SAÚDE - Fundação Pré/Pró-Sangue - Hemocentro de SÓo Paulo
| Data de publicação | 21 Agosto 2021 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
98 – São Paulo, 131 (163) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sábado, 21 de agosto de 2021
de elaboração, assessoramento, implantação, desenvolvimento,
controle e monitoramento do Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional – PCMSO, contemplando a prestação
de serviços complementares de diagnóstico, inclusive exames,
mantendo-se o valor estimado mensal de R$ 3.895,00 (três
mil, oitocentos e noventa e cinco reais), perfazendo o valor
total estimado de R$ 35.055,00 (trinta e cinco mil e cinquenta
e cinco reais).
DESPACHO DA DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DE
18.08.2021
Face às informações constantes do processo administrativo
nº 201/2019 e em especial da manifestação do Jurídico de
Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência atribuída
pela Portaria FPS/HSP nº 09/11, AUTORIZO com fundamento no
artigo 57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações, a prorrogação
de prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de
11/09/2021, do contrato administrativo nº 78/2019, firmado
com a empresa CENTRAL COMUNICAÇÃO LTDA EPP– CENTRAL
RADIO TAXI, cujo objeto é a prestação de serviço convencional
de taxi na Capital e Grande São Paulo, para os colaboradores
da Instituição, em caráter não exclusivo, pelo valor estimado
mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA USP
COMUNICADO
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal – 8.666/1993, vem
justificar a priorização de despesas imprescindíveis e inadiáveis,
cuja falta de pagamento imediato poderiam causar prejuízo na
continuidade de atendimento, sendo fornecimento de materiais
de consumo (material de enfermagem, gêneros alimentícios,
medicamentos, gases medicinais, etc.) e prestação de serviços
(contrato de lavanderia, vigilância, etc.), quebrando consequen-
temente, a ordem cronológica.
16 de agosto de 2021
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE NÚMERO PD VALOR
92301 2021PD25698 81.218,81
92301 2021PD25699 11.841,66
92301 2021PD25994 13.717.088,36
92301 2021PD26035 308.592,09
92301 2021PD26041 695.810,80
92301 2021PD27970 3.000,00
92301 2021PD27973 8.000,00
92301 2021PD28163 9.502,58
92301 2021PD28184 6.816,97
17 de agosto de 2021
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
92301 2021PD28200 201.944,01
18 de agosto de 2021
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE NÚMERO PD VALOR
92301 2021PD28393 1.350,80
92301 2021PD28394 3.102,71
92301 2021PD28398 8.000,00
92301 2021PD28399 8.000,00
92301 2021PD28438 4.000,00
19 de agosto de 2021
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE NÚMERO PD VALOR
92301 2021PD25910 140.481,52
92301 2021PD28367 83.950,84
92301 2021PD28599 7.249,76
92301 2021PD27652 222,65
92301 2021PD27653 564,56
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
USP
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DE RIBEIRAO PRETO DA USP
DIVISÃO DE FINANÇAS
Comunicado
Em obediência à Resolução 5, de 24-04-97, publicada em
10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir,
os pagamentos necessários que devem ser providenciados de
imediato pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e impres-
cindíveis “Diárias, Gênero Alimentício, Medicamentos, Material
Laboratorial, Contrato de Locação de Equipamento, Correio”.
Indispensáveis para o bom andamento das atividades. Estes
pagamentos, considerando a excepcionalidade do caso dos inde-
pendentes da Ordem Cronológica de sua inscrição no SIAFEM.
Gestão Número da Pd Valor Data Vencto
9056 2021PD09552 146,61 20/08/2021
9056 2021PD08669 93,50 20/08/2021
9056 2021PD08830 117,30 20/08/2021
9056 2021PD08668 153,45 20/08/2021
9056 2021PD08841 211,68 20/08/2021
9056 2021PD08837 299,60 20/08/2021
9056 2021PD08822 367,35 20/08/2021
9056 2021PD08838 705,00 20/08/2021
9056 2021PD08840 2.431,00 20/08/2021
9056 2021PD09047 4.880,64 20/08/2021
9056 2021PD08740 4.986,25 20/08/2021
9056 2021PD08863 5.940,00 20/08/2021
9056 2021PD08823 33.646,32 20/08/2021
9056 2021PD08832 16.148,00 13/08/2021
9056 2021PD08833 48.897,00 13/08/2021
9056 2021PD08996 369,60 13/08/2021
9056 2021PD08995 1.279,20 13/08/2021
9056 2021PD08994 3.753,14 13/08/2021
9056 2021PD09502 3.861,63 19/08/2021
9056 2021PD09406 5.253,00 20/08/2021
9056 2021PD08992 6.288,24 13/08/2021
9056 2021PD08993 10.542,06 13/08/2021
9056 2021PD08826 13.950,00 15/08/2021
9056 2021PD09405 22.352,00 20/08/2021
9056 2021PD09000 6.878,15 20/08/2021
9056 2021PD09001 6.878,15 20/08/2021
9056 2021PD09013 8.600,00 20/08/2021
9056 2021PD09014 8.600,00 20/08/2021
9056 2021PD09015 8.600,00 20/08/2021
9056 2021PD09016 8.600,00 20/08/2021
9056 2021PD09017 8.600,00 20/08/2021
9056 2021PD09561 14.053,66 23/08/2021
257.482,53
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE BOTUCATU
Superintendente do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDA-
DE DE MEDICINA DE BOTUCATU – SP – CNPJ: 12.474.705/0001-
20, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo
5º “caput” da Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe que os
pagamentos de suas obrigações devem obediência à ordem
cronológica das datas de suas exigibilidades e, considerando,
que essa ordem só pode ser alterada quando presentes motivos
relevantes de interesse público e mediante prévia justificativa da
que segue em anexo e conforme justificativa e detalhamento
constante do processo.
Valor Total: R$ 1.761.808,80, em parcelas
Registro Atual: 2021SS06569
SANI: NIS 10352
Parecer Referencial CJ/SS n.º 14/2021
Data da Assinatura: 06/08/2021
Data da vigência: 08/10/2021
Processo nº: SES-PRC-2021/00527
2° Termo de Aditamento ao Convênio n° 11/2021
Interessado: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM" - CNPJ: 66.518.267/0001-83
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a
alteração do Plano de Trabalho anexo ao Convênio nº 11/2021,
visando a PREVISÃO DE REPASSES DE RECURSOS SUPLEMEN-
TARES POR UM PERÍODO DE 3 MESES, destinados ao Gerencia-
mento Técnico e Administrativo de 20 (vinte) leitos de Unidade
de Terapia Intensiva Adulto e 20 (vinte) leitos de Internação em
Enfermaria de Clínica Médica do Conjunto Hospitalar do Man-
daqui, bem como a prorrogação da vigência até 11/11/2021,
nos termos do novo plano que segue em anexo e conforme
justificativa e detalhamento constante do processo.
Valor Total: R$ 3.750.445,29, em parcelas
Registro Atual: 2021SS06561
SANI: NIS 10344
Parecer Referencial CJ/SS n.º 14/2021
Data da Assinatura: 12/08/2021
Data da vigência: 11/11/2021
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
DESPACHO DA DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DATA-
DO DE 19.08.2021
Face às informações constantes nos autos do processo
administrativo PROSANGUE-PRC-2021/00252 e à manifestação
da Assessoria Jurídica de fls. 22, nos termos da competência
atribuída pela Portaria FPS n.º 09, de 18.08.2011, AUTORIZO
o recebimento, pela FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE-HEMOCENTRO
DE SÃO PAULO, da doação sem ônus feita pela empresa Felix
Oliveira & Oliveira Ltda-ME, de 108 (cento e oito) unidades de
garrafa de água mineral de 500 ml e 108 (cento e oito) unidades
de garrafa de água mineral de 1,5l.
DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE
18.08.2021
Face às informações constantes do processo FPS nº
202/2018 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que
acolho e nos termos da Competência atribuída pela Portaria
FPS/ HSP nº 15/18, AUTORIZO com fundamento no artigo 57, II
da Lei 8.666/93 e suas alterações, a prorrogação de prazo con-
tratual por mais 12 (doze) meses do contrato administrativo nº
58/2018 firmado com a empresa RR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME, que se trata da prestação
de serviços de controle de vetores e pragas urbanas e limpeza
e desinfecção de caixas d’agua, pelo valor mensal de R$ 316,40
(trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos), e o valor total
de R$ 3.796,80 (três mil, setecentos e noventa e seis reais e
oitenta centavos).
DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE
18.08.2021
Face às informações constantes do processo FPS nº
400/2020 e em especial da manifestação do Jurídico de Supri-
mentos, que acolho, e nos termos da competência atribuída pela
Portaria FPS/HSP nº 15/18 AUTORIZO, com fulcro no artigo 65, §
1º da Lei Federal 8.666/93, o acréscimo de 13 (treze) unidades
de mesa de trabalho reta em MDP 1000 x 700 x 740; 07 (sete)
unidades de mesa de trabalho reta em MDP 1200 x 700 x 740;
02 (duas) unidades de mesa de trabalho reta em MDP 1400 x
700 x 740; item 05 – 04 (quatro) unidades de mesa de trabalho
reta em MDP 1800 x 700 x 740; 26 (vinte e seis) unidades de
gaveteiro volante em MDP; 08 (oito) unidades de armário baixo
em MDP; 14 (quatorze) unidades de armário alto em MDP; 13
(treze) unidades de armário alto de aço; 07 (sete) unidades de
arquivo de aço pasta suspensa; 03 (três) unidades de mesa delta
1,60 x 1,20 x 0,60 m, ao objeto do contrato administrativo nº
125/2020, firmado com a empresa OFFICE MAX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI., cujo objeto é a aquisição de
item 01 – 05 (cinco) unidades de mesa de trabalho reta em MDP
1000 x 700 x 740; item 02 – 63 (sessenta e três) unidades de
mesa de trabalho reta em MDP 1200 x 700 x 740; item 03 - 28
(vinte e oito) unidades de mesa de trabalho reta em MDP 1400
x 700 x 740; item 04 – 04 (quatro) unidades de mesa de trabalho
reta em MDP 1600 x 700 x 740; item 05 – 11 (onze) unidades
de mesa de trabalho reta em MDP 1800 x 700 x 740; item 06
- 133 (cento e trinta e três) unidades de gaveteiro volante em
MDP; item 07 - 41 (quarenta e uma) unidades de armário baixo
em MDP; item 08 – 41 (quarenta e uma) unidades de armário
alto em MDP; item 9 – 05 (cinco) unidades de mesa redonda em
MDP – diâmetro 1,0 m; item 10 – 23 (vinte e três) unidades de
armário alto de aço; item 11 – 56 (cinquenta e seis) unidades de
arquivo de aço pasta suspensa; item 12 – 08 (oito) unidades de
mesa delta 1,60 x 1,20 x 0,60 m; item 13 – 01 (uma) unidade de
mesa delta 1,80 x 1,20 x 0, 60 m; item 14 – 06 (seis) unidades
de mesa de canto quadrada em MDP, correspondente ao valor de
R$ 52.782,50 (cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois
mil e cinquenta centavos), o que acarretará um aumento do seu
valor original no importe de 23,99%.
DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE
18.08.2021
Face às informações constantes do processo FPS nº
138/2020 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que
acolho e nos termos da Competência atribuída pela Portaria FPS/
8.666/93 e suas alterações, a prorrogação de prazo contratual
por mais 12 (doze) meses, com aplicação de reajuste no importe
de 8,65%, do contrato administrativo nº 49/2020, firmado com
a empresa BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA,
que se trata da prestação de serviços de locação de equipa-
mento para realização de testes microbiológicos aeróbicos
no controle de qualidade de concentrados de hemácias, pool
de concentrados de plaquetas, concentrados de randômicas,
concentrados de plaquetas de aférese e materiais utilizados na
FPSHSP, com fornecimento de insumos, pelo valor mensal de R$
23.903,00 (vinte e três mil, novecentos e três reais), perfazendo
o valor total de R$ 286.836,00 (duzentos e oitenta e seis mil,
oitocentos e trinta e seis reais).
DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE
18.08.2021
Face às informações constantes do processo FPS nº
325/2020 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que
acolho e nos termos da Competência atribuída pela Portaria
FPS/ HSP nº 15/18, AUTORIZO com fundamento no artigo 65, §
1º da Lei 8.666/93 e suas alterações, o aditamento do contrato
administrativo n° 120/2020 firmado com a empresa SCAN DIAG-
NÓSTICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP., para o fim de
acrescer ao seu objeto mais 340 (trezentos e quarenta) mililitros
de Soro Coombs monoespecífico, o que acarretará um aumento
de seu valor global no importe de 26,64%, equivalente a quantia
de R$867,00 (quatrocentos e sessenta reais).
DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE
18.08.2021
Face às informações constantes do processo FPS nº e da
manifestação do Jurídico de Suprimentos que acolho e nos ter-
mos da Competência atribuída pela Portaria FPS/ HSP nº 15/18,
AUTORIZO com fundamento no artigo 57, II da Lei 8.666/93 e
suas alterações, a prorrogação de prazo contratual por mais 09
(nove) meses, a partir de 01/09/2021, do contrato administrativo
nº 39/2019, firmado com a empresa EBA SEGURANÇA E MEDICI-
NA OCUPACIONAL LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços
Processo SP sem Papel: 33857/21
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PORTA
E DIVISORIA
Contratada: PRUDENPINHOS COM.DE MAT.P/CONSTRUCAO
LTDA
CNPJ: 55329551000195
Nota de Empenho: 2021NE00939
Valor: R$ 1.729,00
Processo SP sem Papel: 34216/21
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: SERVIÇO DE TFD PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: BALBINO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 04389064000187
Nota de Empenho: 2021NE00940
Valor: R$ 6.470,00
Processo SP sem Papel: 27187/21
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADOR
Contratada: ALGE GRUPOS GERADORES LTDA ME
CNPJ: 14994111000175
Nota de Empenho: 2021NE00941
Valor: R$ 1.470,98
Processo SP sem Papel: 25677/21
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67729178000491
Nota de Empenho: 2021NE00942
Valor: R$ 185,10
Processo SP sem Papel: 13111/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: SP HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 27817504000155
Nota de Empenho: 2021NE00943
Valor: R$ 621,54
Processo SP sem Papel: 13111/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: R&C DIST DE PRODS FARMACEUTICOS EIRELI
CNPJ: 25101524000108
Nota de Empenho: 2021NE00944
Valor: R$ 336,60
Processo SP sem Papel: 13111/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: VIER PHARMA DIST HOSPITALAR
CNPJ: 12419620000149
Nota de Empenho: 2021NE00945
Valor: R$ 547,60
Processo SP sem Papel: 9385/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 31321329000188
Nota de Empenho: 2021NE00946
Valor: R$ 781,20
Processo SP sem Papel: 9385/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME
CNPJ: 15329061000174
Nota de Empenho: 2021NE00947
Valor: R$ 2.280,88
Processo SP sem Papel: 33910/21
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: SERVIÇO TFD PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: D.C.LUCAS, LUCAS & LUCAS TURISMO LTDA-
-EPP
CNPJ: 56041262000159
Nota de Empenho: 2021NE00949
Valor: R$ 5.340,00
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
SOROCABA
Encontra-se à disposição do fornecedor para retirada, no
Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos - DRS
–XVI, situado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 105- Jd.
Vergueiro - Sorocaba- SP. A nota de empenho que deverá ser
retirada no prazo de 5 dias corridos, sob pena de decair do
direito à contratação e caracterizar o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas:
PROCESSO NOTA DE EMPENHO EMPRESA
21850/21 2021NE00840 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
21850/21 2021NE00841 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
25279/21 2021NE00842 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
25277/21 2021NE00843 HUMANA ALIMENTAR COM.SER.PRO.NUTRICINAIS LTDA
18922/21 2021NE00844 NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
18922/21 2021NE00845 SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
18922/21 2021NE00846 ELI LILLY DO BRASIL LTDA
18922/21 2021NE00847 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24660/21 2021NE00848 NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
24660/21 2021NE00849 ELI LILLY DO BRASIL LTDA
15089/21 2021NE00850 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA
15089/21 2021NE00851 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
15089/21 2021NE00853 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
25274/21 2021NE00852 ATONS DO BRASIL DISTRIB. IMP. E EXP. LTDA ME
30446/21 2021NE00854 JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA
Extrato do Contrato nº 016/2018 – Termo de Encer-
ramento
Processo:001.0216.001502/2017 SES-PRC-1232186/2019
Contratante: - Governo do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento
Regional de Saúde DRS XVI.
Contratado: Help Lar Serviços Hospitalares Ltda EPP .
CNPJ:07.512.872/0001-88
Localidade: - Sorocaba- SP
Objeto: Encerramento do Contrato de prestação de serviços
de home care
Data da Assinatura do Termo de encerramento: 11/08/2021
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Retificação do D.O.E de 21/01/2021 - Executivo I -
Pag. 37
Processo: SES-PRC-2020-00468-DM
Interessado: FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDI-
CINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO - CNPJ: 60.003.761/0001-29
Registro Atual: Demanda 003692
Onde se lê: SES-PRC-2020-00468
Leia-se: SES-PRC-2020-00468-DM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2020/48979
3° Termo de Aditamento ao Convênio n° 1477/2020
Interessado: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO
BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a alte-
ração do Plano de Trabalho anexo ao Convênio nº 1477/2020,
com a finalidade de manutenção do Gerenciamento Técnico/
Administrativo de 10 (dez) leitos na UTI – Adulto e 28 (vinte
e oito) leitos de Enfermaria Adulto para o enfrentamento do
COVID-19, bem como a prorrogação da vigência do Convênio
pelo período de 02 (dois) meses, nos termos do novo plano
Processo SP sem Papel: 04581/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: FRALDAS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: FOX IND. COM. MAT. MéD. E HOSPITALARES
EIRELI
CNPJ: 28791011000156
Nota de Empenho: 2021NE00919
Valor: R$ 28.455,92
Processo SP sem Papel: 2887/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: MANZATOS FARMA EIRELI
CNPJ: 17756574000197
Nota de Empenho: 2021NE00920
Valor: R$ 3.153,06
Processo SP sem Papel: 2887/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: SP HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 27817504000155
Nota de Empenho: 2021NE00921
Valor: R$ 1.172,49
Processo SP sem Papel: 2887/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME
CNPJ: 15329061000174
Nota de Empenho: 2021NE00922
Valor: R$ 23.541,30
Processo SP sem Papel: 13183/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 31321329000188
Nota de Empenho: 2021NE00923
Valor: R$ 757,86
Processo SP sem Papel: 06810/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER
DEMANDA JUDICIAL
Contratada: GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 09460388000188
Nota de Empenho: 2021NE00924
Valor: R$ 44.428,80
Processo SP sem Papel: 06810/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER
DEMANDA JUDICIAL
Contratada: DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ: 12164483000149
Nota de Empenho: 2021NE00925
Valor: R$ 36.240,00
Processo SP sem Papel: 06810/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER
DEMANDA JUDICIAL
Contratada: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-EPP
CNPJ: 47063094000101
Nota de Empenho: 2021NE00926
Valor: R$ 30.548,00
Processo SP sem Papel: 12656/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DO
AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Contratada: R&C DIST DE PRODS FARMACEUTICOS EIRELI
CNPJ: 25101524000108
Nota de Empenho: 2021NE00928
Valor: R$ 1.692,00
Processo SP sem Papel: 12656/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DO
AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Contratada: VIER PHARMA DIST. HOSPITALAR
CNPJ: 12419620000149
Nota de Empenho: 2021NE00929
Valor: R$ 5.026,80
Processo SP sem Papel: 12656/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DO
AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Contratada: M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS
CNPJ: 33735524000180
Nota de Empenho: 2021NE00930
Valor: R$ 14.792,00
Processo SP sem Papel: 12656/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DO
AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Contratada: CH SOUZA PRODUTOS MéDICOS E HOSPITA-
LARES
CNPJ: 33932094000196
Nota de Empenho: 2021NE00931
Valor: R$ 4.905,60
Processo SP sem Papel: 28279/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CNPJ: 73856593001138
Nota de Empenho: 2021NE00932
Valor: R$ 112.572,00
Processo SP sem Papel: 28279/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: VIER PHARMA DIST. HOSPITALAR
CNPJ: 12419620000149
Nota de Empenho: 2021NE00933
Valor: R$ 49.800,00
Processo SP sem Papel: 11289/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: R&C DIST DE PRODS FARMACEUTICOS EIRELI
CNPJ: 25101524000108
Nota de Empenho: 2021NE00934
Valor: R$ 6.018,60
Processo SP sem Papel: 12651/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DO
AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Contratada: SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
CNPJ: 09944371000104
Nota de Empenho: 2021NE00935
Valor: R$ 11.637,11
Processo SP sem Papel: 12651/21
PREGÃO ELETRONICO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DO
AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Contratada: DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTR. DE MEDI-
CAMENTOS
CNPJ: 28004857000107
Nota de Empenho: 2021NE00936
Valor: R$ 4.351,20
Processo SP sem Papel: 24130/21
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: DIETA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 01107391000100
Nota de Empenho: 2021NE00938
Valor: R$ 8.856,00
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sábado, 21 de agosto de 2021 às 05:03:46
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