SAÚDE - Coordenadoria de Regiões de SAÚDE
| Data de publicação | 16 Dezembro 2022 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
52 – São Paulo, 132 (249) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 16 de dezembro de 2022
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33903041
OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITÓRIO PAPEL E
IMPRESSOS
TIPO DA LICITAÇÃO: CONVITE
VIGÊNCIA: A PARTIR DA EMISSÃO, ATÉ 31/12/2022
VALOR: R$ 628,00
DATA DA ASSINATURA: 13DEZ2022
EXTRATO DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01516
PROCESSO Nº: 20221270435
Nº CONTRATO: 2022CT01311
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
CONTRATADO: ALESSANDRA MEDEIROS ROBERTO ESTEVES
CNPJ: 48120266000102
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33903041
OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITÓRIO PAPEL E
IMPRESSOS
TIPO DA LICITAÇÃO: CONVITE
VIGÊNCIA: A PARTIR DA EMISSÃO, ATÉ 31/12/2022
VALOR: R$ 78,50
DATA DA ASSINATURA: 13DEZ2022
EXTRATO DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01520
PROCESSO Nº: 20221414071
Nº CONTRATO: 2022CT01314
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
CONTRATADO: PORTAL LTDA
CNPJ: 05005873000100
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33903030
OBJETO: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E INSUMOS FAR-
MACÊUTICOS
TIPO DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VIGÊNCIA: A PARTIR DA EMISSÃO, ATÉ 31/12/2022
VALOR: R$ 24.240,00
DATA DA ASSINATURA: 15DEZ2022
EXTRATO DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01521
PROCESSO Nº: 20221414071
Nº CONTRATO: 2022CT01315
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
CONTRATADO: MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA-
RES LTDA
CNPJ: 94389400000184
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33903030
OBJETO: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E INSUMOS FAR-
MACÊUTICOS
TIPO DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VIGÊNCIA: A PARTIR DA EMISSÃO, ATÉ 31/12/2022
VALOR: R$ 2.917,32
DATA DA ASSINATURA: 15DEZ2022
INSTITUTO PAULISTA DE GERIATRIA E
GERONTOLOGIA - JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
NSTITUTO PAULISTA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA
“JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES’’
COMUNICADO DE 15/12/2022
EXTRATO DE EMPENHO
- Processo: SES-PRC-2022/32343
- Objeto: Contratação de Serviços de Seguro dos Veículos
Automotores deste Instituto.
- Dispensa de Licitação nº 04/22
- Contrato nº 03/22
- Código Único nº: 20221241907
- Nota de Empenho nº: 2022NE00297
- Empresa: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
- CNPJ: 61.074.175/0001-38
- Data de Emissão: 18/11/2022
- Valor do Empenho: R$ 1.582,41 (Um mil, quinhentos e
oitenta e dois reais e quarenta e um centavos).
- Prazo de entrega: A entrega da apólice do seguro deve
acontecer em até 10 dias da assinatura do contrato. A Nota de
Empenho foi encaminhada por e-mail, nesta data, pelo Núcleo
de Compras, Suprimentos e Gestão de Contratos, da Gerência
de Administração e Infraestrutura - do Instituto Paulista de
Geriatria e Gerontologia – Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra,
nº 34 – 2º Andar - São Miguel Paulista - São Paulo – SP.
UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL IV -
HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE
BARROS
Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que se
encontram à disposição a partir da data da publicação na Seção
de Compras, Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio do
HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS, na
Av. Celso Garcia, nº 2.477 – Belenzinho – SP, à seguinte NOTA
DE EMPENHO, que deverá ser retirada no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, sob pena de se sujeitar a adjudicatária às sanções
cabíveis por descumprimento das obrigações.
EMPENHO CREDOR
2022NE01027 AS2 COM DE IMP E EXP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Coordenadoria de Serviços de Saúde
HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS
Av. Celso Garcia, 2.477 - Belenzinho – CEP. 03015-000 - São
Paulo/SP
PABX. 11. 2847-7000 – Ramais 7265/7267/7231
hmlmbcompras@gmail.com
Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio
Seção de Compras
COORDENADORIA DE REGIÕES DE
SAÚDE
DESPACHO DO COORDENADOR DE SAÚDE DE 15 DE
DEZEMBRO DE 2022
Interessado: MARIANA BOLOCENHA DOS SANTOS
Assunto: Contratação de Serviço Especializado de Terapia
Neurológica Intensiva Neurostimulus
Número de referência: SES-PRC-2022/74871
Conforme informação do GGA/CRS SES-DES-2022/373312
e nos termos do artigo 26 da Lei Nº 8666/93, RATIFICO o ato de
inexigibilidade de licitação, declarada pela Diretoria Técnica do
Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente – DRS
XI, fundamentada no caput do artigo 25 do mesmo diploma
legal, para contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de terapia Neurológica Intensiva Neurostimulus para
a paciente Mariana Bolocenha dos Santos, através da empresa
NEUROFISIO INTENSICA CLINICA MÉDICA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 13.474.881/0001-24, conforme Declaração de
Exclusividade sob fls. 101/102, no valor total correspondente
ao período 12 meses no valor de R$ 109.680,36 (Cento e nove
mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), visando
atendimento de ação judicial nos autos do processo nº 1008650-
67.2019.8.26.0482 as fls. 5/17;
Interessado: João Pedro Rosa dos Santos
Assunto: Contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviço de Hospedagem, Transporte Aéreo e Térreo (Taxi)
para Tratamento Fora do Domicílio no Hospital Municipal Padre
Germano Lauck em Foz do Iguaçu - PR
Número de referência: SES-PRC-2022/84035
Conforme informação do GGA/CRS SES-DES-2022/374169
e nos termos do artigo 26 da Lei Nº 8666/93, RATIFICO o ato de
dispensa de licitação, autorizada pela Diretoria Técnica de Saúde
HOSPITAL ESTADUAL ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO DOUTOR FRANCISCO RIBEIRO
ARANTES - ITU
COMUNICADO
Processo: SES-PRC-2022/32832
Contrato: 2022NE00461
Objeto: Aquisição de Medicamentos e Insumos Hospitalares
(Tansulosina, Cloridrato 0,4mg), através de Ata de Registro de
Preços M039/2021.
Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Inadimplemento: Atraso de Entrega
Conforme Portaria 25/2022, publicado em D.O.E. de
25/06/2022 – Executivo I – página 39, fica a empresa supra-
citada NOTIFICADA que houve INADIMPLEMENTO junto a esta
Unidade e que em caso de reincidência será instaurado do
processo sancionatório.
Atenciosamente,
Diretor Técnico de Saúde III
.....
HOSPITAL NESTOR GOULART REIS - AMÉRICO
BRASILIENSE
EXTRATO DE CONTRATO COM BASE NO DECRETO
61.476/15 ATUALIZADO PELO DECRETO 61.897/2016.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2022
OBJETO: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ELEVADORES DA MARCA THYS-
SENKRUPP, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ".
PROCESSO Nº 2022/04244
PARECER JURÍDICO NÚMERO: Parecer Referencial CJ/SS
nº 28/2021
PARECER DATA:10/06/2021
PARECER ORGÃO EXPEDIDOR: Consultoria Jurídica da
Secretaria da Saúde
CONTRATANTE: HOSPITAL NESTOR GOULART REIS
CONTRATADA: IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA.
EPP.
CNPJ: 74.369.224/0001-01
CONTRATO/NOTA DE EMPENHO: 2022NE00581
CONTRATO – 2021CT00400
VALOR TOTAL DE 15 MESES R$ 30.020,00 (Trinta mil e
vinte reais)
DATA DE EMISSÃO: 23/09/2022
FONTE RECURSO:001001141
PROGRAMA TRABALHO: 10122094062150000
ND: 33903980
UGE: 090128
PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 (Quinze) meses.
HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO -
SÃO MATEUS
DESPACHO DIRETORIA TÉCNICA DE DEPARTAMENTO
PROCESSO nº SES-PRC-2022/26311
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2022
De acordo com o julgamento realizado pela Comissão
julgadora, declaro vencedora a entidade Beneficência Hospitalar
Cesário Lange do Chamamento Público nº002/2022, cujo o
objeto é o GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA ADULTO (PSA) E PEDIÁTRICO (PSI) DO HOSPITAL
GERAL DE SÃO MATEUS.
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL GERAL DE SÃO MATEUS
ATA DE SEGUNDA SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO: SES-PRC 2022/26311
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMER-
GÊNCIA ADULTO (PSA) E PEDIÁTRICO (PSI) DO HOSPITAL GERAL
DE SÃO MATEUS.
Em, 15 de Dezembro de 2022, às 10h00min horas, reuni-
ram-se para a 2ª Sessão do Chamamento Público nº 02/2022.
Aberta a sessão, foi feito o credenciamento do representan-
te da instituição, conforme a primeira sessão.
A Comissão Julgadora explanou o relatório quanto aos
apontamentos feitos na 1ª seção do chamamento, bem como
explanou a análise dos documentos apresentados no Envelope
nº 01 da entidade participante.
A entidade Beneficência Hospitalar Cesário Lange apresen-
tou proposta no valor de R$ R$ 24.355.300,55 (vinte e quatro
milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos reais e cin-
quenta e cinco centavos) e totalizou 90 pontos nos critérios de
pontuação, e ofertou uma porcentagem de desconto de 0,62%.
PONTUAÇÃO
ENTIDADE
VALOR
PONTOS
Beneficência Hospitalar Cesário Lange
R$ 24.355.300,55
90
Após as explanações sobre as pontuações, passamos a
abertura do Envelope 2 – de habilitação da Beneficência Hospi-
talar Cesário Lange, que foi devidamente conferida e rubricada
por todos os presentes.
As documentações foram analisadas e todas atendem ao
solicitado em Edital.
Por todo o exposto segue finalizada a Sessão.
HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
EXTRATO DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01513
PROCESSO Nº: 20221270435
Nº CONTRATO: 2022CT01308
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
CONTRATADO: SLIM SUPRIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ: 11901975000107
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33903040
OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL EDUC E CULTURAL
TIPO DA LICITAÇÃO: CONVITE
VIGÊNCIA: A PARTIR DA EMISSÃO, ATÉ 31/12/2022
VALOR: R$ 520,00
DATA DA ASSINATURA: 13DEZ2022
EXTRATO DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01514
PROCESSO Nº: 20221270435
Nº CONTRATO: 2022CT01309
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
CONTRATADO: SLIM SUPRIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ: 11901975000107
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33903041
OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITÓRIO PAPEL E
IMPRESSOS
TIPO DA LICITAÇÃO: CONVITE
VIGÊNCIA: A PARTIR DA EMISSÃO, ATÉ 31/12/2022
VALOR: R$ 3.145,00
DATA DA ASSINATURA: 13DEZ2022
EXTRATO DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01515
PROCESSO Nº: 20221270435
Nº CONTRATO: 2022CT01310
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
CONTRATADO: AMAR AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE
CARGAS E
CNPJ: 24827291000154
CONTRATANTE: COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
CONTRATADA: DI SERV. MANUT. APAR. ELETRO MEDICOS
LTDA
CNPJ: 35.901.833/0001-08
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01037
VALOR: R$ 16.280,00
NATUREZA DE DESPESA: 33903980
DATA DO EMPENHO: 07/11/2022
PROGRAMA DE TRABALHO: 10122094062150000
PTRES: 090602
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01038
VALOR: R$ 26.922,52
NATUREZA DE DESPESA: 33903050
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
PTRES: 090606
Prazo para execução dos serviços: 45 (quarenta e cinco)
dias corridos, a partir da retirada da Nota deEmpenho e data
estabelecida para o início dos serviços;
Garantia: 90 (noventa) dias para todos os materiais forneci-
dos, contados a partirda instalação e liberação do equipamento
para funcionamento,conforme disposto no art. 26 do Código de
Defesa do Consumidor)
CONTRATO Nº: 20/2022
ASSINATURA DO CONTRATO: 08/11/2022
COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
EXTRATO DE CONTRATO/NOTA DE EMPENHO
Processo Nº: SES-PRC-2022/81754 - CONVITE Nº 092/2022
- CODIGO UNICO:20221238331
Aquisição de materiais de laboratório (Tubos)
CONTRATANTE: COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
CONTRATADA: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
CNPJ:01.854.654/0001-45
VALOR: R$ 4.681,60
NOTA DE EMPENHO 2022NE001185
CONTRATADA: MASTER DIAGNOSTICA PROD LABORAT E
HOSP.LTDA
CNPJ:00.647.935/0001-64
VALOR: R$ 370,00
NOTA DE EMPENHO 2022NE001186
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRE-
LI
CNPJ:31.498.120/0001-94
VALOR: R$ 1.215,00
NOTA DE EMPENHO 2022NE001187
NATUREZA DE DESPESA: 33903032
DATA DO EMPENHO: 07/12/2022
PROGRAMA DE TRABALHO:10302093048500000
PTRES: 090606
PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias corridos, após recebi-
mento da Nota de Empenho
VALIDADE DO PRODUTO: Mínimo de 12 (doze) meses
Processo Nº: SES-PRC-2022/81758 - CONVITE Nº 096/2022
- CODIGO UNICO:2022123843
Aquisição de Medicamentos de Uso Parenteral, Oral e Tópi-
co (Águas, Antibióticos e Outros)
CONTRATANTE: COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
CONTRATADA: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ:31.378.288/0001-66
VALOR: R$ 4.780,00
NOTA DE EMPENHO 2022NE001223
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
VALOR:R$ 1.692,00
NOTA DE EMPENHO 2022NE01224
CONTRATADA:M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ:33.315.644/0001-28
VALOR:R$ 2.700,00
NOTA DE EMPENHO 2022NE01225
CONTRATADA:SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
VALOR:R$ 6.240,00
NOTA DE EMPENHO:2022NE01226
CONTRATADA: SOROMED MARILIA LTDA ME
CNPJ:06.230.386/0001-04
VALOR:R$ 5.191,50
NOTA DE EMPENHO:2022NE01227
CONTRATADA:CAPROMED FARMACEUTICA LTDA -ME
CNPJ:13.085.369/0001-96
VALOR: R$ 808,00
NOTA DE EMPENHO:2022NE01228
NATUREZA DE DESPESA: 33903030
DATA DO EMPENHO: 13/12/2022
PROGRAMA DE TRABALHO:10303093061170000
PTRES: 090616
PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias corridos, após recebi-
mento da Nota de Empenho
VALIDADE DO PRODUTO: Mínimo de 12 (doze) meses
Validade:75% no ato da Entrega
CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
PORTARIA DO DIRETOR 043, de 16/12/2022
O Diretor Técnico de Saúde III, do Conjunto Hospitalar do
Mandaqui, no uso de suas atribuições, e conforme artigo 67 da
Lei 8.666/93, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º - Designa as servidoras / funcionárias CRISTINA
ALVES DOS SANTOS LOVATTE, RG 63.938.260-5 SSP/SP, CPF
913.677.867-20, Enfermeiro, e RITA SALETE DE AGUIAR - RG
15.831.032-9 SSP/SP, CPF 111.419.548-00, Auxiliar de Enferma-
gem, desta unidade hospitalar para responder como GESTOR e
FISCAL respectivamente do contrato adiante referenciado:
Dados do processo
Contratante: CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
Contratada: MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO S/S LTDA -
CNPJ 01.382.443/0001-57
Processo CHM SES-PRC-2022/52038
Contrato CHM 070/2022 – Pregão Eletrônico CHM:
451/2022
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPOR-
TE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II-A
Vigência: 16/12/2022 a 15/03/2024
Base Mensal: R$ 45.006,30 estimado.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da
publicação.
PORTARIA CHM 042, de 16/12/2022
O Diretor Técnico de Saúde II, do Conjunto Hospitalar do
Mandaqui, e no uso de suas atribuições, e conforme artigo 67
da Lei 8.666/93, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º - Designa as servidoras / funcionárias MAR-
CIA HELENA GIACOMINI,RG 14.412.284-4 SSP/SP, e CPF
950.756.908-15, Diretor I, e ROSILAINE SILVA ATAIDE, RG
33.379.165-4 SSP/SP, e CPF 322.110.328-00, Diretor Técnico I
desta unidade hospitalar para responder como GESTOR e FISCAL
respectivamente do Contrato adiante referenciado:
Dados do Contrato
Contratante: CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
Contratada: MRS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
EIRELI - CNPJ 19.210.884/0001-37
Processo SES-PRC-2022/20234
Pregão Eletrônico 418/2022 - Contrato CHM 071/2022
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGU-
RANÇA PATRIMONIAL
Vigência: 19/12/2022 A 18/03/2024
Base Mensal: R$ 208.994,94
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da
publicação.
DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO
AMBULATORIAL DA CAPITAL
CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
Notificação:
Notificamos RONALDO SILVA GOMES, RG: 10.436.520,
Auxiliar de Serviços Gerais, Efetivo, Classificado no Centro de
Dermatologia Sanitária, do Departamento de Gerenciamento
Ambulatorial da Capital, da Coordenadoria de Serviços de
Saúde, para comparecer a este Departamento sito na Rua Leo-
poldo Miguez, 327-2º andar – Setor Azul, nesta Capital, no prazo
de 05 dias úteis a fim de Regularização de acumulo de cargo
(artigo 37, inciso 16, CE/88). E para que não alegue ignorância
ou desconhecimento, é publicado o presente Edital por 03 dias.
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
CLEMENTE FERREIRA - LINS
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Portaria da Diretora Técnica, de 15/12/2022
ALTERANDO a composição da Comissão de Avaliação de
Desempenho- CAD da Unidade:
Artigo 1º- A Comissão de Avaliação de Desempenho passa
a ser constituída pelos seguintes membros:
I – Presidente: Sueli da Silva Adão Bichoffe, RG 9.495.720.
Suplente: Marlene Joaquim dos Santos Cracco, RG 33.895.243-3.
II – Membro: Marlene Joaquim dos Santos Cracco,
RG 33.895.243-3. Suplente: Valter dos Santos Gouvea, RG
21.890.272-4.
III – Membro: Aroldo Leandro Barros, RG 22.874.666.
Suplente: Ana Carolina Ferreira de Oliveira Souza, RG,
42.662.891-3.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 01/06/2022.
COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO
DA ROCHA
COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
Ata de Registro de Preços nº. 008/2022 (PREGÃO)
Processo nº SES-PRC-2022/82009 – CÓDIGO ÚNICO:
2022124147-1
Registro de Preços Nº.190/2022
CONTRATANTE: COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
CONTRATADA:PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:81706251000198
NOTA DE EMPENHO:2022NE0NE01199
VALOR:R$ 2.993,76
DATA DO EMPENHO:07/12/2022
NATUREZA DE DESPESA:33903030
PROGRAMA DE TRABALHO:10303093061170000
PTRES:090616
PRAZO DE ENTREGA: 15 dias corridos, após o recebimento
da Nota de Empenho
Ata de Registro de Preços nº. 120/2022 (PREGÃO)
Processo nº SES-PRC-2022/85748 – CÓDIGO ÚNICO:
2022135239-9
Registro de Preços Nº. 195/2022
CONTRATANTE: COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
CONTRATADA:SALDANHA RODRIGUES LTDA
CNPJ:03.426.484/0002-04
NOTA DE EMPENHO:2022NE0NE01182
VALOR:R$ 607,50
DATA DO EMPENHO:07/12/2022
NATUREZA DE DESPESA:33903031
PROGRAMA DE TRABALHO:10302093048500000
PTRES:090606
PRAZO DE ENTREGA: 15 dias corridos, após o recebimento
da Nota de Empenho
COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
EXTRATO DE CONTRATO/NOTA DE EMPENHO
Processo Nº: SES-PRC-2022/80927 - CONVITE Nº 094/2022
- CODIGO UNICO: 20221220021
Aquisição de Medicamentos de Uso Parenteral, Oral e Tópi-
co (Broncoespasmo, Vitaminas e Outros).
CONTRATANTE: COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
CONTRATADA: INPHARMA HOSPITALAR LTDA
CNPJ:43.607.262/0001-21
VALOR: R$1.867,20
NOTA DE EMPENHO 2022NE001192
CONTRATADA: PRECISION COMERCIAL DISTRIB PROD
MEDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 30.461.442/0001-04
VALOR:R$285,84
NOTA DE EMPENHO 2022NE01193
CONTRATADA:ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ:04.274.988/0001-38
VALOR:R$ 1.169,25
NOTA DE EMPENHO 2022NE01194
CONTRATADA:CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
VALOR:R$ 2.259,00
NOTA DE EMPENHO:2022NE01195
CONTRATADA: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ:13.085.369/0001-96
VALOR:R$ 1.084,00
NOTA DE EMPENHO:2022NE01196
CONTRATADA:CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ:55.309.074/0001-04
VALOR: R$782,34
NOTA DE EMPENHO 2022NE01197
DATA DO EMPENHO: 07/12/2022
NATUREZA DE DESPESA:33903030
PROGRAMA DE TRABALHO:10303093061170000
PTRES:090616
PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias corridos, após recebi-
mento da Nota de Empenho
Garantia do Produto: Mínimo de 12 (doze) meses
EXTRATO DE CONTRATO/NOTA DE EMPENHO
Processo Nº: SES-PRC-2022/82576 - CÓDIGO ÚNICO:
20221253247 - CONVITE Nº. 095/2022
Aquisição de material de enfermagem,(Saco de lixo infec-
tante)
CONTRATADA:SOROMED MARILIA LTDA ME
CNPJ:06230386000104
VALOR:R$ 5.880,00
NOTA DE EMPENHO:2022NE01183
CONTRATADA:MANZATOS FARMA EIRELI
CNPJ:17756574000197
VALOR:R$ 1.890,00
NOTA DE EMPENHO:2022NE01184
DATA DO EMPENHO: 07/12/2022
NATUREZA DE DESPESA:33903031
PROGRAMA DE TRABALHO:10302093048500000
PTRES:090606
PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias corridos, após recebi-
mento da Nota de Empenho
Garantia do Produto: Mínimo de 12 (doze) meses
COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
EXTRATO DE CONTRATO/NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/52057 – CÓDIGO ÚNICO:
2022080529-3 – INEXIGIBILIDADE Nº 016/2022
Contratação de serviços com fornecimento de peças para
manutenção preventiva e corretiva em 11(onze) ventiladores
pulmonares da marca intermed - modelos ix5, inter 5 plus, inter
5, inter 3 e seus acessórios - microblender
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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sexta-feira, 16 de dezembro de 2022 às 05:03:11
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