SAÚDE - Fundação Pré/Pró-Sangue - Hemocentro de SÓo Paulo
| Data de publicação | 16 Fevereiro 2023 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 133 (33) – 37
Cultura e Economia
Criativa
GABINETE DA SECRETÁRIA
CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE INSTITUIÇÃO
CULTURAL
A SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, considerando que a Associação CEN-
TRO DE APOIO NEANDRO SILVA, CNPJ 24.625.739/0001-57,
com endereço à Rua Professor Mário Giannini, nº 136 - Parque
Residencial Vila União, Campinas/SP, cumpriu as disposições da
Resolução Conjunta SF/SC-001, de 23 de abril de 2002, alterada
pela Resolução Conjunta SCEC/SFP-01, de 13 de dezembro de
2019, e Resolução SC-140, de 04 de junho de 2002, conforme
demonstrado nos autos do Processo SCEC-PRC-2022/01119,
expedidas para efeito de regulamentar os artigos 6º, §1º e 9º do
Decreto Estadual nº 46.655, de 1º de abril de 2002, publicado no
DOE de 02 de abril de 2002 - Seção I, emite o presente Certifi-
cado de Reconhecimento de Instituição Cultural para a Entidade
acima qualificada.
CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE INSTITUIÇÃO
CULTURAL
A SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, considerando que a Associação
FEDERAÇÃO ISRAELITA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ
60.553.096/0001-47, com endereço à Rua dos Pinheiros, nº 498
- 5º andar - Pinheiros, São Paulo/SP, cumpriu as disposições da
Resolução Conjunta SF/SC-001, de 23 de abril de 2002, alterada
pela Resolução Conjunta SCEC/SFP-01, de 13 de dezembro de
2019, e Resolução SC-140, de 04 de junho de 2002, conforme
demonstrado nos autos do Processo SCEC-PRC-2022/02359,
expedidas para efeito de regulamentar os artigos 6º, §1º e 9º do
Decreto Estadual nº 46.655, de 1º de abril de 2002, publicado no
DOE de 02 de abril de 2002 - Seção I, emite o presente Certifi-
cado de Reconhecimento de Instituição Cultural para a Entidade
acima qualificada.
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº 37_2023
PROCESSO: SCEC-PRC-2022-00125-DM- DEMANDA 039159
Emenda: 2022.058.40171
Valor Total: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
Objeto: Termo de Fomento visando a realização do Projeto
Cultura Teotônio & Foco.
OSC Parceira: Soc. Amigos Bairro Conjunto Habitacional
Jardim Sapopemba
Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da
Unidade Gestora (UGE): 120101
Vigência: 06 (seis) meses
Parecer Jurídico: Referencial CJ/SCEC nº 07/2022
Data da Assinatura: 15.02.2023
Gestor: Marcos Vinicius Carnaval, Assessor Técnico III, RG
nº 44.907.351-8
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO
No Extrato do Termo de Fomento SCEC nº 11/2023 cele-
brado entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o
Insitituto CITA - Canto de Integração de Todas as Artes, publi-
cado no Diário Oficial Poder Executivo de 08/02/2023, seção 1,
página 32, onde se lê: "Deise Guelfi, Assessor Técnico III, RG nº
32.257.720-2". Leia-se: "Deise Guelfi, Assessor Técnico III, RG
nº 13.335.092-7".
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Despacho da diretora do departamento de administração
EXTRATO DO VIGÉSIMO SEGUNDO TERMO DE ADITAMEN-
TO AO CONTRATO Nº 30/2017
PROCESSO SCEC Nº 985849/2017
PROCESSO SEM PAPEL: 2022/00353
CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA
CRIATIVA, através do DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E
CARGAS LEVES EM REGIME DE QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR.
As referidas partes, CONSIDERANDO:
a) que em 07/12/2020 foi celebrado o Contrato nº 30/2017
tendo por objeto a prestação de serviços contínuos de LOCA-
ÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E
CARGAS LEVES EM REGIME DE QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR.
b) que na Cláusula primeira do referido instrumento ficou
estabelecida a vigência do ajuste por 15 (quinze) meses, a partir
de 17/02/2023 até 16/05/2024.
c) que a CONTRATADA comprovou, perante o CONTRA-
TANTE, que mantém as condições de habilitação e qualificação
exigidas à época do certame, nos termos do artigo 55, inciso XIII,
d) que a prorrogação do contrato foi expressamente auto-
rizada e justificada por escrito pela autoridade competente,
conforme despacho exarado nos autos do Processo SCEC-DES-
-2023/01089-A;
RESOLVEM de comum acordo, aditar o Contrato nº 30/2017,
nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei federal 8.666/1993, o
que ora fazem nos termos a seguir expostos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais
15 (quinze) meses a contar de a partir de 17/02/2023 até
16/05/2024.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇA-
MENTÁRIOS
O valor total estimado do presente contrato passa a ser
de R$ 387.924,38 (trezentos e oitenta e sete mil novecentos
e vinte quatro reais e trinta e oito centavos) para os 58 (cin-
qüenta e oito meses) sendo o valor de R$ 95.760,00 (noventa
e cinco mil setecentos e sessenta reais) para o exercício de
2018, R$ 81.396,00 (oitenta e um mil trezentos e noventa e
seis reais) para o exercício de 2019, R$ 19.152,00 (dezenove
mil cento e cinqüenta e dois reais) para o exercício de 2020,
R$ 9.363,48 (nove mil trezentos e sessenta e três reais e qua-
renta e oito centavos) para o exercício de 2021, R$ 76.608,00
(setenta e seus mil seiscentos e oito reais) para o exercício
de 2022, R$ 76.608,00 (setenta e seus mil seiscentos e oito
reais) para o presente exercício de 2023 e R$ 29.036,90 (vinte
e nove mil trinta e seis reais e noventa centavos) para o exer-
cício de 2024, onerando o crédito orçamentário 120.102, de
classificação funcional programática 13.392.1213.5727.0000
e categoria econômica 3.3.90.33.43.
Data da Assinatura do termo: 15 de fevereiro de 2023.
Publique-se,
ADRIANA VACCARI
Diretora do Departamento de Administração
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
SOROCABA
Encontra-se à disposição do fornecedor para retirada, no
Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos - DRS–
XVI, situado na Rua Direitos Humanos,123- Jd. do Paço - Soro-
caba- SP. A nota de empenho que deverá ser retirada no prazo
de 5 dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação
e caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas:
PROCESSO NOTA DE EMPENHO EMPRESA
27134/22 2023NE000106 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-01225-DM
Convênio: 000209/2023
Interessado: FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ: 60.499.365/0002-15
Programa: Demanda Parlamentar
Objeto: Custeio - Material de Consumo
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
DEMANDA n.º: 015191
Programa de Trabalho: 10302093062130000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 41/2022
Data da Assinatura: 15/02/2023
Vigência: 31/12/2023
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO : nº 17/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO : nº 07/2020
OBJETO DO CONTRATO: Serviços de manutenção dos siste-
mas Interact – Prorrogação de prazo
CONTRATANTE: Fundação Pró-Sangue de São Paulo
CONTRATADA: INTERACT SOLUTIONS LTDA.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$ 25.828,80
PARECER JS nº 14/2023 – FPSHSP de 19/01/2023
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei Federal
8.666/93; Lei Federal nº 13709/2018
NATUREZA DE DESPESA: 33903040
CNPJ: 03.339.370/0001-46
DATA DA ASSINATURA: 30/01/2023
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE BOTUCATU
ÓRGÃOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DE BOTUCATU
COMUNICADO
DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
Empresa: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Proc Adm – 152/2023 – Processo HCFMB nº 1185/2021 –
NE 08030/2022 – Protocolo 449
Conforme previsto na SHCFMB nº 085, de 23 de julho de
2019. Não há como afastar da conclusão de que houve atraso
da obrigação pactuada, na medida em que embora a empresa
seja vencedora da licitação, não foi capaz de adimplir com sua
obrigação no prazo contratual, que foi pré-estabelecido entre as
partes; causando assim prejuízos e transtornos à Administração
Pública.
Houve descumprimento parcial, a empresa entregou o
produto com atraso. Considerando o inadimplemento das
obrigações assumidas pela empresa, bem como a existência de
previsão legal editalícia das sanções.
Como é sabido o edital é a lei interna, na qual se encontram
vinculados os licitantes e a Administração Pública, conforme o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no
artigo 3º da Lei 8.666/1993. Por isso, cabe à empresa licitante,
ao ingressar na disputa, se assegurar de que tem condições
para atender à demanda estimada, no prazo acordado. Ao optar
por participar, assume todos os ônus daí decorrentes, inclusive
no que se refere à possibilidade de ser apenada em virtude de
eventual descumprimento de obrigação.
Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório na aplicação de
sanções para o caso de inadimplemento, o contratante poderá
descontar das faturas os valores correspondentes às multas que
eventualmente lhe forem aplicadas.
Fica multada pelos dias de atraso devidamente compro-
vado, pois empresa atrasou a entrega do material, infringiu os
dispositivos do artigo 7º da Lei 10.520 de 17/07/2002 e do artigo
87, II, da Lei 8.666/93, além das demais cominações legais. De
acordo com a Intimação enviada via Correios através de A.R.
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DE BOTUCATU
Citação
Processo Administrativo Disciplinar 0001/2023 - HCFMB
Servidor: R.D.F.D.R.
Matrícula HCFMB 04000XXX, função técnica de enferma-
gem.
Na condição de Presidente da Comissão Processante desig-
nada por meio da Portaria nº 02 de 07 de fevereiro de 2023,
publicada no DOE em 09/02/2023 COMUNICO a instauração
do Processo Administrativo Disciplinar nº 0001/2023, para
apurar suas eventuais infringências ao disposto no artigo 251
e seguintes da Lei Estadual 10.261/1968, bem como do artigo
482, alíneas “b” e “h”, da CLT, sujeitando-se às penalidades
constantes dos artigos citados, considerando-se Vossa Senhoria
CITADA, para os devidos efeitos legais, a partir da data da ciên-
cia deste documento, especialmente para assegurar o direito à
ampla defesa e ao contraditório, que lhe é garantido pelo artigo
5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo artigo
268 da Lei Estadual nº 10.261/1968 e suas alterações, podendo
acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de
procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas
e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova
pericial. Em anexo, segue cópia da Portaria instauradora do refe-
rido Processo Administrativo Disciplinar para que Vossa Senhoria
tenha ciência de seu inteiro teor. Informo que foi designada
AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO para o próximo dia 01 de
março de 2023, às 11h00min, a ser realizada nas dependências
da Superintendência do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Botucatu, sala de reuniões, na Avenida Professor
Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n, Distrito de Rubião
Júnior, Botucatu, Estado de São Paulo, ocasião em que poderá
estar acompanhado por advogado a ser constituído. Caso não
constitua advogado próprio, poderá ser indicado um advogado
dativo.
Informo que, Vossa Senhoria poderá arrolar testemunhas e
requer provas, no prazo de 3 (três) dias após a data designada
para seu interrogatório.
ITEM 06
FORNECEDOR PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ 28123417000160
NOTA DE EMPENHO 2023NE00127
VALOR TOTAL R$ 1.190,7000
PROCESSO SES – PRC 2023/04536
ITEM 01
FORNECEDOR CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 05782733000149
NOTA DE EMPENHO 2023NE00116
VALOR TOTAL R$33.370,4000
ITEM 02
FORNECEDOR JANSSEN – CILAG FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ 51780468000268
NOTA DE EMPENHO 2023NE00117
VALOR TOTAL R$ 3.137,2000
ITEM 03
FORNECEDOR PORTAL LTDA
CNPJ 05005873000100
NOTA DE EMPENHO 2023NE00118
VALOR TOTAL R$64,6200
ITEM 04
FORNECEDOR PORTAL LTDA
CNPJ 05005873000100
NOTA DE EMPENHO 2023NE00119
VALOR TOTAL R$368,0000
ITEM 05
FORNECEDOR INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
CNPJ 43295831000140
N
OTA DE EMPENHO 2023NE00120
VALOR TOTAL R$882,3600
ITEM 06
FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP.LTDA
CNPJ 04027894000750
NOTA DE EMPENHO 2023NE00121
VALOR TOTAL R$ 4.432,23
PROCESSO SES – PRC 2023/04558
ITEM 01
FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
CNPJ 04027894000750
NOTA DE EMPENHO 2023NE00111
VALOR TOTAL R$3.121,2000
ITEM 02
FORNECEDOR JANSSEN – CILAG FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ 51780468000268
NOTA DE EMPENHO 2023NE00112
VALOR TOTAL R$8.638,3200
ITEM 03
FORNECEDOR CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
CNPJ 55309074000104
NOTA DE EMPENHO 2023NE00113
VALOR TOTAL R$640,8000
ITEM 04
FORNECEDOR PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ 28123417000160
NOTA DE EMPENHO 2023NE00114
VALOR TOTAL R$10.406,76
ITEM 05
FORNECEDOR PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ 28123417000160
NOTA DE EMPENHO 2023NE00115
VALOR TOTAL R$ 2.430,0000
PROCESSO SES – PRC 2023/02854
ITEM 01
FORNECEDOR ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA
CNPJ 04307650001298
NOTA DE EMPENHO 2023NE00161
VALOR TOTAL R$6.048,00
ITEM 02
FORNECEDOR INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ 12889035000102
NOTA DE EMPENHO 2023NE00162
VALOR TOTAL R$ 1.253,70
ITEM 03
FORNECEDOR SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 05847630000110
NOTA DE EMPENHO 2023NE00163
VALOR TOTAL R$ 511,20
ITEM 04
FORNECEDOR CHIESI FARMACEUTICA LTDA
CNPJ 61363032000146
NOTA DE EMPENHO 2023NE00164
VALOR TOTAL R$ 2.539,008
ITEM 05
FORNECEDOR INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
CNPJ 43295831000140
NOTA DE EMPENHO 2023NE00165
VALOR TOTAL R$ 9.144,90
ITEM 06
FORNECEDOR COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ 67729178000491
NOTA DE EMPENHO 2023NE00166
VALOR TOTAL R$ 9.374,40
PROCESSO SES – PRC 2023/01771
ITEM 01
FORNECEDOR INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ 12889035000102
NOTA DE EMPENHO 2023NE00135
VALOR TOTAL R$ 118,40
ITEM 02
FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP.LTDA
CNPJ 04027894000750
NOTA DE EMPENHO 2023NE00136
VALOR TOTAL R$79,88
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DR.
LEÔNCIO DE SOUZA QUEIROZ DE CAMPINAS
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DRS VII - CAMPINAS
GABINETE
SES PRC Nº: 2023/4414
ASSUNTO : Aquisição de insulina - mandado judicial
DESPACHO DO DIRETOR TECNICO
Considerando os documentos constantes do presente pro-
cesso, ADJUDICO as empresas :
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A., ITEM 06 - 98 - UNIDADES –
OMALIZUMABE 150 MG – INJ., solicitado pelo Planejamento
de Compras, as fls. 15, nas quantidades mencionadas, tendo
em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em
primeiro lugar no Pregão eletrônico para Registro de Preços nº
M183/2021 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata
em questão.
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
SES-PRC-2022/89333
Contrato: nº 02/2023
Contratante: Departamento Regional de Saúde “Dr. Leôncio
de Souza Queiróz” – DRS VII Campinas
Contratada: TIQUIRA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO LTDA – CNPJ : 58.393.406/0001-61
Objeto: Prestação de serviços de atendimento especializado
a paciente com transtorno do espectro autista - TEA
Valor Mensal: R$ 2.729,15
Vigência: 15 meses, contados a partir da assinatura.
Data da assinatura: 08/02/2023
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS III DE ARA-
RAQUARA.
15/2/2023
EXTRATO DE CONTRATO:
Processo: SES/2020/12458
Contrato: 01/22 – DRS III.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Contratante: Departamento Regional de Saúde - DRS III de
Araraquara.
Contratada: FABIANO AUGUSTO LUJAN PEREIRA - ME.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTO-
RA PELO – MÉTODO THERASUIT, PARA ATENDER AÇÕES JUDI-
CIAIS DA PACIENTE KEROLAYNY MARQUES DA SILVA E OUTROS.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DAS PRORROGAÇÕES
O contrato terá vigência de mais 12 (doze) meses, com
início em 07/02/2023 e término em 06/02/2024.
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original.
Data da assinatura: 3/2/2022
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA
BAIXADA SANTISTA
DRS-IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 20220/22
Objeto da Aquisição: REFRIGERADORES
UGE: 090138
PTRES:090212
Programa de Trabalho: 10302094124490000
NATUREZA DE DESPESA: 44905235
FONTE DE RECURSO: 165910001
VIGÊNCIA: 15(quinze) dias
NOTA DE EMPENHO: NE00131 – SIAFÍSICO: 00329019-0
CONTRATADA: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTO
CNPJ: 37000324/0001-30
VALOR: R$ 52.500,00 – DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
BARRETOS
PUBLICAÇÃO D.O.E – ATA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DRS.V – BARRETOS
CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINSITRATIVO
NÚCLEO FINANÇAS SUPRIMENTO, GESTÃO DE CONTRATOS
drs5-compras@saude.sp.gov.br
COMUNICADO
Comunicamos aos fornecedores a seguir relacionados, que
está à disposição para retirada no Núcleo de Finanças, Supri-
mentos e Gestão de Contratos- DRS – V, situado na Av. 21, Nº
1.238 – CEP 14780-310 | Centro – Barretos – São Paulo - SP, a
respectiva nota de empenho, que deverá ser retirada no prazo
de 05 dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação
e caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas:
PROCESSO SES-PRC 2023/02553
ITEM 01
FORNECEDOR CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CNPJ 44734671000151
NOTA DE EMPENHO 2023NE00137
VALOR TOTAL R$ 50,00
ITEM 02
FORNECEDOR EMS S.A
CNPJ 57507378000365
NOTA DE EMPENHO 2023NE00138
VALOR TOTAL R$60,3000
ITEM 03
FORNECEDOR PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ 73856593000166
NOTA DE EMPENHO 2023NE00139
VALOR TOTAL R$ 2.080,00
ITEM 04
FORNECEDOR ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA
CNPJ 04307650001298
NOTA DE EMPENHO 2023NE00140
VALOR TOTAL R$ 6.210,00
ITEM 05
FORNECEDOR MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 30754325000120
NOTA DE EMPENHO 2023NE00141
VALOR TOTAL R$2.147,45
PROCESSO SES-PRC 2023/03403
ITENS 01 e 02
FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP.LTDA
CNPJ 04027894000750
NOTA DE EMPENHO 2023NE00128
VALOR TOTAL R$8.670,0000
ITEM 02
FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP.LTDA
CNPJ 04027894000750
NOTA DE EMPENHO 2023NE00129
VALOR TOTAL R$502,2000
ITEM 06
FORNECEDOR SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 09944371000104
NOTA DE EMPENHO 2023NE00130
VALOR TOTAL R$1.504,8000
ITEM 07
FORNECEDOR NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A
CNPJ 56994502002779
NOTA DE EMPENHO 2023NE00131
VALOR TOTAL R$23.904,0000
PROCESSO SES- PRC 2023/04292
ITEM 01
FORNECEDOR INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ 43295831000140
NOTA DE EMPENHO 2023NE00122
VALOR TOTAL R$1.791,0000
ITEM 02
FORNECEDOR LABORATORIOS FERRING LTDA
CNPJ 74232034000652
NOTA DE EMPENHO 2023NE00123
VALOR TOTAL R$3.490,2000
ITEM 03
FORNECEDOR ELI LILLY DO BRASIL LT
CNPJ 43940618000144
NOTA DE EMPENHO 2023NE00124
VALOR TOTAL R$ 26.079,0000
ITEM 04
FORNECEDOR ELI LILLY DO BRASIL LT
CNPJ 43940618000144
NOTA DE EMPENHO 2023NE00125
VALOR TOTAL R$10.249,2000
ITEM 05
FORNECEDOR ELI LILLY DO BRASIL LT
CNPJ 43940618000144
NOTA DE EMPENHO 2023NE00126
VALOR TOTAL R$ 14.757,8000
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023 às 05:05:54
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO