Saúde - Coordenadoria de Regiões de Saúde
| Data de publicação | 20 Maio 2021 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
34 – São Paulo, 131 (96) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 20 de maio de 2021
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
MARÍLIA
Extratos de Notas de Empenhos
Contratante: Departamento Regional de Saude de Marilia
Processo: 36579/2020
ARP 054/20
Contratada: Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitala-
res e Concológicos Ltda
CNPJ 04.307.650/0015-30
Empenho: 2021Ne000486
Valor Total: R$ 255.614,88
Fonte: 001001141
ND 33903035
UGE: 090116
Prazo de Entrega: 15 Dias
Contratante: Departamento Regional de Saude de Marilia
Processo: 1473/2021
ARP 038/20
Contratada: Bayer S.A.
CNPJ 18.459.628/0097-67
Empenho: 2021Ne00517
Valor Total: R$ 142.485,00
Fonte: 001001141
ND 33903035
UGE: 090116
Prazo de Entrega: 15 Dias
Contratante: Departamento Regional de Saude de Marilia
Processo: 3255/2021
ARP 138/19 E 175/19
Contratada: Produtos Roche Quimicos e Farmaceuticos S/A
CNPJ 33.009.945/0002-04
Empenho: 2021Ne00139
Valor Total: R$ 276.186,86
Fonte: 001001141
ND 33903030
UGE: 090116
Prazo de Entrega: 15 Dias
Contratante: Departamento Regional de Saude de Marilia
Processo: 3259/2021
ARP 138/19
Contratada: Biolab Sanus Farmaceutica Ltda
CNPJ 49.475.833/0016-84
Empenho: 2021Ne000148
Valor Total: R$ 11.282,83
Fonte: 001001141
ND 33903030
UGE: 090116
Prazo de Entrega: 15 Dias
Contratante: Departamento Regional de Saude de Marilia
Processo: 3259/2021
ARP 055/20
Contratada: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ 67.729.178/0004-91
Empenho: 2021Ne00149
Valor Total: R$ 116,82
Fonte: 001001141
ND 33903030
UGE: 090116
Prazo de Entrega: 15 Dias
Contratante: Departamento Regional de Saude de Marilia
Processo: 3259/2021
ARP 210/19 E 128/19
Contratada: Daniela Cristina Souza Santos – Me Sansil
Farma
CNPJ 15.329.061/0001-74
Empenho: 2021Ne00150
Valor Total: R$ 1.700,10
Fonte: 001001141
ND 33903030
UGE: 090116
Prazo de Entrega: 15 Dias
Contratante: Departamento Regional de Saude de Marilia
Processo: 3259/2021
ARP 172/19
Contratada: Natcofarma do Brasil Ltda
CNPJ 08.157.293/0001-27
Empenho: 2021Ne00151
Valor Total: R$ 17.367,56
Fonte: 001001141
ND 33903030
UGE: 090116
Prazo de Entrega: 15 Dias
Contratante: Departamento Regional de Saude de Marilia
Processo: 3259/2021
ARP 029/20
Contratada: Novo Nordisk Farmaceutica do Brasil Ltda
CNPJ 82.277.955/0007-40
Empenho: 2021Ne00152
Valor Total: R$ 52.800,00
Fonte: 001001141
ND 33903030
UGE: 090116
Prazo de Entrega: 15 Dias
Contratante: Departamento Regional de Saude de Marilia
Processo: 3259/2021
ARP 047/20
Contratada: Eli Lilly do Brasil Ltda
CNPJ 43.940.618/0001-44
Empenho: 2021Ne00153
Valor Total: R$ 2.448,00
Fonte: 001001141
ND 33903030
UGE: 090116
Prazo de Entrega: 15 Dias
Contratante: Departamento Regional de Saude de Marilia
Processo: 3910/2021
ARP 174/19
Contratada: Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospita-
lares e Oncológicos Ltda
CNPJ 04.307.650/0015-30
Empenho: 2021Ne000567
Valor Total: R$ 107.424,00
Fonte: 001001141
ND 33903035
UGE: 090116
Prazo de Entrega: 15 Dias
Contratante: Departamento Regional de Saude de Marilia
Processo: 7143/2021
ARP 125/20
Contratada: Cristália Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CNPJ 44.734.671/0001-51
Empenho: 2021Ne00471
Valor Total: R$ 83,64
Fonte: 001001141
ND 33903035
UGE: 090116
Prazo de Entrega: 15 Dias
Contratante: Departamento Regional de Saude de Marilia
Processo: 7143/2021
ARP 197/19
Contratada: Boehringer Ingelheim do Brasil Química e
Farmaceutica Ltda
CNPJ 60.831.658/0021-10
Empenho: 2021Ne00472
Valor Total: R$ 35.400,00
Fonte: 001001141
ND 33903035
UGE: 090116
Uge: 090113.
Ugr: 090011.
Prazo de Execução dos Serviços: 10 Dias
Item: 08 – Bicarbonato de Sódio.
Quantidade: 7.200 Cápsulas
Contrato: 2021Ct00183
Nota de Empenho: 2021Ne00234
Valor Total: R$ 936,00
Item: 09 – Cetoprofeno + Citalopram + Codeina + Famoti-
dina + Gabapentina + Pregabalina.
Quantidade: 180 Cápsulas
Contrato: 2021Ct00185
Nota de Empenho: 2021Ne00235
Valor Total: R$ 277,20
Contratada: Farmácia Mendes Araçatuba Ltda - Me
CNPJ 01052787/0001-06
Contrato: 2021Ct00186
Nota de Empenho: 2021Ne00236
Valor Total: R$ 221,40
Data de Emissão/Assinatura: 16-03-2021
Fonte Recurso: 001001141.
Programa Trabalho: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903967
Uge: 090113.
Ugr: 090011.
Prazo de Execução dos Serviços: 10 Dias
Item: 01 – Cascara Sagrada.
Quantidade: 360 Cápsulas
Item: 04 – Vitaminas Isoladas/Vitamina D3 (Colecalciferol)
+ Gota em Óleo
Quantidade: 90 Mililitros.
Item: 06 – Papaína Gel.
Quantidade: 360 Gramas
Contratada: Farmacia Farma Formula Aracatuba Ltda.- Me
CNPJ 00677570/0001-10
Contrato: 2021Ct00187
Nota de Empenho: 2021Ne00237
Valor Total: R$ 414,00
Data de Emissão/Assinatura: 16-03-2021
Fonte Recurso: 001001141.
Programa Trabalho: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903967
Uge: 090113.
Ugr: 090011.
Prazo de Execução dos Serviços: 10 Dias
Item: 03 – Finasterida + Minoxidil – Solução Hidroalcóolica
Tópica
Quantidade: 360 Mililitros
Item: 07 – Anlodipina + Atenolol + Indapamida + Ramipril
Quantidade: 360 Cápsulas
Extratos de Notas de Empenhos
Dispensa de Licitação 06/2021
SES: 6073/2021
Objeto: Aquisição de Medicamentos Manipulados Visando a
Manutenção de Fornecimento de Expedientes Judiciais.
Siafisico: 191035
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Araça-
tuba - Drs Ii.
Contratada: Mm Sato Farmácia de Manipulação Eirelli-Me
CNPJ 28475631/0001-86
Data de Emissão/Assinatura: 22-03-2021
Fonte Recurso: 001001141.
Programa Trabalho: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903967
UGE: 090113.
UGR: 090011.
Prazo de Execução dos Serviços: 10 Dias
Item: 02 – Codeina + Dimeticona + Domperidona + Duloxe-
tina + Meloxicam + Pantoprazol + Paracetamol
Quantidade: 360 Cápsulas
Contrato: 2021Ct00210
Nota de Empenho: 2021Ne00263
Valor Total: R$ 468,00
Item: 04 – Glicerina + Lanolina + Silicone + Cold Cream Qsp
Quantidade: 1.500 Gramas
Contrato: 2021Ct00210
Nota de Empenho: 2021Ne00263
Valor Total: R$ 234,00
Item: 05 – Magnésio Quelato – 250 Mg
Quantidade: 300 Cápsulas
Contrato: 2021Ct00211
Nota de Empenho: 2021Ne00264
Valor Total: R$ 120,00
Item: 06 – Magnésio Quelato – 75 Mg
Quantidade: 2.400 Cápsulas
Contrato: 2021Ct00212
Nota de Empenho: 2021Ne00265
Valor Total: R$ 240,00
Contratada: Borashi Vieira Ribas e Cia Ltda - Epp
CNPJ 01797981/0001-02
Contrato: 2021Ct00213
Nota de Empenho: 2021Ne00266
Valor Total: R$ 138,60
Data de Emissão/Assinatura: 22-03-2021
Fonte Recurso: 001001141.
Programa Trabalho: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903967
UGE: 090113.
UGR: 090011.
Prazo de Execução dos Serviços: 10 Dias
Item: 03 – Famotidina + Naproxeno + Paracetamol
Quantidade: 180 Cápsulas
Contratada: Farmácia Mendes Araçatuba Ltda - Me
CNPJ 01052787/0001-06
Contrato: 2021Ct00214
Nota de Empenho: 2021Ne00267
Valor Total: R$ 320,40
Data de Emissão/Assinatura: 22-03-2021
Fonte Recurso: 001001141.
Programa Trabalho: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903967
UGE: 090113.
UGR: 090011.
Prazo de Execução dos Serviços: 10 Dias
Item: 01 – Cloroquina + Meloxican + Prednisona + Codeina
+ Famotidina
Quantidade: 360 Cápsulas
Contratada: Farmacia Farma Formula Aracatuba Ltda.- Me
CNPJ 00677570/0001-10
Data de Emissão/Assinatura: 22-03-2021
Fonte Recurso: 001001141.
Programa Trabalho: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903967
UGE: 090113.
UGR: 090011.
Prazo de Execução dos Serviços: 10 Dias
Item: 07 – Vitamina + Minerais/Cálcio + Vitamina D
Quantidade: 180 Cápsulas
Contrato: 2021Ct00215
Nota de Empenho: 2021Ne00268
Valor Total: R$ 54,00
Item: 08 – Colágeno Tipo 2 (Uc-II)
Quantidade: 990 Cápsulas
Contrato: 2021Ct00216
Nota de Empenho: 2021Ne00269
Valor Total: R$ 643,50
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202102586
Objeto: Aquisição de medicamentos - dipirona 500mg/
ml - solução
injetável - frasco-ampola/seringa preenchida/ampola 2ml -
intramuscular/intravenosa e outros
Modalidade: PE 38/21
Oferta de Compra 090163000012021OC00048
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Manzatos Farma Eireli
CNPJ: 17756574/0001-97
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021NE00177
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 31-03-2021
Valor: R$ 1.516,50
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso:
Processo: 202102586
Objeto: aquisição de medicamentos
Modalidade: PE 38/21
Oferta de Compra 090163000012021OC00048
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Biofac Industria, Comerc.e Representacao Ltda
CNPJ: 14112327/0001-60
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021NE00178
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 31-03-2021
Valor: R$ 325,00
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202102586
Objeto: aquisição de medicamentos
Modalidade: PE 38/21
Oferta de Compra 090163000012021OC00048
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Cristalia Produtos Quim.e Farmaceutico Ltda
CNPJ: 44734671/0001-51
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021NE00179
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 31-03-2021
Valor: R$ 600,40
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202102586
Objeto: anulação aquisição de medicamentos - Simeticona
75mg/ml,
Modalidade: PE 38/21
Oferta de Compra 090163000012021OC00048
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Crismed Comercial Hospitalar Ltda-EPP
CNPJ: 04192876/0001-38
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021NE00197
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 08-04-2021
Valor: R$ 5.995,80
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202102586
Objeto: aquisição de medicamentos - Simeticona 75mg/ml
Modalidade: PE 38/21
Oferta de Compra 090163000012021OC00048
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Crismed Comercial Hospitalar Ltda-EPP
CNPJ: 04192876/0001-38
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021NE00199
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 05-04-2021
Valor: R$ 1.980,00
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
COORDENADORIA DE REGIÕES DE
SAÚDE
Despacho do Coordenador, de 19-5-2021
Interessado: Ana Cláudia Predrosa Massaro e Jéssica Cris-
tina Machado
Assunto: Aquisição do Medicamento Cladribina 10 Mg -
Ação Judicial
Número de referência: SES-PRC-2021/14428
Ratificando, nos termos do artigo 26, da Lei 8666/93, o ato
de inexigibilidade de licitação, declarada pela Diretoria Técnica
de Saúde do DRS VIII - Franca às fls. 97/98, fundamentada no
artigo 25, inciso I, do referido diploma legal, para aquisi-
ção de medicamento Cladribina 10 mg (Mavenclad), para as
requerentes Ana Claudia Pedrosa Massaro, processo 1001348-
90.2020.8.26.0404 (fls. 04/33) e Jéssica Cristina Machado,
processo 1021379-76.2020.8.26.0196 (fls. 35/49); no valor total
de R$ R$ 205.564,50 através da empresa Merck S.A, CNPJ sob
o 33.069.212/0012-37;
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA
Extratos de Notas de Empenhos
Dispensa de Licitação
Dispensa de Licitação 07/2021
Ses: 6037/2021
Objeto: Aquisição de Medicamentos Manipulados Visando a
Manutenção de Fornecimento de Expedientes Judiciais.
Siafisico: 191035
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Araça-
tuba - Drs Ii.
Contratada: MM Sato Farmácia de Manipulação Eirelli-Me
CNPJ 28475631/0001-86
Data de Emissão/Assinatura: 16-03-2021
Fonte Recurso: 001001141.
Programa Trabalho: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903967
Uge: 090113.
Ugr: 090011.
Prazo de Execução dos Serviços: 10 Dias
Item: 02 – Deflazacorte + Famotidina + Hidroxicloroquina
Quantidade: 180 Cápsulas
Contrato: 2021Ct00181
Nota de Empenho: 2021Ne00232
Valor Total: R$ 376,20
Item: 05 – Carisoprodol + Codeina + Duloxetina + Vitamina B1.
Quantidade: 180 Cápsulas
Contrato: 2021Ct00182
Nota de Empenho: 2021Ne00233
Valor Total: R$ 252,00
Contratada: Borashi Vieira Ribas e Cia Ltda - Epp
CNPJ 01797981/0001-02
Data de Emissão/Assinatura: 16-03-2021
Fonte Recurso: 001001141.
Programa Trabalho: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903967
Extratos de Empenhos
Processo: 202018334
Objeto: aquisição de circuito respiratório e jarra térmica.
Modalidade: PE 004/21
Oferta de Compra 2021OC00007
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Ventcare Industria e Comercio Ltda-ME
CNPJ: 11011753/0001-19
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2021NE00087
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 25-02-2021
Valor: R$ 7.500,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202018334
Objeto: aquisição de circuito respiratório e jarra térmica
Modalidade: PE 004/2021
Oferta de Compra 2021OC00007
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Pho-Produtos Hospitalares e Odont Ltda
CNPJ: 08211767/0001-71
Natureza de Despesa: 33903050
Nota de Empenho: 2021NE00088
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 25-02-2021
Valor: R$ 5.845,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202018334
Objeto: aquisição de circuito respiratório e jarra térmica.
Modalidade: PE 004/21
Oferta de Compra 2021OC00007
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Romed Industria e Comercio de Equipamentos
ME
CNPJ: 13644713/0001-30
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: - 2021NE00089
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 25-02-2021
Valor: R$ 8.274,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202018334
Objeto: aquisição de circuito respiratório e jarra térmica.
Modalidade: PE 004/21
oferta de compra 2021OC00007
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Gigante Recem Nascido Ind Com.e Repres .Ltda
CNPJ: 62413869/0001-15
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2021NE00090
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 25-02-2021
Valor: R$ 4.704,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Extratos de Empenhos
Processo: 202115127
Objeto: aquisição de enoxaparina 40MG
Modalidade: ATA M191/19
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Sanofi Medley Farmaceutica Ltda
CNPJ: 10588595/0010-92
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021NE00239
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 16-04-2021
Valor: R$ 3.066,00
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001133
Processo: 202115127
Objeto: Aquisição de Rocuronio, Brometo 10MG/ML
Modalidade: ATA M 089/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Oncoprod Distr. De Prod. Hosp. E Oncol. Ltda
CNPJ: 04307650/0012-98
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021NE00240
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 16-04-2021
Valor: R$ 814,80
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001133
Processo: 202115127
Objeto: Aquisição de Cefazolina Sodica 1 G
Modalidade: ATA M 012/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Blau Farmaceutica S/A
CNPJ: 58430828/0001-60
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021NE00241
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 202115127
Valor: R$ 7.735,00
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001133
Processo: 202102586
Objeto: aquisição de medicamentos - dipirona 500mg/
ml - solução
injetável - frasco-ampola/seringa preenchida/ampola 2ml -
intramuscular/intravenosa e outros
Modalidade: PE 38/21
Oferta de Compra 090163000012021OC00048
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Crismed Comercial Hospitalar Ltda-EPP
CNPJ: 04192876/0001-38
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021NE00175
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 31-03-2021
Valor: R$ 5.995,80
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202102586
Objeto: Aquisição de medicamentos - dipirona 500mg/
ml - solução
injetável - frasco-ampola/seringa preenchida/ampola 2ml -
intramuscular/intravenosa e outros
Modalidade: PE 38/21
Oferta de Compra 090163000012021OC00048
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 05847630/0001-10
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021NE00176
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 31-03-2021
Valor: R$ 2.684,00
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quinta-feira, 20 de maio de 2021 às 00:34:01
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