SAÚDE - Fundação Pré/Pró-Sangue - Hemocentro de SÓo Paulo
| Data de publicação | 19 Novembro 2022 |
| Section | Caderno Executivo 1 |
sábado, 19 de novembro de 2022 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (231) – 115
Natureza de despesa: 335043
Fonte de financiamento: Tesouro
Registro Atual: 2022SS07997
Demandas: 49683
Parecer Referencial CJ/SS n. 28/2022
Data da Assinatura: 18/11/2022
Data da vigência: 31/03/2023
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE
18.11.2022
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do
processo nº 2022.00301 e em especial à manifestação do Jurí-
dico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência
atribuída pela portaria FPS/HSP n.º 15/18, DECIDO:
1. HOMOLOGAR com fundamento na Lei Federal 10.520/02
c/c art. 3º do Decreto Estadual n.º 47.297/02 e art. 43 inciso
VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico n.º 122/2022,
instaurado para a contratação dos serviços de manutenção de
segundo e terceiro nível em extintores da Fundação Pró-Sangue,
conforme legislação vigente., ficando ratificada a adjudicação
do referido objeto à empresa GIACOMO RESENDE SEOLIIN ME,
pelo valor de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), conforme
ata às fls. 209 a 218.
Emissão de Nota de Empenho
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA
Processo: 2022/00304
Objeto: material de escritório
Modalidade: Dispensa
CNPJ: 68282888000136
Valor: R$ 227,05
Fonte: 001001141
Programa de trabalho: 10303093541920000
Natureza de despesa: 33903041
Nota de empenho: 2022NE00615
Data: 11/11/2022
Emissão de Nota de Empenho
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: DASE TREINAMENTO LTDA
Processo: 2022/00314
Objeto: Treinamento do E-Social
Modalidade: Dispensa
CNPJ: 22414559000109
Valor: R$ 10.270,00
Fonte: 005004001
Programa de trabalho: 10128094261210000
Natureza de despesa: 33903961
Nota de empenho: 2022NE00616
Data: 11/11/2022
Emissão de Nota de Empenho
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA.
Processo: 2022/00298
Objeto: certificado digital
Modalidade: Dispensa
CNPJ: 04724924000191
Valor: R$ 690,00
Fonte: 001001141
Programa de trabalho: 10303093541920000
Natureza de despesa: 33904090
Nota de empenho: 2022NE00618
Data: 16/11/2022
Emissão de Nota de Empenho
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: R&T COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRAD
Processo: 2022/00312
Objeto: Proupé/touca
Modalidade: Dispensa
CNPJ: 41126299000102
Valor: R$ 1.388,00
Fonte: 001001141
Programa de trabalho: 10303093541920000
Natureza de despesa: 33903061
Nota de empenho: 2022NE00617
Data: 16/11/2022
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
USP
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DE RIBEIRAO PRETO DA USP
DIVISÃO DE FINANÇAS
Comunicado
Em obediência à Resolução 5, de 24-04-97, publicada em
10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir,
os pagamentos necessários que devem ser providenciados de
imediato pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e impres-
cindíveis “Contrato de Serviço de Terceiro e Correio”. Indispen-
sáveis para o bom andamento das atividades. Estes pagamentos,
considerando a excepcionalidade do caso dos independentes da
Ordem Cronológica de sua inscrição no SIAFEM.
Gestão Número da Pd Valor Data Vencto
9056 2022PD12771 1.590,20 21/11/2022
9056 2022PD12940 5.382,43 21/11/2022
6.972,63
Logística e Transportes
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
Portaria SUP/DER-096-18/11/2022
Dispõe sobre a circulação de veículos de carga na SP 036,
nas condições que especifica. (3.3) (3.5)
O Superintendente do Departamento de Estradas de Roda-
gem do Estado de São Paulo, de conformidade com os incisos
III e VII do artigo 18 do Regulamento Básico do DER, aprovado
pelo Decreto nº 26.673, de 28/01/1987, bem como o disposto no
artigo 21 da Lei Federal nº 9.503, de 23/09/1997, que institui o
Considerando a necessidade de compatibilizar o tráfego
nas rodovias dotadas de características geométricas não apro-
priadas à circulação de determinadas configurações de veículos
de carga;
Considerando a ocorrência de eventos que interferem na
fluidez do tráfego como importante componente de segurança
rodoviária, e;
Considerando, finalmente, as manifestações dos órgãos
técnicos competentes do Departamento, em especial a análise
da geometria existente na rodovia em consonância com deter-
minadas composições de veículos de carga, resolve:
Artigo 1º - Fica proibido o tráfego de veículos de carga com
comprimento superior a 14m (quatorze metros) e Peso Bruto
Total – PBT - superior a 23 toneladas, na rodovia SP 036, no
trecho compreendido entre o km 36+300m e o km 64+200m,
compreendendo os municípios de Guarulhos e Nazaré Paulista,
em ambos os sentidos.
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 18/11/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01407-DM
Convênio: 001390/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ: 45.186.053/0001-87
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo, Medicamentos
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-
tária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 032827
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 18/11/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00574-DM
Convênio: 000307/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ: 45.186.053/0001-87
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Aquisição de bisturis elétricos
Valor Total: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031082
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 18/11/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01402-DM
Convênio: 001155/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ: 45.186.053/0001-87
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio -Serviços Médicos e Material de Consumo
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031223
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 18/11/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00638-DM
Convênio: 000363/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ: 45.186.053/0001-87
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Aquisição de Sistema de Vídeo
cirurgia
Valor Total: 1.000.000,00 (um milhão de reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031411
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 18/11/2022
Vigência: 30/06/2023
Entidade: ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERI-
CORDIA DE SALTO DE PIRAPORA
CNPJ: 50.807.833/0001-37
Expediente: SES-EXP-2022/00903
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00357
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Associação Beneficiente de Apiaí - Hospital Dr
Adhemar de Barros
CNPJ: 43.723.907/0001-91
Expediente: SES-EXP-2022/00794
Objeto: Custeio - Materiais de consumo e manutenção
predial
RegSES: 2022SS00344
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Santa Casa de Misericordia de Itapeva
CNPJ: 49.797.293/0001-79
Expediente: SES-EXP-2022/00796
Objeto: Custeio - Troca de piso/contrapiso de Centro Cirúr-
gico
RegSES: 2022SS00345
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º: SES-PRC-2022-01552-DM
Convênio n.º 01490/2022
Interessado: FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
Objeto: Custeio - Gerenciamento Técnico e Administrativo
de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto e 10 leitos
de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Centro de Atenção
de Tratamento de Queimados do Hospital de São Mateus.
Valor Total: R$ 9.231.102,36, em parcelas.
UGE: 090159 - Hospital Geral de São Mateus
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Tesouro
Registro Atual: 2022SS07711
Demandas: 47737
Parecer CJ/SS n.º 231/2022
Data da Assinatura: 17/11/2022
Vigência: 16/11/2023
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2021/23516
1° Termo de Aditamento ao Convênio n° 00122/2021
Interessado: BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO
LANGE
CNPJ: 50.351.626/0001-10
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a alte-
ração do Plano de Trabalho anexo ao Convênio nº 00122/2021,
visando a prorrogação da vigência até 31/03/2023, com repasse
de recursos financeiros, nos termos do novo plano que segue
em anexo e conforme justificativa e detalhamento constante
do processo.
Valor Total: R$ 1.608.200,00, em parcelas
UGE: 090159 – Hospital Geral de São Mateus
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
4.13 – Melhor em Casa: R$ 0,00
4.14 - Centro Especializado em Reabilitação-CER: 0,00
4.15 - Doenças Raras: R$ 0,00
4.16 - Oficina Ortopédica: R$ 0,00
4.17 - Hospital Amigo da Criança:R$ 0,00
Data de Assinatura: 16/11/2022.
Extrato de Termo Aditivo
"Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-
2012".
Processo SES-PRC-2022/45752
Convenente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde.
Conveniada(o): Santa Casa de Misericórdia de Patrocinio
Paulista.
CNPJ: 53.723.870/0001-55
Termo Aditivo: 01/2022
Objeto: Alterar a "Cláusula Décima Quinta - Dos Recursos
Provenientes do Ministério da Saúde" do convênio nº 161/2022,
celebrado em 18/08/2022.
Valor Estimado Mensal
1 - Ações Estratégicas
1.1 - SIA/SUS: R$ 0,00
1.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
Valor Mensal
2 - Ações de Média Complexidade
2.1 - SIA/SUS: R$ 34.893,39
2.2 - SIH/SUS: R$ 42.954,19
3 - Ações de Alta Complexidade
3.1 - SIA/SUS: R$ 0,00
3.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
4 - Incentivos
4.1 - INTEGRASUS: R$ 2.094,51
4.2 - IAC: R$ 0,00
4.3 - 100% SUS: R$ 0,00
4.4 - OPO: R$ 0,00
4.5 - RDEF: R$ 0,00
4.6 - BSOR-SM: R$ 0,00
4.7 - RSME: R$ 0,00
4.8 - RCE-RCEG: R$ 0,00
4.9 - RAU: R$ 0,00
4.10 - RCA-RCAN: R$ 0,00
4.11 - IAPI: R$ 0,00
4.12 - Residência Médica: R$ 0,00
4.13 – Melhor em Casa: R$ 0,00
4.14 - Centro Especializado em Reabilitação-CER: R$ 0,00
4.15 - Doenças Raras: R$ 0,00
4.16 - Oficina Ortopédica: R$ 0,00
4.17 - Hospital Amigo da Criança: R$ 0,00
Data de Assinatura: 16/11/2022.
Extrato de Termo Aditivo
"Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-
2012".
Processo SES-PRC-2022/12043
Convenente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde.
Conveniada(o): Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Monte Aprazível.
CNPJ: 52.879.905/0001-87
Termo Aditivo: 01/2022
Objeto: Alterar a "Cláusula Décima Quinta - Dos Recursos
Provenientes do Ministério da Saúde" do convênio nº 124/2022,
celebrado em 08/06/2022.
Valor Estimado Mensal
1 - Ações Estratégicas
1.1 - SIA/SUS: R$ 0,00
1.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
Valor Mensal
2 - Ações de Média Complexidade
2.1 - SIA/SUS: R$ 48.819,05
2.2 - SIH/SUS: R$ 85.808,88
3 - Ações de Alta Complexidade
3.1 - SIA/SUS: R$ 0,00
3.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
4 - Incentivos
4.1 - INTEGRASUS: R$ 4.239,52
4.2 - IAC: R$ 55.205,78
4.3 - 100% SUS: R$ 0,00
4.4 - OPO: R$ 0,00
4.5 - RDEF: R$ 0,00
4.6 - BSOR-SM: R$ 0,00
4.7 - RSME: R$ 0,00
4.8 - RCE-RCEG: R$ 0,00
4.9 - RAU: R$ 0,00
4.10 - RCA-RCAN: R$ 0,00
4.11 - IAPI: R$ 0,00
4.12 - Residência Médica: R$ 0,00
4.13 – Melhor em Casa: R$ 0,00
4.14 - Centro Especializado em Reabilitação-CER: R$ 0,00
4.15 - Doenças Raras: R$ 0,00
4.16 - Oficina Ortopédica: R$ 0,00
4.17 - Hospital Amigo da Criança: R$ 0,00
Data de Assinatura: 11/11/2022.
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00468-DM
Convênio: 000223/2022
Interessado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-
CIONAIS DE SAO PAULO
CNPJ: 60.502.242/0001-05
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio – Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
UGE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamen-
tária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031459
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 17/11/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01412-DM
Convênio: 001177/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ: 45.186.053/0001-87
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-
tária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 039359
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 18/11/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01416-DM
Convênio: 001405/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ: 45.186.053/0001-87
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio aquisição de medicamentos
Valor Total: 50.000,00 (cinquenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 039485
58686/22 2022NE001230 BAYER S.A
58686/22 2022NE001231 PFIZER BRASIL LTDA
58686/22 2022NE001232 NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A
58686/22 2022NE001233 ONCOPROD DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOL. LTDA
58686/22 2022NE001234 JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA
58686/22 2022NE001235 AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
58686/22 2022NE001236 ELI LILLY DO BRASIL LTDA
Comunicamos o cancelamento das seguinte nota de
empenho:
Processo Nota de cancelamento Nota cancelada Empresa
54181/2022 2022NE01237 Cancela 2022NE01189 SUP-
PORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Termo de Apostilamento - Contrato nº 014/2021
Processo:SES-PRC 2021/27371
Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento
Regional de Saúde DRS XVI.
Contratado: GS SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI.
CNPJ: 20.432.855.0001-07
Localidade: SOROCABA - SP
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE.
Base do Contrato Reajustada: R$ 27.645,10
Índice de Reajuste: 8,20% conforme divulgado no CADTERC.
Período (Data Base):Set/2021 a Set/2022
Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 10/11/2022.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
TAUBATÉ
Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, 18 de
novembro de 2022.
Processo: SES-PRC-2022-52948
Assunto: Aquisição de Medicamento – Ação Judicial
Considerando os documentos constantes do presente pro-
cesso, ADJUDICO à empresa, NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - Item
03 - 300 unidades de Ruxolitinibe, fosfato 5mg, forma farma-
cêutica capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de
apresentação capsula/comprimido/comprimido revestido, via de
administração oral, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade
mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço
classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º
M150/2021, consequentemente detentora da Ata em questão.
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Retificação do D.O de 11/01/2020
Processo: SES-PRC-2019/13428
Convênio: 01290/2019
Interessado: Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista -
CNPJ: 45.192.275/0001-02
Onde se lê: Objeto: Custeio - material de consumo e pres-
tação de serviços
Natureza da Despesa: 334030 - Material de Consumo (Cus-
teio - 1º Setor), 334039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica (Custeio - 1º Setor)
Leia-se: Objeto: CUSTEIO E INVESTIMENTO
Natureza de despesa: 334039/ 444052
Extrato de Convênio
"Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-
2012".
Processo SES-PRC-2022/43590
Convenente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde.
Conveniada(o): Fundação Oncocentro de São Paulo.
CNPJ: 46.261.608/0001-70
Convênio nº 205/2022
Objeto: Prestação de serviços de assistencia à saúde para
o SUS-SP
Valor Estimado Mensal
1 - Ações Estratégicas
1.1 - SIA/SUS: R$ 0,00
1.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
Valor Mensal
2 - Ações de Média Complexidade
2.1 - SIA/SUS: R$ 461.371,63
2.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
3 - Ações de Alta Complexidade
3.1 - SIA/SUS: R$ 0,00
3.2 - SIH/SUS: R$ 0,00
4 - Incentivos
4.1 - INTEGRASUS: R$ 0,00
4.2 - IAC: R$ 0,00
4.3 - 100% SUS: R$ 0,00
4.4 - OPO: R$ 0,00
4.5 - RDEF: R$ 0,00
4.6 - BSOR-SM: R$ 0,00
4.7 - RSME: R$ 0,00
4.8 - RCE-RCEG: R$ 0,00
4.9 - RAU: R$ 0,00
4.10 - RCA-RCAN: R$ 13.908,52
4.11 - IAPI: R$ 0,00
4.12 - Residência Médica: R$ 0,00
4.13 – Melhor em Casa: R$ 0,00
4.14 - Centro Especializado em Reabilitação-CER: 0,00
4.15 - Doenças Raras: R$ 0,00
4.16 - Oficina Ortopédica: R$ 0,00
4.17 - Hospital Amigo da Criança:R$ 0,00
Data de Assinatura: 16/11/2022.
Vigência:60 meses
Extrato de Termo Aditivo
"Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-
2012".
Processo SES-PRC-2022/26224
Convenente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde.
Conveniada(o): Universidade de São Paulo - USP, com a
interveniência do Hospital de Reabilitação e Anomalias Cra-
niofaciais.
CNPJ da Conveniada: 63.025.530/0001-04
CNPJ da Interveniente: 63.025.530/0082-70
Termo Aditivo: 01/2022
Objeto: Alterar a "Cláusula Décima Quinta - Dos Recursos
Provenientes do Ministério da Saúde" do convênio nº 158/2022,
celebrado em 03/08/2022.
Valor Estimado Mensal
1 - Ações Estratégicas
1.1 - SIA/SUS: R$ 418.965,77
1.2 - SIH/SUS: R$ 1.280.576,99
Valor Mensal
2 - Ações de Média Complexidade
2.1 - SIA/SUS: R$ 338.254,33
2.2 - SIH/SUS: R$ 268.837,43
3 - Ações de Alta Complexidade
3.1 - SIA/SUS: R$ 459.210,92
3.2 - SIH/SUS: R$ 339.292,37
4 - Incentivos
4.1 - INTEGRASUS: R$ 0,00
4.2 - IAC: R$ 20.791,24
4.3 - 100% SUS: R$ 0,00
4.4 - OPO: R$ 0,00
4.5 - RDEF: R$ 36.000,00
4.6 - BSOR-SM: R$ 0,00
4.7 - RSME: R$ 0,00
4.8 - RCE-RCEG: R$ 0,00
4.9 - RAU: R$ 0,00
4.10 - RCA-RCAN: R$ 0,00
4.11 - IAPI: R$ 0,00
4.12 - Residência Médica: R$ 0,00
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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sábado, 19 de novembro de 2022 às 05:05:40
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