SAÚDE - Fundação Pré/Pró-Sangue - Hemocentro de SÓo Paulo
| Data de publicação | 28 Agosto 2021 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
46 – São Paulo, 131 (168) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sábado, 28 de agosto de 2021
cindíveis “Gênero Alimentício, Material Laboratorial, Locação de
Gás Medicinal, Contrato de Locação de Equipamento, Creche,
Contrato de Manutenção, Contrato de Serviço de Terceiros, Ação
Indenizatória”. Indispensáveis para o bom andamento das ati-
vidades. Estes pagamentos, considerando a excepcionalidade do
caso dos independentes da Ordem Cronológica de sua inscrição
no SIAFEM.
Gestão Número da Pd Valor Data Vencto
9056 2021PD09166 583,11 27/08/2021
9056 2021PD08831 2.333,50 27/08/2021
9056 2021PD07690 3.443,20 21/07/2021
9056 2021PD09401 33.874,54 21/08/2021
9056 2021PD09285 188,10 27/08/2021
9056 2021PD09005 227,25 27/08/2021
9056 2021PD09283 1.162,35 27/08/2021
9056 2021PD09004 2.298,00 27/08/2021
9056 2021PD09003 2.317,95 27/08/2021
9056 2021PD08991 2.898,00 27/08/2021
9056 2021PD09284 3.432,03 27/08/2021
9056 2021PD09006 8.865,34 27/08/2021
9056 2021PD08990 91.865,42 27/08/2021
9056 2021PD09282 6.300,00 27/08/2021
9056 2021PD09445 2.099,50 21/08/2021
9056 2021PD09446 2.210,00 21/08/2021
9056 2021PD09024 6.500,00 21/08/2021
9056 2021PD09021 8.666,00 21/08/2021
9056 2021PD09022 8.750,00 21/08/2021
9056 2021PD09802 1.581,47 27/08/2021
9056 2021PD09646 1.100,00 27/08/2021
9056 2021PD09647 2.200,00 27/08/2021
192.895,76
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE BOTUCATU
Despacho do Superintendente
Nos termos do artigo 3º do decreto 40.007 de 17/03/1995,
RATIFICO a conta de telefone com vencimento em 03/09/2021,
no valor de R$ 96,60(noventa e seis reais e sessenta centavos),
a favor de Telefônica Brasil S/A
Prof. Adj. André Luis Balbi
Superintendente do HCFMB
ÓRGÃOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DE BOTUCATU
Departamento Gestão de Pessoas
Comunicado DGP de 27/08/2021.
Lista de servidores aptos a participar do processo de Pro-
gressão referente ao exercício 2018 – Servidores Abrangidos
pela LC 1080/2008.
A Diretora Técnica do Departamento de Gestão de Pessoas
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu,
à vista do parágrafo 3º do artigo 7º do Decreto 60.545 de 18 de
junho de 2014 e Edital de Abertura do Processo de Progressão
referente ao exercício de 2018 publicado no DOE de 26/08/2021,
torna pública a lista de servidores aptos a participar do processo
de progressão referente ao exercício de 2018, integrantes das
classes de Oficial Administrativo e Oficial Operacional; da Escala
de Vencimentos Nível Intermediário; das classes de Analista
Administrativo; Analista Sociocultural e Analista de Tecnologia,
da Escala de Vencimentos Nível Universitário.
I – REQUISITOS:
1.1. São considerados aptos a participar do processo o ser-
vidor que cumulativamente atendeu aos requisitos previstos no
Decreto Regulamentar da progressão nº 60.545/2014 e Capítulo
II do Edital de Abertura do processo de progressão publicado no
DOE de 26-08-2021, Seção I, página 51 e 52;
1.2. Contar, em 31 de outubro de 2018, com no mínimo 2
(dois) anos de efetivo exercício no padrão da classe da função-
-atividade que estiver enquadrado, contados de acordo com o
Capítulo III de abertura do processo;
1.3. Contar com resultado final ponderado igual ou supe-
rior a 70 (setenta) pontos em cada uma das 2 (duas) últimas
Avaliações de Desempenho Individual referentes aos ciclos ava-
liatórios de 01/01 a 31/12/2016 efetuada em 2017, e de 01/01
a 31/12/2017, efetuada em 2018, a que se refere o Decreto nº
57.780, de 10 de fevereiro de 2012, alterado pelo Decreto n.º
58.373/2012;
1.4. Ser titular de função-atividade das classes regidas pela
Lei Complementar n.º 1.080/2008.
1.5. O servidor apto a concorrer à progressão, integrante da
lista de servidores aptos, poderá apresentar títulos de eventos
do qual participou, para agregar pontuação no resultado da Ava-
liação de Desempenho Individual, na conformidade do Capítulo
VI do Edital de Abertura do processo de progressão.
II – DO INVENTÁRIO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL
2.1. A relação de títulos deverá ser entregue pelo servidor,
no Departamento de Gestão de Pessoas do Hospital das Clínicas
de Botucatu, juntamente com uma cópia simples acompanhada
do respectivo original para conferência ou cópia autenticada
dos documentos para fins de comprovação de participação em
cursos/eventos que compõem o Inventário de Desenvolvimento,
na forma do Capítulo VII do Edital de Abertura do Processo de
Progressão.
2.2. Os documentos para a pontuação do Inventário de
Desenvolvimento deverão ser entregues pessoalmente, via
SEDEX, ou por Procurador devidamente constituído em até 7
(sete) dias úteis contados a partir da publicação deste Comuni-
cado, no Departamento de Gestão de Pessoas do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.
2.3. No caso de envio da documentação via SEDEX, só serão
aceitos documentos autenticados e com data de postagem em
até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação deste
Comunicado.
2.4. Os documentos, após conferência, serão validados pela
chefia imediata do servidor.
2.5. Obtida a progressão, os cursos/eventos considerados
no respectivo processo não poderão ser reutilizados para o
mesmo fim.
III- RECURSOS
3.1. Referente à lista de servidores aptos a participar do
processo de progressão, caberá recurso uma única vez, mediante
requerimento fundamentado.
3.2. Os Recursos deverão ser entregues, impreterivelmente,
no Departamento de Gestão de Pessoas, do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Botucatu, no horário das 08h00
às 17h00, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a
partir da data desta publicação. O recurso deverá ser instruído
pelo Núcleo de Evolução Funcional com informações que subsi-
diem a decisão da Diretora Técnica do Departamento de Gestão
de Pessoas.
3.3. A decisão dos recursos será publicada no Diário Oficial
do Estado.
SERVIDORES APTOS POR CLASSE.
ADI = Resultado final ponderado da Avaliação de Desem-
penho Individual
NÍVEL SUPERIOR – CLASSE: ANALISTA ADMINISTRATIVO
CONTINGENTE EM 31/10/2018 = 04
QUANTITATIVO A PROGREDIR (20%) = 01
APTOS A CONCORRER: 03 (três)
NOME RG ADI 2017 ADI 2018
DOMINGOS NEVES DO NASCIMENTO 57.983.927-8 86 92
JOAO HELTON DOS SANTOS 42.496.926-9 90 80
SILVANA CRISTINA FOGACA MARTINS 45.360.244-7 86 98
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090171 2021PD00906 69.217,28
TOTAL 69.217,28
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090175 2021PD01072 271.457,96
TOTAL 271.457,96
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090177 2021PD02123 848,96
090177 2021PD02129 6.386,03
090177 2021PD02130 37,22
090177 2021PD02179 75,95
TOTAL 7.348,16
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090181 2021PD02199 6.835,59
090181 2021PD02200 6.835,59
090181 2021PD02201 1.118,00
090181 2021PD02202 809,47
090181 2021PD02203 809,47
090181 2021PD02204 809,47
090181 2021PD02296 1.118,00
090181 2021PD02297 6.835,59
090181 2021PD02298 6.835,59
TOTAL 32.006,77
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090182 2021PD00672 827,67
TOTAL 827,67
TOTAL GERAL 485.823,57
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica , pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 27/08/2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090131 2021PD01224 1.715,64
TOTAL 1.715,64
TOTAL GERAL 1.715,64
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica , pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 27/08/2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090121 2021PD01601 3.000,00
TOTAL 3.000,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090123 2021PD00695 1.500,00
TOTAL 1.500,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090124 2021PD00812 1.528,60
TOTAL 1.528,60
TOTAL GERAL 6.028,60
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica , pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 26/08/2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090139 2021PD01185 6.749,47
TOTAL 6.749,47
TOTAL GERAL 6.749,47
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
DESPACHO DA SENHORA DIRETORA DE ADMINISTRA-
ÇÃO DATADO DE 26-08-2021
Face às informações constantes do processo PROSANGUE-
-PRC-2021/00267 e da manifestação da Assessoria Jurídica
DECIDO:
Nos termos da competência atribuída pela Portaria FPS n.º
09, de 18.08.2011, AUTORIZO o recebimento, pela FUNDAÇÃO
PRÓ-SANGUE-HEMOCENTRO DE SÃO PAULO, da doação sem
ônus feita pela empresa Novartis Biociências S/A, do valor cor-
respondente a R$183.750,00 (cento e oitenta e três mil setecen-
tos e cinquenta reais) para a finalidade de subsidiar preferencial-
mente a aquisição de 01 (Hum) Blast freezer vertical específico
para congelamento rápido de bolsas de plasma - Capacidade
para 20 bolsas de plasma de 170 a 330ml - Congelamento de 20
bolsas de +23° a - 30ºC em menos de 90 minutos e, na existên-
cia de saldo, a aquisição de filtros para remoção de leucócitos.
DESPACHO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO de
26.08.2021
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do
processo nº 2021.00131 e, em especial à manifestação do Jurí-
dico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência
atribuída pela portaria FPS/HSP n.º 09/11, DECIDO REVOGAR a
autorização da abertura do procedimento licitatório instaurado
para a aquisição de 42.000 (quarenta e duas mil) unidades de
Etiqueta indicadora de produto irradiado, na modalidade Pregão
Eletrônico nº 80/2021, para fins de reformulação do Termo de
Referência balizador da pretensa aquisição, visando proceder a
perfeita adequação das condições técnicas da Etiqueta Indica-
dora de produto irradiado a ser adquirida e, consequentemente,
o atendimento da real necessidade desta Administração e a
garantia do interesse público, conforme pareceres devidamente
exarados nos autos.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
USP
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DE RIBEIRAO PRETO DA USP
DIVISÃO DE FINANÇAS
Comunicado
Em obediência à Resolução 5, de 24-04-97, publicada em
10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir,
os pagamentos necessários que devem ser providenciados de
imediato pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e impres-
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090177 2021PD02124 3.530,79
090177 2021PD02125 6.136,30
TOTAL 9.667,09
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090200 2021PD00236 17,04
TOTAL 17,04
TOTAL GERAL 318.639,28
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica , pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 25/08/2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090157 2021PD01307 425,35
090157 2021PD01308 530,76
090157 2021PD01309 604,21
090157 2021PD01310 817,26
090157 2021PD01314 448,84
090157 2021PD01315 933,40
TOTAL 3.759,82
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090168 2021PD01028 1.800,00
TOTAL 1.800,00
TOTAL GERAL 5.559,82
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica , pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 26/08/2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090117 2021PD01240 906,25
TOTAL 906,25
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090132 2021PD00623 6.741,68
TOTAL 6.741,68
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090138 2021PD00798 4.334,65
090138 2021PD00799 2.845,80
090138 2021PD00800 189,00
TOTAL 7.369,45
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090161 2021PD01222 10.783,16
090161 2021PD01223 3.985,68
090161 2021PD01224 124,47
TOTAL 14.893,31
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090169 2021PD01086 231,83
TOTAL 231,83
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090170 2021PD00545 250,61
090170 2021PD00646 87,93
TOTAL 338,54
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090175 2021PD01173 1.643,22
090175 2021PD01174 218,28
090175 2021PD01175 4.867,21
TOTAL 6.728,71
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090186 2021PD00342 376,93
TOTAL 376,93
TOTAL GERAL 37.586,70
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica , pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 26/08/2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090113 2021PD01052 1.574,20
090113 2021PD01053 81,00
090113 2021PD01055 60,48
090113 2021PD01056 74,50
TOTAL 1.790,18
TOTAL GERAL 1.790,18
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica , pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 27/08/2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090121 2021PD01353 45.318,30
TOTAL 45.318,30
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090122 2021PD00729 16.223,05
TOTAL 16.223,05
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090130 2021PD00843 12.296,81
TOTAL 12.296,81
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090155 2021PD01150 316,80
TOTAL 316,80
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090165 2021PD00816 30.810,77
TOTAL 30.810,77
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
SOROCABA
Encontra-se à disposição do fornecedor para retirada, no
Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos - DRS
–XVI, situado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 105- Jd.
Vergueiro - Sorocaba- SP. A nota de empenho que deverá ser
retirada no prazo de 5 dias corridos, sob pena de decair do
direito à contratação e caracterizar o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas:
PROCESSO NOTA DE EMPENHO EMPRESA
18790/21 2021NE00899 WYETH INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
18790/21 2021NE00900 ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PROD. HOPITALARES
ONCOLOGICOS LTDA
18790/21 2021NE00901 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
17907/21 2021NE00907 ABBVIE FARMACEUTICA LTDA
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica , pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 24/08/2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090109 2021PD01236 52,81
TOTAL 52,81
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090121 2021PD01509 107,26
TOTAL 107,26
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090131 2021PD01182 2.454,84
TOTAL 2.454,84
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090132 2021PD00624 1.628,60
TOTAL 1.628,60
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090149 2021PD00850 1.999,45
TOTAL 1.999,45
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090160 2021PD01000 52.336,99
TOTAL 52.336,99
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090161 2021PD01226 207,48
090161 2021PD01227 23.620,88
TOTAL 23.828,36
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090162 2021PD01039 31.906,21
TOTAL 31.906,21
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090163 2021PD00695 7.445,84
TOTAL 7.445,84
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090167 2021PD00930 1.147,40
TOTAL 1.147,40
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090172 2021PD01657 23.407,65
TOTAL 23.407,65
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090181 2021PD02290 23.933,06
TOTAL 23.933,06
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090193 2021PD02659 698,40
090193 2021PD02683 172,52
TOTAL 870,92
TOTAL GERAL 171.119,39
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica , pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 25/08/2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090132 2021PD00625 571,32
TOTAL 571,32
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090156 2021PD01201 1.512,78
090156 2021PD01202 112,80
TOTAL 1.625,58
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090158 2021PD01257 3.469,40
TOTAL 3.469,40
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090160 2021PD01116 983,01
090160 2021PD01117 51,28
TOTAL 1.034,29
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090163 2021PD00696 3.226,65
TOTAL 3.226,65
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090165 2021PD01001 324,85
TOTAL 324,85
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090166 2021PD01266 117.855,36
TOTAL 117.855,36
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090171 2021PD00842 55.245,25
TOTAL 55.245,25
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090173 2021PD00626 323,02
TOTAL 323,02
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090175 2021PD00906 212,63
090175 2021PD01076 117,33
090175 2021PD01078 124.949,47
TOTAL 125.279,43
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sábado, 28 de agosto de 2021 às 05:00:31
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