SAÚDE - Fundação Pré/Pró-Sangue - Hemocentro de SÓo Paulo
| Data de publicação | 28 Julho 2022 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
38 – São Paulo, 132 (151) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 28 de julho de 2022
CONTRATADO: CASA DE HOSPEDAGEM AMÉRICA LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PARA
TRATAMENTO DE TRANSTORNO MENTAL EM REGIME RESIDEN-
CIAL, PACIENTE CONRADO GABRIEL
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE PARA-
GRÁFO QUARTO
1 – O valor da base mensal passará a ser a partir de 15-10-
2021, de R$ 6.394,69(seis mil trezentos e noventa e quatro reais
e sessenta e nove centavos), reajustado pela variação do índice
IPC-FIPE do período.
Todas as demais cláusulas, que não as expressamente foram
modificadas no presente TERMO, ficam ratificadas.
RETIFICANDO a publicação do DO de 09/04/2022 na parte
do reajuste do Contrato n° 07/2019, da empresa CASA DE HOS-
PEDAGEM AMERICA LTDA.
Onde se lê: CLAUSULA QUARTA
Leia-se CLAUSULA TERCEIRA
DRS IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO N° 02/21
CONTRATO N° 03/18
PROCESSO: 001.0204.001.211/2017
SPDOC: 1878272/2019
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE –
DRS IV/BS
CONTRATADO: NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO LUZ DO SOL LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM
REGIME RESIDENCIAL DO PACIENTE JOÃO VITOR MOURA DO
NASCIMENTO
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS
RECURSOS
PARAGRÁFO ÚNICO - REAJUSTE
1 - O valor da base mensal passará a ser a partir de 16-03-
2022, de R$ 8.668,60 (oito mil seiscentos e sessenta e oito
reais e sessenta centavos), reajustado pela variação do índice
IPC-FIPE do período.
Todas as demais cláusulas, que não as expressamente foram
modificadas no presente TERMO de reajuste, ficam ratificadas.
RETIFICANDO, a data da emissão do Reajuste em
04/05/2022 e o nº do Termo de Reti-Ratificação 02/2022.
DRS IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO N°01/22
CONTRATO N° 01/19
PROCESSO: 001.204.001.132/2017
SPDOC: 11754160/2018
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE –
DRS IV/BS
CONTRATADO: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI’S LTDA
OBJETO:FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO
GASOSO MEDICINAL DE TRANSPORTE COM RECARGA E ACES-
SÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PACIENTE PYETRO MIGUEL
QUEIROZ MIRANDA
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
PARÁGRAFOS TERCEIROS E QUARTO
1 - O valor da base mensal total passa a ser a partir de
03/07/2020 de R$ 3.934,02 (três mil, novecentos e trinta e
quatro reais e dois centavos), conforme variação do IPC-FIPE
do período, com valores unitários de locação de cilindro, que
passa para R$ 15,41/cada, e a recarga de cilindro passa para
R$ 69,70/cada.
Todas as demais cláusulas, que não as expressamente modi-
ficadas no presente TERMOS ficam ratificadas.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
BAURU
Extrato do contrato nº 26/2022
Processo nº 2022/16974
Modalidade: Dispensa de licitação, artigo 24, inciso XIII, da
Objeto: Prestação de serviços de administração de bolsas
de estágios
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Bauru
– DRS VI
Contratado: Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE
Data da celebração do ajuste: 22/07/2022
Valor mensal: R$ 23.415,80 (Vinte e três mil, quatrocentos
e quinze reais e oitenta centavos) Valor total do contrato: R$
280.989,60 (Duzentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e nove
reais e sessenta centavos)
Crédito orçamentário da despesa: Classificação Funcional
Programática: 10.122.0940.06215.0000 e categoria econômica
33903949 Prazo de vigência: 12 (doze) meses, com início em
22/07/2022 e término em 21/07/2023
Número e data do parecer jurídico e sigla relativa ao órgão
que o tenha exarado: 196/2022 – 28/04/2022 – CJ/SS
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCE-
LAMENTO DE DÉBITO
SEMPAPEL - SES-PCR-2022/38217
Processo-SPDOC nº:1186570/2019
Apensos SPDOC nº. SES /107073/2019 e SES/119044/2019
INTERESSADO: Fundação Pio XII
CNPJ: 49.150.352/0001-12
OBJETO: Restituir aos cofres públicos Estadual, a importân-
cia de R$ 1.190.310,25 em 36 (trinta e seis) parcelas mensais
e consecutivas,
sendo a primeira no valor de R$ 33.064,30 e as demais no
valor de R$ 33.064,17, referente ao Convênio nº 76/2015.
Natureza da Despesa:33.50.43 - Custeio
Data da Assinatura: 27/07/2022
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR
CHOPIN TAVARES DE LIMA
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – CHOPIN
TAVARES DE LIMA FURP
Extrato de Contrato nº 089608010100
Contratante: Fundação Para o Remédio Popular – Furp
Contratada: Marisabel Abumussa Santos.
Objeto: Prestação de Serviço de Isolamento Térmico
Modalidade: Compra Direta nº 0085/2022
Processo nº 89608 – FURP-PRC-2022/00128
Valor Total: R$ 6.850,00
Nota de Emprenho: 2022NE01404
Fundamento legal: Licitação dispensável, nos termos do
Vigência Contratual: 90 (noventa) dias, contado a partir da
assinatura do contrato.
Data de Assinatura: 21/07/2022
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE
27.07.2022
Face às informações constantes do processo FPS nº
2022.00201 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos, que
acolho nos termos da competência atribuída pela Portaria FPS/
HSP nº 15/18, AUTORIZO com fundamento no artigo 24, inciso
II, da Lei Federal 8.666/93, a aquisição de 180 (cento e oitenta)
unidades de caneta esferográfica, retrátil, atóxica e azul, por
meio da empresa PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA,
pelo valor unitário de R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centa-
vos), perfazendo o valor total de R$ 520,20 (quinhentos e vinte
reais e vinte centavos), conforme proposta comercial às fls. 07.
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº
048/2022
SES: 53769/2021
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A
MANUTENÇÃO DE FORNECIMENTO DE EXPEDIENTES JUDICIAIS.
Nº ATA: M-196/2021
ITEM Nº 02– SIAFÍSICO: 1520407 – QTD: 285 CARPULES.
ITEM Nº 07– SIAFÍSICO: 3417530 – QTD: 222 CARPULES.
ITEM Nº 08– SIAFÍSICO: 3587363 – QTD: 54 CARPULES
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ELI LILLY DO BRASIL LTDA
CNPJ: 43.940.618/0001-44
CONTRATO: 2022CT00547
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00670
VALOR TOTAL: R$ 17.456,19
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 08/07/2022
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS – e-GRP
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº
047/2022
SES: 53768/2021
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATEN-
DER DETERMIAÇÃO JUDICIAL.
Nº ATA: M-182/2021
ITEM Nº 05 – SIAFÍSICO: 1728385 – QTD: 1.440 CÁPSULAS.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ASTRAZENECA DO BRASIL
LTDA .
CNPJ: 60.318.797/0001-00
CONTRATO: 2022CT00592
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00719
VALOR TOTAL: R$ 662,40
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 13/07/2022
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: M-196/2021
ITEM Nº 06 – SIAFÍSICO: 3329178 – QTD: 15 CARPULES
DE INSULINA.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ELI LILLY DO BRASIL LTDA
CNPJ: 43.940.618/0001-44
CONTRATO: 2022CT00593
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00720
VALOR TOTAL: R$ 420,00
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 13/07/2022
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS – e-GRP
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº
248/2021
SES: 54726/2021
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER MANU-
TENÇÃO DE EXPEDIENTES JUDICIAIS.
Nº ATA: C-317/2021
ITEM Nº 13 – SIAFÍSICO: 4288378 – QTD: 165 CX C/ 05
UNIDADES.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: MEDTRONICCOMERCIAL
LTDA
CNPJ: 01.772.798/0002-33
CONTRATO: 2022CT00260
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00349
VALOR TOTAL: R$ 310.200,00
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 20/04/2022
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA: 33903036
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA
BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Departamento Regional de Saúde Baixada Santista – DRSIV
Convite Eletrônico: C052/2022 – DRSIV
Oferta de Compra: 090138000012022OC00052
Processo DRSIV nº SESPRC-202216428
Objeto da Aquisição: Material de Consumo (lâmpadas)
Item: 5072131
UGE: 090138
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903090
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 dias
Data da emissão da nota de empenho: 26/07/2022
Nota de empenho: 2022NE00590
Contratada: FIOLUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.
CNPJ: 52245412000195
Valor: R$ 5.341,50
CENTRO DE GERENCIAMENTO
ADMINISTRATIVO
DRS IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO N° 02/22
CONTRATO N° 07/17.
PROCESSO: 001.0204.00077/2017
SPDOC: 150660/2019
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE –
DRS IV/BS
CONTRATADO: NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO LUZ DO SOL LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM
REGIME RESIDENCIAL DA PACIENTE MIRELLE GAGLIANI, REFE-
RENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS
RECURSOS
PARÁGRAFO ÚNICO – DO REAJUSTE
1 - O valor da base mensal passará a ser a partir de 24-08-
2021, de R$ 9.142,26(nove mil cento e quarenta e dois reais e
vinte seis centavos), reajustado pela variação do índice IPC-FIPE
do período.
Todas as demais cláusula, que não as expressamente foram
modificadas no presente TERMO, ficam ratificadas.
DRS IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO N° 01/22
CONTRATO N° 07/19
PROCESSO: 2.127.334/2019
SPDOC: 2127334/2019
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE –
DRS IV/BS
NATUREZA DA DESPESA: 33903036
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: C-110/2021
ITEM Nº 02 – SIAFÍSICO: 3962350 – QTD: 2.500 GRS.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: R & C DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
CNPJ: 26.101.524/0001-08
CONTRATO: 2022CT00371
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00466
VALOR TOTAL: R$ 575,00
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 11/05/2022
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA: 33903036
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº
043/2022
SES: 7921/2022
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A
MANUTENÇÃO DE EXPEDIENTES JUDICIAIS.
Nº ATA: M-039/2021
ITEM Nº 08 – SIAFÍSICO: 5072751 – QTD: 15 SERINGAS
PREENCHIDAS
EMPRESA DETENTORA DA ATA: JANSSEN CILAG FARMA-
CÊUTICA LTDA.
CNPJ: 51.780.468/0002-68
CONTRATO: 2022CT00532
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00655
VALOR TOTAL: R$ 267.724,34
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 07/07/2022
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº
035/2022
SES: 34174/2022
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A
MANUTENÇÃO DE EXPEDIENTES JUDICIAIS.
Nº ATA: M-121/2021
ITEM Nº 05 – SIAFÍSICO: 4854403 – QTD: 43 FRASCOS.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: MERCK SHARP & DOHME
FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 03.560.974/0009-75
CONTRATO: 2022CT00540
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00663
VALOR TOTAL: R$ 558.443,58
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 08/07/2022
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº
031/2022
SES: 31135/2022
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A
MANUTENÇÃO DE FORNECIMENTO PARA ATENDER DETERMI-
NAÇÃO JUDICIAL.
Nº ATA: M-121/2021
ITEM Nº 09 – SIAFÍSICO: 5266360 – QTD: 130 SERINGAS
EMPRESA DETENTORA DA ATA: SANOFI MEDLEY FARMA-
CÊUTICA LTDA.
CNPJ: 10.588.595/0010-92
CONTRATO: 2022CT00538
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00661
VALOR TOTAL: R$ 410.638,80
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 08/07/2022
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº
049/2022
SES: 00225/2022
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO INICIAL DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Nº ATA: M-121/2021
ITEM Nº 09 – SIAFÍSICO: 5266360 – QTD: 18 SERINGAS
EMPRESA DETENTORA DA ATA: SANOFI MEDLEY FARMA-
CÊUTICA LTDA.
CNPJ: 10.588.595/0010-92
CONTRATO: 2022CT00585
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00712
VALOR TOTAL: R$ 56.857,68
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 13/07/2022
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº
044/2022
SES: 40138/2022
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATEN-
DER DETERMIAÇÃO JUDICIAL.
Nº ATA: M-101/2021
ITEM Nº 02 – SIAFÍSICO: 4946618 – QTD: 270 COMPRI-
MIDOS.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ASTRAZENECA DO BRASIL
LTDA .
CNPJ: 60.318.797/0001-00
CONTRATO: 2022CT00539
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00662
VALOR TOTAL: R$ 238.628,70
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 08/07/2021
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
à fiscalização dos serviços, à qualquer instante, solicitando à
Contratada, sempre que julgar conveniente, informações do seu
andamento para os Contratos Terceirizados
Das Disposições Finais:
Artigo 2º - São atribuições do Gestor:
• Ler minuciosamente o termo de contrato e anotar em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua exe-
cução;
• Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contra-
tada que estiverem sob a sua alçada;
• Realizar a medição dos serviços e verificar a sua reali-
zação;
• Exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer
alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior
hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;
• Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com
as especificações do objeto contratado. A ação do fiscal, nesses
casos, deverá observar o que reza o termo de contrato e/ou o
ato convocatório da licitação, principalmente em relação ao
prazo ali previsto;
• Expedir requisições nos moldes das cláusulas previstas
no ajuste;
• Juntar aos autos toda documentação relativa à fiscaliza-
ção e ao acompanhamento da execução contratual, arquivando
por cópia, a que se fizer necessário;
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data firmada
em contrato, ficam revogadas as disposições em contrário na
data firmada em contrato, ficam revogadas as disposições em
contrário.
Publique-se.
DRA. VANIA MARIA FODRA DE ALMEIDA PRADO
Diretor Técnico de Saúde III
UGA II - Hospital Ipiranga
DTDS/ Diretoria Técnica de Departamento de Saúde – UGA
II – Hospital Ipiranga
Av. Nazaré, 28 – 2º andar | CEP 04262-000 | Ipiranga | São
Paulo/SP | Fone: (11) 2067-7949 – dt.hipiranga@gmail.com
UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL IV -
HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE
BARROS
UGA IV – HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES
DE BARROS
Convite: 031/22
Processo: SES-PRC-2022/269165
Assunto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS
DE USO HUMANO: FENILEFRINA, CLORIDRATO 25 MG/ML;
TROPICAMIDA 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO OFTALMICA.
À vista dos elementos que constam dos autos e con-
forme artigo 49 inciso VI da Lei federal n.º 8.666/93 REVO-
GO a presente licitação, Convite n.º 31/22 (Convite BEC
n.º 090163000012022OC00210), tendo em vista que restou
deserta.
Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que se
encontram à disposição a partir da data da publicação na Seção
de Compras, Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio do
HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS, na
Av. Celso Garcia, nº 2.477 – Belenzinho – SP, à seguinte NOTA
DE EMPENHO, que deverá ser retirada no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, sob pena de se sujeitar a adjudicatária às sanções
cabíveis por descumprimento das obrigações.
EMPENHO CREDOR
2022NE00576 BD
2022NE00577 MEDICAL
2022NE00578 HAVERIM
2022NE00579 DCS DISTRIB
SECRETARIADE ESTADO DA SAÚDE
Coordenadoria de Serviços de Saúde
HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS
Av. Celso Garcia, 2.477 - Belenzinho – CEP. 03015-000 - São
Paulo/SP
PABX. 11. 2847-7000 – Ramais 7265/7267/7231
hmlmbcompras@gmail.com
Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio
Seção de Compras
COORDENADORIA DE REGIÕES DE
SAÚDE
DESPACHO DO COORDENADOR DE SAÚDE DE 27 DE
JULHO DE 2022
Interessado: LACMEN - Medicina Nuclear Ltda.
Assunto: Convocação Pública 001/2022 - Resolução SS
181/2021
Número de referência: SES-PRC-2022/45535
Nos termos do artigo 26 da Lei Nº 8.666/93, RATIFICO o ato
de inexigibilidade de licitação declarada pela Diretoria Técnica
do Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente,
fundamentada no caput do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, a
celebração de contrato de prestação de serviços de assistência
à saúde entre o Governo do Estado de São Paulo, por meio de
sua Secretaria de Estado da Saúde e o LACMEN - MEDICINA
NUCLEAR LTDA., CNPJ: 48.816.169/0001-40, com sede na cida-
de de Presidente Prudente para realização de procedimentos
diagnósticos de Medicina Nuclear para o DRS XI/Presidente
Prudente., no valor mensal estimado em R$ 110.326,82 (cento e
dez mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos)
totalizando R$ 1.323.921,84 (um milhão, trezentos e vinte e três
mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos)
por 12 meses.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS -EGRP
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº
009/2022
SES: 12212/2022
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO VISANDO A MANUTEN-
ÇÃO DE FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE JUDICIAL.
Nº ATA: C-378/2021
ITEM Nº 02 – SIAFÍSICO: 4899849 – QTD: 1.785.600 GRS.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: PRODIET NUTRIÇÃO CLÍ-
NICA LTDA.
CNPJ: 08.183.359/0001-53
CONTRATO: 2022CT00369
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00465
VALOR TOTAL: R$ 81.244,80
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 11/05/2022
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA: 33903036
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: C-040/2021
ITEM Nº 01 – SIAFÍSICO: 3890570 – QTD: 35.160 GRS.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ANBIOTON IMPORTADORA
LTDA .
CNPJ: 11.260.846/0001-87
CONTRATO: 2022CT00370
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00464
VALOR TOTAL: R$ 1.054,80
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 11/05/2022
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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quinta-feira, 28 de julho de 2022 às 05:02:41
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