SAÚDE - Fundação Pré/Pró-Sangue - Hemocentro de SÓo Paulo
| Data de publicação | 24 Setembro 2022 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
114 – São Paulo, 132 (194) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sábado, 24 de setembro de 2022
A EMPRESA LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA., CNPJ
nº 22.797.545/0001-03, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
(DESKTOP BÁSICO) PARA CONSULTÓRIO VETERINÁRIO EM
COMTÊINER DO PROGRAMA MEU PET - PREGÃO ELETRÔNICO
DE REGISTRO DE PREÇOS PRODESP Nº: 062/2022.
O valor total do presente contrato é de R$ 164.772,00
(cento e sessenta e quatro mil setecentos e setenta e dois
reais) e onerará o Programa de Trabalho 18541261763880000,
Natureza de despesa 449052 - UGE 090205. Prazo de entrega
60 dias, Parecer Jurídico Referencial nº 02/2021 de 09/02/2021.
CONTRATO CDSA nº 002/2022 - NOTA DE EMPENHO
2022NE00278 - DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:
20/09/2022
FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO
PAULO
FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO
Despacho do Diretor Presidente de 21/09/2022
Ratificação de Dispensa de Licitação
Processo FOSP-PRC-2022/00107
O Diretor Presidente da Fundação Oncocentro de São Paulo,
Ratifica a Dispensa de Licitação, nos termos do Artigo 24, Inciso
XVI da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores
para a contratação da Companhia de Processamento de Dados
de São Paulo-Prodesp, para a Prestação de Serviços de uso de
plataforma – Programa SP Sem Papel
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
DESPACHO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE
23.09.2022
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do
processo nº 2022.00210 e em especial à manifestação do Jurí-
dico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência
atribuída pela portaria FPS/HSP n.º 10/22, DECIDO:
1. HOMOLOGAR com fundamento na Lei Federal 10.520/02
c/c art. 3º do Decreto Estadual n.º 47.297/02 e art. 43 inciso VI da
Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico n.º 100/2022, instaura-
do para a contratação de empresa para prestação dos serviços
de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de
documentos de legitimação -vale-refeição e vale-alimentação,
ficando ratificada a adjudicação do referido objeto à empresa
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo
valor estimado mensal de R$ 55.935,69 (cinquenta e cinco mil,
novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos)
relativo ao valor facial do Vale Alimentação, bem como de R$
203.986,50 (duzentos e três mil, novecentos e oitenta e seis
reais e cinquenta centavos) relativo ao valor facial do Vale
Refeição, perfazendo o valor estimado total de R$ 3.119.066,28
(três milhões, cento e dezenove mil, sessenta e seis reais e vinte
e oito centavos), conforme ata às fls. 417 a 426.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
USP
Portaria HCRP nº 130, de 21 de setembro de 2022.
O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão preto da Universidade de Ribeirão Preto,
no uso de suas atribuições legais e de acordo com as páginas 03
à 59 do Processo Digital PRC- 2022/04254, resolve
Artigo 1º - Designar os profissionais, abaixo relacionados
de acordo com o Regimento Interno, para comporem o Centro
Integrado de Humanização do Hospital das Clínicas da Faculda-
de de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Coordenador:
Prof. Dr. José Simon Camelo Júnior, Diretor Clínico do
HCFMRP-US
Membros Titulares:
Sra. Flávia Helen Moreira da Silva, Psicóloga, junto a Equipe
de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal do Centro de
Recursos Humanos;
Sra. Renata Pereira Calhau, Professora de Educação Física,
junto ao Serviço Especializado em Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT);
Sra. Adriana Santos Cruz, Técnica de Enfermagem, junto
ao Serviço de Assistência Médica e Social do Pessoal (SAMSP);
Sra. Amélia de Carvalho Bianchese, Assessora Técnica III e
Ouvidora, junto a Ouvidoria do HCFMRP-USP;
Sr. Marcos de Assis dos Santos, Coordenador da Área de
Comunicação, junto a Assessoria de Imprensa do HCFMR-USP;
Sra. Deise Aparecida Leitão Freitas, Oficial Administrativo,
Representando o Centro Integrado da Qualidade e a Comissão
Interna Hospital Amigo do Idoso;
Sra. Luci Romero Grupioni Rossi, Diretora da Divisão de
Enfermagem;
Sra. Andréia Ferreira Zombrilli, Enfermeira (Chefe) da Seção
de Enfermaria de Hematologia e Quimioterapia (TMO);
Sra. Alice Leiko Hanita Kanesiro, Diretora Técnica de Saúde I,
junto ao Serviço de Enfermagem de Ambulatório;
Sra. Maria Cristina Ferri Santoro, Diretora Técnica de Saúde
I, junto ao Serviço Social Médico;
Sr. Willian Francisco Mastelli, Diretor da Divisão de Hotelaria
Hospitalar;
Sr. Kleber Ricardo Cocenza, Diretor do Serviço de Portaria
e Vigilância;
Sra. Cristina Camargo Dalri, Enfermeira da Equipe Técnica
do HC Criança;
Sra. Claudinéia Andrei Kamei, Agente Técnico de Assis-
tência à Saúde (Assistente Social), junto a Enfermaria Clínica e
Cirúrgica para internação de crianças e adolescente- HC Criança;
Sra. Flávia Renata França Silva, Agente Técnico de Assis-
tência à Saúde (Psicólogo) da Equipe de Psicologia Hospitalar
Adulto, junto ao Serviço de Psicologia do HCFMRP-USP;
Dra. Catalina Camas Cabrera, Médica Assistente, junto ao
Serviço de Psiquiatria do HCFMRP-USP;
Sra. Juliana Azenha Martins, Assistente Social, junto ao
Serviço complementar de Reabilitação;
Sra. Claudinéia Dizaró Arantes, Agente Técnico de Assis-
tência à Saúde (Terapeuta Ocupacional) do Serviço de Terapia
Ocupacional junto ao Centro de Reabilitação;
Sra. Daniela Saldanha e Silva Flauzino, Diretora Técnica de
Saúde I do Serviço de Gerenciamento Ambiental, junto a Divisão
de Engenharia do HCFMRP-USP
Dra. Júlia Ribeiro Moisés David Uzuelle, Médica Assistente
do Departamento de Atenção à Saúde do HCFMRP-USP;
Sra. Ana Maria Fortaleza Teixeira Fischer, Diretora Técnica de
Serviço I (Psicóloga), junto a Unidade de Emergência;
Sr. Danilo Sales Barbosa, Escriturário, junto a Unidade de
Recursos Humanos – FAEPA;
Membros Suplentes:
Sra. Gabriela Sica Francisco de Oliveira, Oficial Administrati-
vo, junto a Equipe de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal
do Centro de Recursos Humanos;
Sr. Adhemar Teixeira de Morais Filho, Técnico de Segurança
do Trabalho, junto ao Serviço Especializado em Segurança e
Medicina do Trabalho (SESMT);
Sra. Laura Cinira Vilela, Técnica de Enfermagem, junto ao
Serviço de Assistência Médica e Social do Pessoal (SAMSP);
Sra. Gabriela Cristina Breviglieri Minchio. Oficial Administra-
tivo, junto a Ouvidoria do HCFMRP-USP;
Sr. Gilberto Soares Júnior, Oficial Administrativo, junto a
Assessoria de Comunicações do HCFMRP-USP;
Contrato: 023/2022.
Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para
o SUS-SP.
Valor Estimado Mensal
1 - Ações Estratégicas
1.1 - SIA/SUS: R$ 816.828,94
1.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
Valor Mensal
2 - Ações de Média Complexidade
2.1 - SIA/SUS: R$ 20.975,66
2.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
3 - Ações de Alta Complexidade
3.1 - SIA/SUS: R$ 0,00
3.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
4 - Incentivos
4.1 - INTEGRASUS: R$ 0,00
4.2 - IAC: R$ 0,00
4.3 - 100% SUS: R$ 0,00
4.4 - OPO: R$ 0,00
4.5 - RDEF: R$ 0,00
4.6 - BSOR-SM: R$ 0,00
4.7 - RSME: R$ 0,00
4.8 - RCE-RCEG: R$ 0,00
4.9 - RAU: R$ 0,00
4.10 - RCA-RCAN: R$ 0,00
4.11 - IAPI: R$ 0,00
4.12 - Residência Médica: R$ 0,00
4.13 – Melhor em Casa: R$ 0,00
4.14 – Centro Especializado em Reabilitação - CER: R$ 0,00
4.15 – Doenças Raras: R$ 0,00
4.16 – Oficina Ortopédica: R$ 0,00
4.17 – Hospital Amigo da Criança: R$ 0,00
Data de Assinatura: 19/09/2022.
Vigência: 12 meses.
Extrato de Contrato
"Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-
2012".
Processo SES-PRC-2022/43609
Convenente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde.
Contratada(o): Instituto de Nefrologia de Suzano Ltda.
CNPJ: 59.643.684/0001-92
Contrato: 025/2022.
Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para
o SUS-SP.
Valor Estimado Mensal
1 - Ações Estratégicas
1.1 - SIA/SUS: R$ 738.025,19
1.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
Valor Mensal
2 - Ações de Média Complexidade
2.1 - SIA/SUS: R$ 17.127,42
2.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
3 - Ações de Alta Complexidade
3.1 - SIA/SUS: R$ 0,00
3.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
4 - Incentivos
4.1 - INTEGRASUS: R$ 0,00
4.2 - IAC: R$ 0,00
4.3 - 100% SUS: R$ 0,00
4.4 - OPO: R$ 0,00
4.5 - RDEF: R$ 0,00
4.6 - BSOR-SM: R$ 0,00
4.7 - RSME: R$ 0,00
4.8 - RCE-RCEG: R$ 0,00
4.9 - RAU: R$ 0,00
4.10 - RCA-RCAN: R$ 0,00
4.11 - IAPI: R$ 0,00
4.12 - Residência Médica: R$ 0,00
4.13 – Melhor em Casa: R$ 0,00
4.14 – Centro Especializado em Reabilitação- CER: R$ 0,00
4.15 – Doenças Raras: R$ 0,00
4.16 – Oficina Ortopédica: R$ 0,00
4.17 – Hospital Amigo da Criança: R$ 0,00
Data de Assinatura: 19/09/2022.
Vigência: 12 meses.
COORDENADORIA DE DEFESA E SAÚDE
ANIMAL
GABINETE DO COORDENADOR
EXTRATO DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 185/2022
PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:
090102000012022OC00249.ARP00001
PROCESSO: SES-PRC-2022/45837
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - Coordena-
doria de Defesa e Saúde Animal
CONTRATADO: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 01.590.728/0006-98
OBJETO: Refrigerador Domestico, Frigobar
VALOR: R$ 20.930,00
FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado - 001.001.001
PROGRAMA DE TRABALHO: 18.541.2617.6388.0000
NATUREZA DE DESPESA: 44905234
UGE: 090205
PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias corridos
PARECER REFERENCIAL: 06/2022 de 09/02/2022
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00283
DATA EMISSÃO EMPENHO: 23/09/2022
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS – PERP PRODESP N.º 062/2022
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/54693
INTERESSADO: COORDENADORIA DE DEFESA E SAÚDE
ANIMAL
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FIRMADO
ENTRE A COORDENADORIA DE DEFESA E SAÚDE ANIMAL E A
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
513101510852021OC00156.ARP00001
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE – COORDENADORIA DE DEFESA E SAÚDE ANIMAL E
A EMPRESA LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA., CNPJ
nº 22.797.545/0001-03, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
(DESKTOP BÁSICO) PARA CLÍNICA VETERINÁRIA DO PROGRA-
MA MEU PET - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS
PRODESP Nº: 062/2022.
O valor total do presente contrato é de R$ 71.640,00
(setenta e um mil seiscentos e quarenta reais) e onerará o Pro-
grama de Trabalho 18541261763880000, Natureza de despesa
449052 - UGE 090205. Prazo de entrega 60 dias, Parecer Jurídico
Referencial nº 02/2021 de 09/02/2021.
CONTRATO CDSA nº 001/2022 - NOTA DE EMPENHO
2022NE00279 - DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:
20/09/2022
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS – PERP PRODESP N.º 062/2022
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/56501
INTERESSADO: COORDENADORIA DE DEFESA E SAÚDE
ANIMAL
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FIRMADO
ENTRE A COORDENADORIA DE DEFESA E SAÚDE ANIMAL E A
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
513101510852021OC00156.ARP00001
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE – COORDENADORIA DE DEFESA E SAÚDE ANIMAL E
Processo SP sem Papel: 56544/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
JUDICIAL
Contratada: VIER PHARMA DISTRIB. HOSP. REPRES. E CONS.
LTDA
CNPJ: 12419620000119
Nota de empenho: 2022NE01124
Valor: R$ 693,60
Processo SP sem Papel: 56544/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
JUDICIAL
Contratada: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04274988000138
Nota de empenho: 2022NE01123
Valor: R$ 2.376,00
-------------------------------
Processo SP sem Papel: 55190/22
PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBE-
DOURO ELÉTRICO COM PEDAL)
Contratada: MASPE ELETRODOMESTICOS EIRELLI EPP
CNPJ: 16973809000130
Nota de empenho: 2022NE01125
Valor: R$ 5.500,00
Processo SP sem Papel: 55190/22
PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGE-
RADOR DOMESTICO)
Contratada: SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRO-
DUTOS ELETROELETRONICOS EIRELLI EPP
CNPJ: 23556435000112
Nota de empenho: 2022NE01126
Valor: R$ 1.390,00
-------------------------------
Processo SP sem Papel: 32382/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDI-
CIAL
Contratada: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04274988000138
Nota de empenho: 2022NE00698
Valor: R$ 5.127,46
OBS: Nota de empenho cancelada devido valor incorreto
Processo SP sem Papel: 32382/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDI-
CIAL
Contratada: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04274988000138
Nota de empenho: 2022NE01025
Valor: R$ 5.684,94
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n.º SES-PRC-2022/42994
Contrato n.º 021/2022
Parecer referencial jurídico n.º 41/2021 - data: 29/10/2021
- Órgão Expedidor: CJ/SS
Contratante: Coordenadoria de Regiões de Saúde-Departa-
mento Regional de Saúde de São José do Rio Preto
Contratada: Viação Cometa S/A. - CNPJ sob n.º
61.084.018/0001-03
Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de passagens
intermunicipais de ônibus
Vigência: até 31 de dezembro de 2022
Valor estimado do contrato: R$ 27.116,70
Subelemento econômico: classificação funcional programá-
tica 090202 e categoria econômica 339039.
TERMO DE DESIGNAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no Artigo 67 e parágrafos da
Lei 8.666/93, designo o(a) Sr.(a) SANDRA REGINA TORRES, Dire-
tor Técnico II-CGA e durante os impedimentos legais seu subs-
tituto, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o Contrato
de n.º 021 de 2022, firmado entre o Departamento Regional de
Saúde de São José do Rio Preto e a empresa Viação Cometa
S/A.– CNPJ nº 61.084.018/0001-03, que tem como objeto a
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS
INTERMUNICIPAIS DE ÔNIBUS, consoante ao processo n.º SES-
-PRC-2022/42994.
São José do Rio Preto, 22 de setembro de 2022.
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Extrato de Contrato
"Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-
2012".
Processo SES-PRC-2022/46271
Convenente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde.
Contratada(o): CEDIVAR - Centro de Diagnóstico por Ima-
gem do Vale do Ribeira S/S Ltda.
CNPJ: 71.553.036/0001-40
Contrato: 024/2022.
Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para
o SUS-SP.
Valor Estimado Mensal
1 - Ações Estratégicas
1.1 - SIA/SUS: R$ 0,00
1.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
Valor Mensal
2 - Ações de Média Complexidade
2.1 - SIA/SUS: R$ 0,00
2.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
3 - Ações de Alta Complexidade
3.1 - SIA/SUS: R$ 100.317,46
3.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
4 - Incentivos
4.1 - INTEGRASUS: R$ 0,00
4.2 - IAC: R$ 0,00
4.3 - 100% SUS: R$ 0,00
4.4 - OPO: R$ 0,00
4.5 - RDEF: R$ 0,00
4.6 - BSOR-SM: R$ 0,00
4.7 - RSME: R$ 0,00
4.8 - RCE-RCEG: R$ 0,00
4.9 - RAU: R$ 0,00
4.10 - RCA-RCAN: R$ 0,00
4.11 - IAPI: R$ 0,00
4.12 - Residência Médica: R$ 0,00
4.13 – Melhor em Casa: R$ 0,00
4.14 – Centro Espcializado em Reabilitação- CER: R$ 0,00
4.15 – Doenças Raras: R$ 0,00
4.16 – Oficina Ortopédica: R$ 0,00
4.17 – Hospital Amigo da Criança: R$ 0,00
Data de Assinatura: 19/09/2022.
Vigência: 12 meses.
Extrato de Contrato
"Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-
2012".
Processo SES-PRC-2022/43605
Convenente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde.
Contratada(o): Instituto de Nefrologia de Mogi das Cruzes
Ltda.
CNPJ: 01.852.741/0001-63
Processo SP sem Papel: 65045/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
JUDICIAL
Contratada: ELI LILLI DO BRASIL LTDA
CNPJ: 43940618000144
Nota de empenho: 2022NE01114
Valor: R$ 14.894,10
Processo SP sem Papel: 65045/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
JUDICIAL
Contratada: ELI LILLI DO BRASIL LTDA
CNPJ: 43940618000144
Nota de empenho: 2022NE01115
Valor: R$ 2.053,60
Processo SP sem Papel: 65045/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
JUDICIAL
Contratada: ELI LILLI DO BRASIL LTDA
CNPJ: 43940618000144
Nota de empenho: 2022NE01116
Valor: R$ 3.674,43
-------------------------------
Processo SP sem Papel: 59306/22
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANADA JUDI-
CIAL
Contratada: CM HOSPITALAR S.A
CNPJ: 12420164000904
Nota de empenho: 2022NE01112
Valor: R$ 28.519,29
-------------------------------
Processo SP sem Papel: 56513/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
ADMINISTRATIVA
Contratada: PORTAL LTDA
CNPJ: 05005873000100
Nota de empenho: 2022NE01105
Valor: R$ 318,24
Processo SP sem Papel: 56513/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
ADMINISTRATIVA
Contratada: PORTAL LTDA
CNPJ: 05005873000100
Nota de empenho: 2022NE01106
Valor: R$ 960,00
Processo SP sem Papel: 56513/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
ADMINISTRATIVA
Contratada: AGLON COMÉRCIO E REPRES. LTDA
CNPJ: 65817900000171
Nota de empenho: 2022NE01107
Valor: R$ 298,68
Processo SP sem Papel: 56513/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
ADMINISTRATIVA
Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05847630000110
Nota de empenho: 2022NE01108
Valor: R$ 1.199,52
Processo SP sem Papel: 56513/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
ADMINISTRATIVA
Contratada: JANSSEN CILAG FARMAC. LTDA
CNPJ: 51780468000268
Nota de empenho: 2022NE01109
Valor: R$ 5.337,60
Processo SP sem Papel: 56513/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
ADMINISTRATIVA
Contratada: NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A
CNPJ: 56994502002779
Nota de empenho: 2022NE01110
Valor: R$ 1.161,00
Processo SP sem Papel: 56513/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
ADMINISTRATIVA
Contratada: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04274988000138
Nota de empenho: 2022NE01111
Valor: R$ 2.280,00
-------------------------------
Processo SP sem Papel: 40107/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
JUDICIAL
Contratada: SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 09944371000104
Nota de empenho: 2022NE01117
Valor: R$ 1.394,40
Processo SP sem Papel: 40107/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
JUDICIAL
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67729178000491
Nota de empenho: 2022NE01118
Valor: R$ 252,00
Processo SP sem Papel: 40107/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
JUDICIAL
Contratada: CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 05782733000149
Nota de empenho: 2022NE01119
Valor: R$ 178,20
Processo SP sem Papel: 40107/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
JUDICIAL
Contratada: CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 05782733000149
Nota de empenho: 2022NE01120
Valor: R$ 230,02
Processo SP sem Papel: 40107/22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANADA
JUDICIAL
Contratada: CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 05782733000149
Nota de empenho: 2022NE01121
Valor: R$ 1.499,68
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Processo SP sem Papel: 68509/22
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: TFD PARA ATENDER DEMANADA JUDICIAL
Contratada: BALBINO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 04389064000187
Nota de empenho: 2022NE01122
Valor: R$ 380,00
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sábado, 24 de setembro de 2022 às 05:04:08
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