SAÚDE - Fundação Pré/Pró-Sangue - Hemocentro de SÓo Paulo
| Data de publicação | 29 Julho 2022 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
sexta-feira, 29 de julho de 2022 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (152) – 59
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2021/50482
Convênio nº 00157/2022
Interessado: FUNDAÇÃO DO ABC - CNPJ: 57.571.275/0001-00
Programa: 012 - Subvenção
Objeto: Custeio - implantação e o gerenciamento de
urgência e emergência pediátrica e 10 (dez) leitos de Unidade
de Terapia Intensiva Pediátrica nas dependências do Hospital
Infantil Cândido Fontoura
Valor Total: R$ 8.088.519,11, em parcelas
UGE: 090169
Registro Atual: SANI: 10638 / Portal: 2022SS02552
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Cus-
teio - 3º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: PARECER CJ/SS n.º
128/2022
Data da Assinatura: 18/07/2022
Vigência: 31/07/2023
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2022/39639
Convênio nº 00151/2022
Interessado: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - CNPJ: 61.699.567/0001-92
Programa: 012 - Subvenção
Objeto: Custeio - gerenciamento dos serviços de atendi-
mento multidisciplinar aos usuários de substâncias psicoativas
realizado no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras
Drogas (CRATOD)
Valor Total: R$ 7.747.609,14, em parcelas
UGE: 090188
Registro Atual: SANI: 10674 / Portal: 2022SS03265
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Cus-
teio - 3º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: PARECER CJ/SS n.º
339/2022
Data da Assinatura: 01/07/2022
Vigência: 31/12/2022
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
DESPACHO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE
26.07.2022
Face às informações constantes do processo FPS nº
144/2020 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que
acolho e nos termos da Competência atribuída pela Portaria
FPS/ HSP nº 09/11, AUTORIZO com fundamento no artigo 57,
II da Lei 8.666/93 e suas alterações, a prorrogação de prazo
contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 01/08/2022, do
contrato administrativo nº 51/2020, firmado com a empresa V
R OGUSUKA – COMÉRCIO, INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI.,
cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção e licença
de uso do sistema CVS4 da Fundação Pro Sangue Hemocentro
de São Paulo, mantendo-se o valor mensal de R$1.100,00 (um
mil e cem reais), perfazendo o valor total de R$6.600,00 (seis
mil e seiscentos reais)
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA USP
Portaria da Diretoria Clínica Nº 08, de 01-08-2022
Designando, Dr. Murilo Chiamorera – Coordenador da Sub-
comissão de Revisão de Óbitos do Instituto Central; Dr. Antônio
Yoiti Sakotani - Coordenador da Subcomissão de Revisão de Óbi-
tos do Hospital Auxiliar de Suzano; Dra. Edia Filomena Di Tullio
Lopes - Coordenadora da Subcomissão de Revisão de Óbitos do
Instituto do Câncer; Dr. Artur Lourenção Junior - Coordenador
da Subcomissão de Revisão de Óbitos do Instituto do Coração;
Profa. Dra. Juliana Zoboli Del Bigio - Coordenadora da Câmara
Técnica de Mortalidade Materna, Perinatal e Infantil da CRO;
Dr. Marcelo Tadeu Caiero - Coordenador da Subcomissão de
Revisão de Óbitos do Instituto de Ortopedia e Traumatologia; Dr.
Júlio Cesar Garcia de Alencar – representante do Pronto Socorro
do Instituto Central; Dra. Maria Rita de Figueiredo Lemos Bor-
tolloto - representante da Divisão Clínica Obstétrica do Instituto
Central; Prof. Dr. Aloisio Souza Felipe Silva - representante do
Departamento de Patologia da FMUSP, Enfermeira Shirley Lopes
Dias – representante do Núcleo de Vigilância Epidemiológica
e Dr. Guilherme A. Lepski – Representante da Comissão de
Ética Médica, para, sob a Coordenação da Dra. Maria Thereza
Cordes Cabêdo- Presidente da Comissão de Revisão de Óbitos
do HCFMUSP, constituírem o Colegiado Técnico Institucional da
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DO HCFMUSP.
A presente portaria atualiza e substitui a Portaria DC
003/2022.
Extrato de Termo de Permissão de Uso
Processo nº: 6265/2002
SPDOC nº 1867287/2019
Termo de Permissão de Uso: 02/2022
Permitente: Hospital das Clínicas da FMUSP
Permissionária: Fundação Zerbini - FZ
Objeto:. Permissão de uso da área pertencente ao patri-
monio do PERMITENTE, denominadas "PRAÇA" ocupando
960.20m² (novecentos e sessenta metros e vinte centimetros
quadrados) e "MEZANINO", ocupando 228,07 m² (duzentos e
vinte e oito metros e sete centimentros quadrados), situadas no
térreo e 1º andar, Bloco II, do INSTITUTO DO CORAÇÃO- Incor,
na Avenida Dr.Enéas de Carvalho Aguiar, nº 44, a serem locadas
pela PERMISSIONÁRIA
Vigência: a partir de 31 de dezembro de 2019 e vigorará
enquando perdurar o Convênio nº 001/2019,ou seja, por 05
(cinco) anos ao qual esta vinculado
Avaliação Técnica: 619/2022 da Área de Consultoria Jurídica
Assinatura: 27/07/2022
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
USP
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO nº04/22
Processo: HCFMRP-PRC-2022/01851– Termo de Cooperação
– Partícipes: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto e o Sanatório Espírita São Vicente de Paulo.
Objeto: Integração entre o Hospital e o Sanatório objetivando
o estabelecimento de um programa de estágio não remunerado
para os médicos residentes do Programa de Residência Médica
em Psiquiatria do Hospital a ser cumprido no CAPS-AD de
Ribeirão Preto, visando qualificar a formação dos Profissionais
de Saúde Residentes de acordo com os princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde (SUS). Parecer CJ 127/2022. Vigência:
11/07/2022 a 10/07/2027. Assinatura: 11/07/2022
Contratada: SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.
CNPJ: 17586131000103
Valor: R$ 1.850,00
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Departamento Regional de Saúde Baixada Santista – DRSIV
Convite Eletrônico: C063/2022 – DRSIV
Oferta de Compra: 090138000012022OC00063
Processo DRSIV nº SESPRC-202231400
Objeto da Aquisição: Medicamentos sem marca
Item: 2129108
UGE: 090138
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903035
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 dias
Data da emissão da nota de empenho: 27/07/2022
Nota de empenho: 2022NE00601
Contratada: PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 20202872000140
Valor: R$ 7.331,04
CENTRO DE GERENCIAMENTO
ADMINISTRATIVO
DRS IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 006/2022
PROCESSO: SES-PRC-2022/40790
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE –
DRS IV/BS
CONTRATADO: FENIX CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
EIRELI - CNPJ.: 67.990.952/0001-70
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO A PACIENTES COM TRANSTORNO DO ESPEC-
TRO AUTISTA.
VALOR MENSAL : 21.300,00
VIGÊNCIA: 15 meses
Data da Assinatura: 11/07/2022 DRS IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 05/2022
PROCESSO: SES-PRC-2022/20182
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE –
DRS IV/BS
CONTRATADO: CASA DE HOSPEDAGEM AMÉRICA LTDA -
CNPJ.: 06.002.175/0001-14
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL
VALOR MENSAL : 11.600,00
VIGÊNCIA: 15 meses
Data da Assinatura: 23/06/2022
Departamento Regional de Saúde Baixada Santista
– DRS IV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Processo nº SES-PRC-2022/20182
Modalidade: Inexigível
Objeto da Aquisição: Serviço Terceirizado de internação de
paciente, Idoso
UGE: 090138
PTRES: 09207
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903967
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 (quinze) dias
Nota de Empenho 2022NE00481 – Siafísico: 17557-0
Contratada: CASA DE HOSPEDAGEM AMERICA LTDA - ME
CNPJ: 06002175/0001-14
Valor R$ 11.600,00
Data de emissão: 23/06/2022
Departamento Regional de Saúde Baixada Santista – DRS IV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Processo nº SES-PRC-2022/40790
Modalidade: INEXIGIVEL
Objeto da Aquisição: Serviço Terceirizado de internação de
paciente, portador de autismo
UGE: 090138
PTRES: 090207
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903946
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 (quinze) dias
Nota de Empenho 2022NE00556 – Siafísico: 20590-7
Contratada: FENIX CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL S/C
LTDA
CNPJ: 67990952/0001-70
Valor R$ 21.300,00
Data de emissão: 13/07/2022
Departamento Regional de Saúde Baixada Santista – DRS IV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Processo nº SES-PRC-2022/38228
Modalidade: INEXIGIVEL
Objeto da Aquisição: Pagamento ref. a ação civil pública
a favor do Lar Espírita Mensageiro da Luz - Proc. 1009323-
77.2020.8.26.0562 - Mês 07 a 12/2022 Decreto 66.436/22 de
13/01/2022.
UGE: 090138
PTRES: 090207
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903999
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 (quinze) dias
Nota de Empenho 2022NE00532
Contratada: TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. S.PAULO
CNPJ: 51174001-0001/93
Valor R$ 35.000,00
Data de emissão: 04/07/2022
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
PIRACICABA
Interessado: DRS X Piracicaba
Assunto: AUTORIZA DESPESA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
SEM MARCA COM ATA PARA CONTINUIDADE NO ATENDIMEN-
TO DE PACIENTES QUE INGRESSARAM COM AÇÃO JUDICIAL.
- SES-PRC-2022/47104
Número de referência: Despacho Gabinete
De acordo.
Face às informações anteriores, autorizo a presente despesa
através de ATAs de Registro de Preços e as aquisições de : 1200
caixas de COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA (C352/2021) a
empresa DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA; 2000 uni-
dades de LUVA PARA PROCEDIMENTO (C134/2021) a empresa
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA; 1.200 unidades de
SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO (C129/2021) a empresa
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
EPP; 250 unidades de SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO
ATOXICO (C129/2021) a empresa Becton Dickinson Indústrias
Cirúrgicas Ltda.; 2000 unidades de SONDA DE ASPIRAÇÃO
OROTRAQUEAL COM VÁLVULA (C305/2020), 1000 unidades
de SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL COM VÁLVULA
(C305/2020) a empresa NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS
CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, tendo em vista as mesmas
terem seus preços classificados em primeiro lugar nos respecti-
vos Pregões de Registro de Preços e, consequentemente serem
as detentoras dos das Atas em questão.
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS – e-GRP
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº
149/2021
SES: 32312/2021
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A
MANUTENÇÃO DE FORNECIMENTO DE EXPEDIENTES JUDICIAIS.
Nº ATA: M-131/2020
ITEM Nº 07 – SIAFÍSICO: 2215276 – QTD: 196 COMPRI-
MIDOS.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: DANIELA CRISTINA SOUZA
SANTOS
CNPJ: 15.329.061/0001-74
CONTRATO: 2021CT00901
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01075
VALOR TOTAL: R$ 246,96
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 24/09/2021
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: M-156/2020
ITEM Nº 05 – SIAFÍSICO: 2054345 – QTD: 900 COMPRI-
MIDOS.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: TECHPHARMA HOSPITALAR
COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.067.853/0001-25
CONTRATO: 2021CT00902
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01076
VALOR TOTAL: R$ 229,50
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 24/09/2021
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: M-044/2021
ITEM Nº 04 – SIAFÍSICO: 3396860 – QTD: 2340 COMPRI-
MIDOS.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: DANIELA CRISTINA SOUZA
SANTOS
CNPJ: 15.329.061/0001-74
CONTRATO: 2021CT00903
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01077
VALOR TOTAL: R$ 4.282,20
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 24/09/2021
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: M-043/2021
ITEM Nº 05 – SIAFÍSICO: 214477 – QTD: 1080 COMPRI-
MIDOS.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: SOMA SP PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
CONTRATO: 2021CT00904
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01078
VALOR TOTAL: R$ 189,00
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 24/09/2021
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS – E-GRP
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº
192/2021
SES: 41606/2021
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A
MANUTENÇÃO DE FORNECIMENTO DE EXPEDIENTES JUDICIAIS.
Nº ATA: M-097/2021
ITEM Nº 10 – SIAFÍSICO: 4482816 – QTD: 720 COMPRI-
MIDOS.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0007-50
CONTRATO: 2021CT01455
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01703
VALOR TOTAL: R$ 3.691,44
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 31/12/2021
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: M-066/2021
ITEM Nº 06 – SIAFÍSICO: 1913190 – QTD: 360 COMPRI-
MIDOS.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 12.420.164/0009-04
CONTRATO: 2021CT01456
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01704
VALOR TOTAL: R$ 622,80
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 31/12/2021
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA
BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Departamento Regional de Saúde Baixada Santista – DRSIV
Convite Eletrônico: C060/2022 – DRSIV
Oferta de Compra: 090138000012022OC00060
Processo DRSIV nº SESPRC-202244245
Objeto da Aquisição: Seletor de resíduos - contâiner
Item: 5624371
UGE: 090138
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903090
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 dias
Data da emissão da nota de empenho: 27/07/2022
Nota de empenho: 2022NE00600
tação transfemural para o paciente Diego Cesar da Silva, através
da empresa Instituto Habilis Reabilitação Multidisciplinar LTDA,
CNPJ: 42.028.139/0001-93, no valor total de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), visando atendimento de Ação Judicial,
Processo nº 1001162-22.2022.8.26.0073 às fls. 4/82.
Interessado: João Nivaldo da Silva
Assunto: Aquisição de Materiais Cirúrgico
Número de referência: SES-PRC-2022/14635
Nos termos do artigo 26 da Lei Nº 8666/93, RATIFICO o
ato de Dispensa de Licitação, autorizada pela Diretoria Técnica
de Saúde do Departamento Regional de Saúde de Marília,
fundamentada no caput do artigo 25, do mesmo diploma legal,
para o fornecimento de Aquisição de Materiais Cirúrgico, para o
paciente: João Nivaldo da Silva, visando atendimento de Ação
Judicial Solidaria entre DRS-IX Marilia e Secr. Municipal de
Saúde de Marilia, valor total orçamentário é de R$ 59.685,17
(cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dezes-
sete centavos), 50% do valor de cada parte ficara responsável
por 29.842,58 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e dois
reais e cinquenta e oito centavos), Sendo que o pagamento será
através de deposito judicial a ordem e disposição do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo CNPJ: 51.174.001/0001-93; em
cumprimento de determinação judicial nos autos do processo nº
1018817-04.2021.8.26.0344. Fls; 24/25 e 113.
Interessado: Departamento Regional de Saúde de Sorocaba
Assunto: Contratação de Serviço Terceirizado de Gerencia-
mento/Assistência de Saúde para atender demandas judiciais
Número de referência: SES-PRC-2022/07569
Diante do exposto nos autos, HOMOLOGO a licitação
realizada pelo Departamento Regional de Saúde de Sorocaba
DRS-XVI, por meio do Pregão Eletrônico nº 059/2022, e adju-
dico o item único – contratação de Serviço Terceirizado de
Gerenciamento/Assistência de Saúde – Execução de Atividades
Assistenciais a Pacientes Domiciliar (Home Care) em atendimen-
to a mandado judicial em benefício de Sonia Nanuh da Silva em
sua residência, pelos profissionais de saúde descritos no Termo
de Referência, nas quantidades máximas mensais estimadas em
cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo
nº 0047012-,67.2013.8.26.0602 em trâmite na Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Sorocaba, à empresa JC Soluções em
Saúde Domiciliar Ltda. EPP, CNPJ 23.824.155/0002-29, no valor
mensal estimado de R$ 25.999,99 (vinte e cinco mil novecentos
e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), totalizando o
valor estimado de R$ 389.999,85 (trezentos e oitenta e nove mil
novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)
para 15 (quinze) meses de contrato.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS - EGRP
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº
027/2022
SES: 10026/2022
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A
MANUTENÇÃO DE FORNECIMENTO DE EXPEDIENTES JUDICIAIS.
Nº ATA: M-165/2021
ITEM Nº 09 – SIAFÍSICO: 4687396 – QTD: 45 FRASCO/
AMPOLA
EMPRESA DETENTORA DA ATA: BRSITOL MYERS SQUIBB
FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 56.998.982/0031-22
CONTRATO: 2022CT00456
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00565
VALOR TOTAL: R$ 116.377,60
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 15/06/2022
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS – E-GRP
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº
173/2021
SES: 37107/2021
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO INICIAL DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Nº ATA: M-056/2021
ITEM Nº 06 – SIAFÍSICO: 1915045 – QTD: 180 ENVELOPES.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0007-50
CONTRATO: 2021CT01381
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01617
VALOR TOTAL: R$ 403,20
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 17/12/2021
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: M-161/2020
ITEM Nº 09 – SIAFÍSICO: 2047080 – QTD: 180 COMPRI-
MIDOS.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0007-50
CONTRATO: 2021CT01382
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01618
VALOR TOTAL: R$ 59,08
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 17/12/2021
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: M-040/2021
ITEM Nº 07 – SIAFÍSICO: 3982157 – QTD: 09 FRASCOS.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: BAYER S/A - BRASIL
CNPJ: 18.459.628/0097-67
CONTRATO: 2021CT01383
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01619
VALOR TOTAL: R$ 8.163,09
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 17/12/2021
FONTE DE RECURSO: 001001141
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: M-123/2020
ITEM Nº 09 – SIAFÍSICO: 3556301 – QTD: 180 CARPULES.
EMPRESA DETENTORA DA ATA: NOVO NORDISK FARMA-
CÊUTICA DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 82.277.955/0007-40
CONTRATO: 2021CT01384
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01620
VALOR TOTAL: R$ 28.461,60
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 17/12/2021
FONTE DE RECURSO: 001001141
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sexta-feira, 29 de julho de 2022 às 05:05:34
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