SAÚDE - Coordenadoria de Regiões de SAÚDE
| Data de publicação | 15 Fevereiro 2023 |
| Section | Caderno Executivo 1 |
34 – São Paulo, 133 (32) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
PIRACICABA
Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, do DRS X
Piracicaba nº 01 de 13/02/2023
O Diretor Técnico de Saúde III, do Departamento Regional
de Saúde de Piracicaba – DRS X da Coordenadoria de Regiões
de Saúde - CRS, da Secretaria Estadual de Saúde - SES, no uso de
suas atribuições, e considerando a Resolução SS nº146, de 25 de
outubro de 2022 que dispõe sobre a convocação para realização
da 9ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo, que desen-
volverá seus trabalhos de acordo com as orientações emanadas
pelo Conselho Nacional de Saúde, com o tema “Garantir Direitos
e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro
Dia” e orientará as discussões pelos Eixos Temáticos:
I- O Brasil que temos. O Brasil que queremos.
II- O papel do controle social e dos movimentos sociais
para salvar vidas;
III- Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a demo-
cracia; e
IV- Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.
Considerando que o Conselho Estadual de Saúde (CES)
estabeleceu a realização de Etapa Macrorregional da 9ª Confe-
rência Estadual de Saúde de São Paulo para o DRS X Piracicaba.
Resolve:
Artigo 1º - Constituir a Comissão de Apoio Regional da
Conferência Macrorregional de Saúde do DRS X Piracicaba,
considerando o disposto no Art. 8º, § 6º do Regimento da 9ª CES,
com os Representantes abaixo descritos:
Valéria Capis da Cruz - CPF: 017.128.628-63 - Usuário -
Piracicaba
Fábio Donizeti de Carli - CPF: 228.175.778-17 - Usuário -
Santa Cruz da Conceição
Eliana Madasqui - CPF: 364.990.888-38 - Trabalhador -
Ipeúna
Ivonete Rosa da Silva - CPF: 128.377.988-94 - Gestor -
Piracicaba
Artigo 2º - Compete a Comissão de Apoio Regional as
atribuições descritas no Art. 30 do Regimento da 9ª CES-SP,
aprovado na 325ª Reunião Ordinária do Pleno do Conselho
Estadual de Saúde, publicado em DOE nº 216 de 27 de outubro
de 2022, pág. 46.
Artigo 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
E OUTROS INSUMOS
Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, do Depar-
tamento Regional de Saúde DRS X Piracicaba 14/02/2023.
Face às informações do processo 2023/06449, autorizo
a presente despesa através de ATAs de Registro de Preços e
as aquisições de: 180 comprimidos de Bicalutamida 50 Mg
(M056/2022) da empresa CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.; 180
comprimidos de Levotiroxina Sodica 38 Mcg (M139/2021) da
empresa SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.;
720 comprimidos de Abiraterona 250 Mg (M047/2022), 1620
comprimidos de Acido Ursodesoxicolico 300mg (M233/2021),
180 comprimidos Atenolol 25mg (M100/2022) da empresa POR-
TAL LTDA; 1080 comprimidos de Aripiprazol 15mg (M030/2022)
da empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA; 720 comprimidos
Aripiprazol 20mg (M030/2022), 72 comprimidos de Azitromi-
cina 500mg (M058/2022) da empresa SOMA/SP PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA; 12 frascos de Brinzolamida 10 Mg/ml;
Timolol,maleato 5 Mg/ml (M023/2022) da empresa AGLON
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; 540 cápsulas de Dulo-
xetina, Cloridrato 30mg (M030/2022) da empreas FUTURA
COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES., tendo
em vista as mesmas terem seus preços classificados em pri-
meiro lugar nos respectivos Pregões de Registro de Preços e,
consequentemente serem as detentoras dos itens das Atas
em questão.
Face às informações do processo 2023/06712, autorizo
a presente despesa através de ATA de Registro de Preços e a
aquisição de 100 frasco-ampolas de Cetuximabe 5 Mg / Ml
(M100/2022) da empresa MERCK S/A., tendo em vista a mesma
ter seu preço classificado em primeiro lugar no respectivo Pre-
gão para Registro de Preços e, consequentemente ser a detento-
ra do item da Ata em questão.
Face às informações do processo 2022/71523, autorizo a
presente despesa através de Atas de Registro de Preços e a
aquisição de 10 Notebook Plus (011/2022) da empresa Positivo
Tecnologia S.A., tendo em vista que a mesma teve seu preço
classificado em primeiro lugar no respectivo Pregão para Regis-
tro de Preço, e consequentemente é a detentora do item da
Ata em questão.
Face às informações do processo 2023/00410, autorizo a
aquisição de serviço - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS
VEÍCULOS DA SUB FROTA DO DRS X PIRACICABA, conforme
preceitua o Artigo 24 Inciso II da Lei Federal 8666/93 atuali-
zada pela Lei Federal 8883/94 e 9648/98 combinada com a Lei
Estadual 655/89.
O serviço será adquirido da empresa Gente Seguradora SA
- CNPJ: 90.180.605/0001-02, por oferecer o menor preço e estar
com as documentações válidas.
O valor total para atender a presente despesa importa
em R$ 1.541,43 (Hum mil quinhentos e quarenta e um reais e
quarenta e três centavos).
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO
JOÃO DA BOA VISTA
CENTRO DE GERENCIAMENTO
ADMINISTRATIVO
Coordenadoria de Regiões de Saúde
DRS XIV SÃO JOÃO DA BOA VISTA
NÚCLEO DE FINANÇAS, SUPRIMENTO E GESTÃO DE CON-
TRATOS
COMUNICADO
Comunicamos as empresas abaixo relacionadas que se
encontram a disposição das mesmas, a partir desta data, na
Diretoria do Núcleo de Finanças, Suprimento e Gestão de Con-
tratos do DRS XIV – SÃO JOÃO DA BOA VISTA, sito à Praça Dr.
Boa Vista, 221 – Centro – São João da Boa Vista – SP, das 08hs
às 13hs, as Notas de Empenho relacionadas, que deverão ser
retiradas no prazo de 05 dias úteis, sob pena de se sujeitar a
adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações.
SES-PRC-2022/59874 CÓDIGO ÚNICO 20220852622
2023NE00112 – LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇAO
LTDA
Coordenadoria de Regiões de Saúde
DRS XIV SÃO JOÃO DA BOA VISTA
NÚCLEO DE FINANÇAS, SUPRIMENTO E GESTÃO DE CON-
TRATOS
COMUNICADO
Comunicamos as empresas abaixo relacionadas que se
encontram a disposição das mesmas, a partir desta data, na
Diretoria do Núcleo de Finanças, Suprimento e Gestão de Con-
tratos do DRS XIV – SÃO JOÃO DA BOA VISTA, sito à Praça Dr.
Boa Vista, 221 – Centro – São João da Boa Vista – SP, das 08hs
às 13hs, as Notas de Empenho relacionadas, que deverão ser
retiradas no prazo de 05 dias úteis, sob pena de se sujeitar a
adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações.
SES-PRC-2023/03586 CÓDIGO ÚNICO 20230070344
2023NE00128 – DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOR-
TAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA
2023NE00129 – INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
LIQUIDE BRASIL LTDA, para prestação de serviços de locação
e manutenção periódica de equipamento médico para atender
Ação Judicial para a paciente ROSALINA VILARINS DA LUZ.
Aos 14 (catorze) dias do mês de fevereiro do ano de
2023, na cidade de Araraquara, compareceram, de um lado,
como CONTRATANTE, o Estado de São Paulo, por intermédio
da Secretaria de Estado da Saúde – Departamento Regional
de Saúde – DRS III de Araraquara, inscrito no CNPJ/MF sob nº
46.374.500/0092-21, com sede na Avenida Espanha, nº 188 – 3º,
4º e 5º andares – Centro – Araraquara - SP, neste ato representa-
da pela Sra. Sonia Regina Souza Silva, R.G. 20.500.002, Diretor
Técnico de Saúde III e, de outro lado, como CONTRATADA, a
empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 00.331.788/0012-71, neste ato representado por VANES-
SA GONÇALVES CONSTANCIO FUZARO, RG nº. 29.275.594-6,
Fisioterapeuta.
As referidas partes, CONSIDERANDO:
a) que em 23/11/2021 foi celebrado o Contrato nº 13/21
– DRS III tendo por objeto a prestação de serviços de locação
e manutenção periódica de um aparelho ventilador mecânico
PURITY BENNET, MODELO PB 560, MARCA COVIDIEN, com
base de umidificação e nobreak, acompanhado de todos os
acessórios;
b) que na Cláusula Terceira do referido instrumento ficou
estabelecida a vigência do ajuste por 15 (quinze) meses prorro-
gável até o limite de 60 (sessenta) meses;
c) que a CONTRATADA comprovou, perante o CONTRA-
TANTE, que mantém as condições de habilitação e qualificação
exigidas à época do certame, nos termos do artigo 55, inciso XIII,
RESOLVEM, de comum acordo, aditar o Contrato nº 13/21
– DRS III, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei federal
8.666/1993, o que ora fazem nos termos a seguir expostos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do contrato é de 15 (quinze) meses,
para o período de 27/11/2021 a 26/02/2023.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇA-
MENTÁRIOS
O valor total estimado do presente contrato passa a ser
de R$ 13.723,01 (Treze mil, setecentos e vinte três reais e um
centavo) para o período de 15 (quinze) meses, sendo sua base
mensal o valor de R$ 966,24 (Novecentos e sessenta e seis
reais e vinte quatro centavos) para o período de 27/11/2021
a 26/02/2023, onerando o orçamento em sua classificação
orçamentária própria.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições
contratuais não alteradas pelo presente instrumento.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA
BAIXADA SANTISTA
Departamento Regional de Saúde Baixada Santista
– DRS IV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Processo nº SES-PRC-2022/86657
Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto da Aquisição: Material de Consumo
UGE: 090138
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903090
Fonte de Recurso: 165910001
Vigência: 15 (quinze) dias
Nota de Empenho 2023NE00102 – Siafísico: 5712289
Contratada: A2G Comercial Ltda.-EPP
CNPJ 03788306000142
Valor R$ 17.479,00
Data de emissão: 10/02/2023
Processo nº SES-PRC-2022/33559
Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto da Aquisição: Serviço de colocação de divisória
UGE: 090138
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903963
Fonte de Recurso: 165910001
Vigência: 15 (quinze) dias
Nota de Empenho 2023NE00114 – Siafísico: 4855
Contratada: Alexandre Martins Leal Com. De Divisórias - ME
CNPJ 10597488000130
Valor R$ 4
370,00
Data de emissão: 13/01/2023
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
BARRETOS
PUBLICAÇÃO D.O.E – DL
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DRS.V – BARRETOS
CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINSITRATIVO
NÚCLEO FINANÇAS SUPRIMENTO, GESTÃO DE CONTRATOS
drs5-compras@saude.sp.gov.br
COMUNICADO
Comunicamos aos fornecedores a seguir relacionados,
que está à disposição para retirada no Núcleo de Finanças,
Suprimentos e Gestão de Contratos- DRS – V, situado na
Av. 21, Nº 1.238 – CEP 14780-310 | Centro – Barretos – São
Paulo - SP, a respectiva nota de empenho, que deverá
ser retirada no prazo de 05 dias corridos, sob pena
de decair do direito à contratação e caracterizar o des-
cumprimento total da obrigação assumida , sujeitando-se às
penalidades legalmente estabelecidas:
ITEM SUBITENS
PROCESSO N° SES-PRC 2023/2429
01
01,02,03,05
contratação de seguro total, com cobertura compreensiva
(colisão, incêndio e roubo) e cobertura a terceiros, Danos
Materiais e Danos Pessoais, acidentes pessoais por passageiros,
com assistência 24 horas e cobertura para acidentes de ordem
naturais (queda de árvore, alagamentos, raios)
FORNECEDOR
GENTE SEGURADORA S.A
CNPJ 90.180.605/0001-02
NOTA DE EMPENHO 2023NE0132
VALOR TOTAL R$ 2.922,44
ITEM
SUBITENS
PROCESSO N° SES-PRC 2023/2429
01-CÓDIGO SIAFISICO 0000515
04 contratação de seguro total, com cobertura compreen-
siva (colisão, incêndio e roubo) e cobertura a terceiros, Danos
Materiais e Danos Pessoais, acidentes pessoais por passageiros,
com assistência 24 horas e cobertura para acidentes de ordem
naturais (queda de árvore, alagamentos, raios)
FORNECEDOR
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ 61.198.164/0001-60
NOTA DE EMPENHO 2023NE0133
VALOR TOTAL R$ 819,68
Coordenadoria de regiões de Saúde
DRS-V-Departamento Regional de Saúde de Barretos
Av. 21, Nº 1.238 – CEP 14780-310 | Centro – Barretos – São
Paulo - SP | Fone: (17) 3321-7335
Josedi Barbosa de Castro Ribeiro 14.391.922-2 Membro
Mauro Victor de Souza 27.890.519-5 Membro
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
MARCIA VANUSA LIMA FERNANDES
Diretor Técnico de Saúde III
Instituto Clemente Ferreira
UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL III -
HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que
se encontram à disposição na Seção de Compras, desta UGA III
– Hospital Infantil Darcy Vargas, Sito à Rua Dr. Serafico de Assis
Carvalho, 34 – Jardim Leonor – Morumbi – SP , as seguintes
Notas de Empenho.
Nº do Processo Nota de Empenho Empresa
2023/02063 2023NE00098 COMERCIAL C RCLARENSE LTDA
2023/02063 2023NE00099 PORTAL LTDA
2023/02063 2023NE00100 UNIÃO QUÍMICA F NAC. S/A
2023/02063 2023NE00101 CRISTALIA P Q.E FAR. LTDA
2023/02063 2023NE00102 BLAU FARMACEUTICA S/A
2023/02063 2023NE00103 CRISTALIA P Q.E FAR. LTDA
2023/02063 2023NE00104 CRISTALIA P Q.E FAR. LTDA
2023/02063 2023NE00105 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
2023/02063 2023NE00106 CRISTALIA P Q.E FAR. LTDA
2023/02063 2023NE00107 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
2023/02063 2023NE00108 BAXTER HOSPITALAR LTDA
2023/02063 2023NE00109 COMERCIAL C RCLARENSE LTDA
2023/02063 2023NE00110 PORTAL LTDA
2023/02063 2023NE00111 DUPATRI H COM. IMP. EXP. LTDA
2023/05155 2023NE00113 SUPPORT P NUTRICIONAIS LTDA
2023/05155 2023NE00114 SUPPORT P NUTRICIONAIS LTDA
2023/05155 2023NE00115 SUPPORT P NUTRICIONAIS LTDA
2022/88737 2023NE00116 WEBMED SO EM SA DE EIRELI
2022/88737 2023NE00117 C.FERNANDES C.M.C E H S LTDA
2022/88737 2023NE00118 POLAR FIX I E C.P.H LTDA
2022/88737 2023NE00119 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
2022/88737 2023NE00120 NEWCARE C DE MAT. C E H LTDA
2022/88737 2023NE00121 C.FERNANDES C.M.C E H S LTDA
2022/88737 2023NE00122 INJEX-INDUSTRIAS CIRURGICAS LT.
2022/88737 2023NE00123 INJEX-INDUSTRIAS CIRURGICAS LT.
2022/88737 2023NE00124 SALDANHA RODRIGUES LTDA
2022/88737 2023NE00125 INJEX-INDUSTRIAS CIRURGICAS LT
2022/88737 2023NE00126 C.FERNANDES C.M.C E H S LTDA
2022/88737 2023NE00127 INJEX-INDUSTRIAS CIRURGICAS LT
2022/88737 2023NE00128 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
2022/88737 2023NE00129 CM HOSPITALAR S/A
2023/01135 2023NE00130 MYLAN BRASIL D DE MEDIC. LTDA
2023/01135 2023NE00131 DUPATRI H. COM. IMP. EXP. LTDA
2023/01135 2023NE00132 EMS S/A
2023/01135 2023NE00133 ASPEN PHARMA I. FARMAC. LTDA
2023/01135 2023NE00134 PORTAL LTDA
2023/01135 2023NE00135 CRISTALIA P QUIM.E FARM. LTDA
2023/01135 2023NE00136 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
2023/01135 2023NE00137 CSL BEHRING C DE P FARMAC.
2023/01135 2023NE00138 CRISTALIA P QUIM.E FARM. LTDA
2023/01135 2023NE00139 NOVO NORDISK F. BRASIL LTDA
UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL IV -
HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE
BARROS
Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que se
encontram à disposição a partir da data da publicação na Seção
de Compras, Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio do
HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS, na
Av. Celso Garcia, nº 2.477 – Belenzinho – SP, à seguinte NOTA
DE EMPENHO, que deverá ser retirada no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, sob pena de se sujeitar a adjudicatária às sanções
cabíveis por descumprimento das obrigações.
EMPENHO CREDOR
2023NE00036 ANTIBIÓTICOS
2023NE00037 UNIÃO QUÍMICA
2023NE00038 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ
2023NE00039 CRISTÁLIA
2023NE00040 PARTNER
2023NE00041 DUPATRI
SECRETARIADE ESTADO DA SAÚDE
Coordenadoria de Serviços de Saúde
HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS
Av. Celso Garcia, 2.477 - Belenzinho – CEP. 03015-000 - São
Paulo/SP
PABX. 11. 2847-7000 – Ramais 7265/7267/7231
hmlmbcompras@gmail.com
Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio
Seção de Compras
COORDENADORIA DE REGIÕES DE
SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARARAQUARA
CENTRO DE GERENCIAMENTO
ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS III DE ARA-
RAQUARA.
14/2/2023
PROCESSO SES/2021/00080
CONTRATO Nº. 13/219 - DRS III
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO
Índice de Reajuste: 7,36%
Valor da base mensal sem reajuste = R$ 900,00
Valor do reajuste = R$ 900,00 X 7,36% = R$ 66,24
Valor da base mensal reajustada a partir de 16/11/2022 =
R$ 900,00 + R$ 66,24 = R$ 966,24
Diferença de valor a ser pago com reajuste para a base
mensal de novembro, a partir de 16/11/2022 até 30/11/2022 =
R$ 66,24 x 15/30 = R$ 33,12
Diferença de valor a ser pago com reajuste para a base
mensal de dezembro/2022 = R$ 66,24
Diferença de valor a ser pago com reajuste para a base
mensal de janeiro/2023 = R$ 66,24
Diferença de valor com reajuste para o período de
01/02/2023 a 26/02/2023 = R$ 66,24 x 26/30 = R$ 57,41
Valor do contrato sem reajuste correspondente ao período
de 27/11/2021 a 26/02/2023 = R$ 900,00 x 15 meses = R$
13.500,00.
Valor a ser empenhado com reajuste a para o período a
partir de 16/11/2022 a 26/02/2023 = R$ 33,12 + R$ 66,24 + R$
66,24 + R$ 57,41 = R$ 223,01
Valor total do contrato com reajuste correspondente ao
período de 27/11/2021 a 26/02/2023 = R$ 13.500,00 + R$
223,01 (R$ 33,12 + R$ 66,24 + R$ 66,24 + R$ 57,41) = R$
13.723,01
EXTRATO DE CONTRATO:
PROCESSO SES/2021/00080
CONTRATO Nº. 013/21 - DRS III
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato nº. 13/21 - DRS
III, celebrado em 23/11/2021, entre o Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - Departamento
Regional de Saúde – DRS III de Araraquara e a empresa AIR
Contratado (a): DIEGO T.LIMA ASSES. EM SEGURANÇA DO
TRABALHO.
CNPJ: 18797265/0001-28
Prazo de vigência: 12 meses
Objeto: contratação de serviço de empresa especializada
para Renovação e adequação do Programa de Gerenciamento
de Riscos (PGR), Laudo Técnico das Condições do Ambiente de
Trabalho (LTCAT), Laudo Ergonômico e Mapa de Risco
Valor Total: R$ 11.188,00 (ONZE MIL, CENTO E OITENTA E
OITO REAIS)
Categoria Econômica: 33.90.39.99
PTRES: 090602
Fonte de Recurso: 165.910.001
Gestor do Contrato: ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Gestor Substituto: MARCIA PACHECO BEZERRA......
HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR ODILO ANTUNES
DE SIQUEIRA - PRESIDENTE PRUDENTE
HOSPITAL ESTADUAL DR. ODILO ANTUNES DE SIQUEI-
RA DE PRESIDENTE PRUDENTE
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE MATERIAL E PATRIMONIO
COMUNICADO
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionado que
se encontram a disposição, a partir desta data na Seção de
Compras do Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira
de Presidente Prudente, sito a Av. Cel José Soares Marcondes,
3758 - Jardim–Bongiovani – Presidente Prudente – SP, das
09:00 às 16:00 horas, as seguintes NOTAS DE EMPENHO, que
deverão ser retiradas no prazo de 05 (cinco) dias úteis sob pena
de se sujeitar a adjucatária as sanções por descumprimento das
obrigações:
NºEMPENHO Nº-PROCESSO EMPRESAS
2023NE00046 Nº2022/84195 PAPELARIA ALAM LTDA.
2023NE00047 Nº2022/80292 KING PLAST EMBALAGEM
LTDA .
2023NE00048 Nº2022/80292 DISTRIBUIDORA E IMPORTA-
DORA LUX LTDA.
2023NE00049 Nº2022/80290 BALEIRA LTDA ME.
2023NE00050 Nº2022/80300 AMIGÃO ATACADO E TRANS-
PORTE DE ALIMENTOS.
2023NE00051 Nº2022/80300 COMERCIAL DE ALIMENTOS
L.M.B. EIRELI.
2023NE00052 Nº2022/80298 PRINCE MED DISTRIB PROD.
HOSPITALARES LTDA
2023NE00053 Nº2022/85720 CONFECÇÕES GOGANTEX
LTDA .
2023NE00054 Nº2022/76769 BELLAMED PRODUTOS GOS-
PITALARES EIRELI.
2023NE00055 Nº2022/76769 DECIO CAMARGO PRODUTOS
E EQUIP. LABORAT. LTDA.
2023NE00056 Nº2022/76769 DECIO CAMARGO PRODUTOS
E EQUIP. LABORAT. LTDA.
2023NE00057 Nº2022/76769 LABENZ PRODUTOS P/ LAB. E
HOSP. EIRELI TECHLAB.
2023NE00058 Nº2022/76769 SILSUL COMERCIO LTDA -EPP.
HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO -
SÃO MATEUS
NOTAS DE EMPENHO ATA
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que
encontram-se à disposição na Seção de Compras do Hospital
Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo
de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8:00 às 17:00
hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas
no prazo de 05 (cinco) dias corridos ,ou solicitar seu envio por
meio eletrônico .O não comparecimento do fornecedor para
retirar a Nota de Empenho ou , quando solicitado seu envio
por meio eletrônico , ausência de envio de confirmação de
recebimento dentro do prazo indicado importara na recusa à
Contratação , sujeita à aplicação das sanções cabíveis.
Processo Empenho Empresa (Ata de registro de preço)
20230157591 2023NE00048 CROMO COM. E DISTR. MAT. ODONTO-MEDI
20230161322 2023NE00049 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
20230161251 2023NE00050 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
20230157651 2023NE00051 DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
20230157704 2023NE00052 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
NOTAS DE EMPENHO ATA
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que
encontram-se à disposição na Seção de Compras do Hospital
Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo
de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8:00 às 17:00
hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas
no prazo de 05 (cinco) dias corridos ,ou solicitar seu envio por
meio eletrônico .O não comparecimento do fornecedor para
retirar a Nota de Empenho ou , quando solicitado seu envio
por meio eletrônico , ausência de envio de confirmação de
recebimento dentro do prazo indicado importara na recusa à
Contratação , sujeita à aplicação das sanções cabíveis.
Processo Empenho Empresa (Ata de registro de preço)
20230158051 2023NE00037 CRISTALIA PROD. QUIM.E FARMACEUTICO LTDA
HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
H.R.A – DEPARTAMENTO TÉCNICO DE SAÚDE
Interessado: Hospital Regional de Assis
Assunto: Aquisição de Insumos, através de Ata de Registro
de Preços, para este Hospital Regional de Assis.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO: SES - PRC-2023/06117
1. Considerando os documentos do processo, ADJUDICO
à empresa 02794555000420 -COLOPLAST DO BRASIL LTDA, o
material: PROTETOR DE ESTOMA INTESTINAL COM BASE ADESI-
VA DE RESINA SINTÉTICA, OPACO, RECORTAVEL DE 20 A 55MM;
Apresentação: UNIDADE, tendo em vista a empresa acima ter
seu preço em primeiro lugar na ATA de Registro de Preços nº
C345/2021, solicitado às folhas 02.
2. Considerando os documentos do processo, ADJUDICO
à empresa 09603161000497 -BMD COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA, o material: BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL,
PEDIÁTRICA, DRENÁVEL, TRANSPARENTE, COM BASE ADESIVA
DE RESINA SINTÉTICA, RECORTÁVEL DE 8 A 50MM Apresenta-
ção: UNIDADE, tendo em vista a empresa acima ter seu preço
em primeiro lugar na ATA de Registro de Preços nº C349/2021,
solicitado às folhas 02.
3. Considerando os documentos do processo, ADJUDICO
à empresa 00938703000165 -HOLLISTER DO BRASIL LTDA,
o material: BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMA NEONATAL
INTESTINAL/URINÁRIO COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA,
RECORTÁVEL 35X22MM, TRANSPARENTE, SEM PRÉ ABERTURA
Apresentação: UNIDADE, tendo em vista a empresa acima ter
seu preço em primeiro lugar na ATA de Registro de Preços nº
C347/2021, solicitado às folhas 02.
HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
Praça Dr. Symphrônio Alves dos Santos, s/n|CEP 19814-015
| Assis, SP | Fone: (18) 3302 6000
hra-diretoriageral@saude.sp.gov.br
INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Portaria do Diretor, de 13-02-2023.
O Diretor Técnico de Saúde III do Instituto Clemente Fer-
reira, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, resolve:
Artigo 1º - DESIGNAR os membros abaixo relacionados, sob
a presidencia do primeiro, para compor a Comissão de Inutiliza-
ção de Materiais Permanentes (Madeira e Misto) em mau estado
de conservação e impróprios para o uso.
Nome RG CARGO
Rafael Alves da Silva 38.346.621-0 Presidente
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 às 05:02:25
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