00
24/2023 – 1.3 180 2.341,80
24/2023 – 1.4 180 2.916,00
CM HOSPITALAR S.A. 147/2022 – 03 7920 59.875,20
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 104/2022 – 02 3900 534,30
108/2022 – 05 90 85,50
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA 79/2022 – 07 2250 5.467,50
146/2022 - 02 360 2.440,80
ELI LILLY DO BRASIL LTDA 122/2022 – 02 45 3.911,85
INOVAMED HOSPITALAR LTDA 123/2022 – 03 7050 2.805,90
JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA 237/2022 – 03 16 25.544,16
NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL 218/2022 – 04 10 282,60
ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA 103/2022 – 04 180 756,00
PORTAL LTDA 221/2022 – 05 2340 2.714,40
SP HOSPITALAR LTDA 120/2022 – 03 7260 1.960,20
TOTAL: R$136.737,16
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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sexta-feira, 11 de agosto de 2023 às 05:02:38
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