SAÚDE - Fundação Pré/Pró-Sangue - Hemocentro de SÓo Paulo
| Data de publicação | 02 Junho 2023 |
sexta-feira, 2 de junho de 2023 Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção I São Paulo, 133 (5) – 55
Processo: SES-PRC-2023-00083-DM
Convênio: 000533/2023
Interessado: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA USP
CNPJ: 60.448.040/0001-22
Interveniente: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA –
FFM
CNPJ: 56.577.059/0001-00
Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF - Interveniente
Objeto: Custeio – Folha de pagamento, para continuidade
das atividades do Centro Coordenador da Rede Estadual de
Dispensação de Medicação de Alto Custo (CEDMAC) do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (HCFMUSP)
Valor Total: R$ 1.698.459,84 (um milhão, seiscentos e
noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e
oitenta e quatro centavos), em parcelas
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 060004 - Portal: 2023SS02318
Programa de Trabalho: 10302093062130000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Data da Assinatura: 01/06/2023
Vigência: 31/05/2024
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2023-00102-DM
Processo SEI: 024.00012388/2023-17
Convênio nº 0534/2023
Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, com a interveniência da Fundação
Faculdade de Medicina
CNPJ HC: 60.448.040/0001-22
CNPJ FFM: 56.577.059/0001-00
Objeto: Custeio de folha de pagamento, material de con-
sumo e prestação de serviços especializados de alta qualidade
para atendimento de pacientes HIV/Aids (Casa da Aids)
Valor Total: R$ 7.154.712,36 em parcelas
UGE: 090196
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Demanda: 60273
Registro Atual: 2023SS04220
Data da Assinatura: 01/06/23
Vigência: 31/05/2024
Processo nº: SES-PRC-2023-00104-DM
Processo SEI: 024.00012984/2023-99
Convênio nº 0539/2023
Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, com interveniência da Fundação
Faculdade de Medicina
CNPJ HC: 60.448.040/0001-22
CNPJ FFM: 56.577.059/0001-00
Objeto: Custeio de Folha de pagamento, Material de con-
sumo e Prestação de serviço, visando a continuidade do Aten-
dimento Ambulatorial e de Internação do IMREA Vila Mariana,
para as pessoas com deficiência física incapacitante
Valor Total: R$ 26.973.571,56 em parcelas
UGE: 090196
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Demanda: 61115
Registro Atual: 2023SS02319
Data da Assinatura: 01/06/2023
Vigência: 31/05/2024
Processo nº: SES-PRC-2023-00105-DM
Processo SEI: 024.00005038/2023/96
Convênio nº 0547/2023
Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo com interveniência da Fundação
Zerbini
CNPJ HC: 60.448.040/0001-22
CNPJ Fundação Zerbini: 50.644.053/0001-13
Objeto: Custeio para aquisição de material de consumo e
folha de pagamento de profissionais especializados, para manter
ativos os 11 leitos da UTI pediátrica e neonatal
Valor Total: R$ 10.488.345,24 em parcelas
UGE: 090196
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Demanda: 61142
Registro Atual: 2023SS04526
Data da Assinatura: 01/06/2023
Vigência: 31/05/2024
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º: SES-PRC-2022-01736-DM
Processo Documentos Digitais nº SES-PRC-2021/48918
Convênio n.º 000501/2023
Interessado: Osec Organização de Saúde com Excelência
e Cidadania
CNPJ: 62.277.207/0001-65
Objeto: CUSTEIO - GERENCIAMENTO DE 28 (vinte e oito)
LEITOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO
Valor Total: R$ 12.775.521,72, em parcelas
UGE: 090171
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Tesouro
Demanda n.º: 55475
Parecer CJ/SS n.º 450/2022
Data da Assinatura: 31/05/2023
Vigência: 30/05/2024
Processo n.º: SES-PRC-2022-01737-DM
Processo Documentos Digitais nº SES-PRC-2021/36238
Convênio n.º 000499/2023
Interessado: Osec Organização de Saúde com Excelência
e Cidadania
CNPJ: 62.277.207/0001-65
Objeto: CUSTEIO - Gerenciamento do Serviço de Urgência
e Emergência
Valor Total: R$ 11.390.120,34, em parcelas
UGE: 090171
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Tesouro
Demanda n.º: 55476
Parecer CJ/SS n.º 782/2021
Data da Assinatura: 31/05/2023
Vigência: 30/05/2024
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE 01.06.2023
Face às informações constantes do processo FPS nº
2022.00085 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que
acolho e nos termos da Competência atribuída pela Portaria FPS/
HSP nº 15/18, AUTORIZO com fundamento no artigo 57, II da Lei
8.666/93 e suas alterações, a prorrogação de prazo contratual
por mais 12 (doze) meses, a partir de 03/06/2023, do contrato
administrativo nº 44/2022, firmado com a FUNDAÇÃO CARLOS
ALBERTO VANZOLINI., cujo objeto é a prestação dos serviços de
Recertificação, segundo os requisitos da NBR ISO 9001:2015, da
portadores de Transtorno do Espectro Autista - TEA, com prorro-
gação de vigência do convênio nº 00066/2022 até 31/05/2024
Valor Total: R$ 784.500,00 (setecentos e oitenta e quatro
mil e quinhentos reais), em parcelas
UGE: 090191
Registro Atual: DEMANDA n.º: 59991 - Portal: 2023SS01438
Programa de Trabalho: 10302093062130000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 041/2022
Data da Assinatura: 31/05/2023
Vigência: 31/05/2024
Processo n.º: SES-PRC-2023-00084-DM
Processo (SEI) n.º 024.00012366/2023-49
Convênio: 000537/2023
Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, com a interveniência da Fundação
Faculdade de Medicina
CNPJ: 60.448.040/0001-22 – HCFMUSP
CNPJ: 56.577.059/0001-00 - FFM
Objeto: Custeio - Folha de pagamento, Material de consu-
mo, e Prestação de serviço, para continuidade do Atendimento
Ambulatorial nas Unidades IMRea Umarizal e IMRea Lapa
Valor Total: R$ 26.319.315,48, em parcelas
UGE: 090196 - CGOF
Registro Atual: 2023SS02319 - DEMANDA n.º 060005
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 33.50.43
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Data da Assinatura: 01/06/2023
Vigência: 31/05/2024
Processo n.º: SES-PRC-2023-00085-DM
Processo (SEI) n.º 024.00012295/2023-84
Convênio: 000538/2023
Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, com a interveniência da Fundação
Faculdade de Medicina
CNPJ: 60.448.040/0001-22 – HCFMUSP
CNPJ: 56.577.059/0001-00 - FFM
Objeto: Custeio - Folha de pagamento, e Material de con-
sumo, para manutenção de estrutura operacional do Instituto
Central - IC, Instituto da Criança e do Adolescente - ICR e Insti-
tuto de Psiquiatria - IPq do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP
Valor Total: R$ 33.529.140,72, em parcelas
UGE: 090196 - CGOF
Registro Atual: 2023SS02320 - DEMANDA n.º 060006
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 33.50.43
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Data da Assinatura: 01/06/2023
Vigência: 31/05/2024
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º: SES-PRC-2023-00086-DM
Processo(SEI) nº 024.00012430/2023/91
Convênio n.º 000536/2023
Interessado: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – HCFMUSP,
com a interveniência da FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICI-
NA – FFM
CNPJ HC: 60.448.040/0001-22
CNPJ FFM: 56.577.059/0001-00
Objeto: Custeio de Folha de pagamento, Material de
Consumo e Prestação de Serviço para manutenção Instituto
de Ortopedia
Valor Total: R$ 16.478.091,12, em parcelas
UGE: 090196
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Demanda n.º: 60007
Registro Atual: 2023SS02321
Data da Assinatura: 01/06/2023
Vigência: 31/05/2024
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2023-00095-DM
Processo (Documentos Digitais) nº: SES-PRC-2021/49311
2º Termo Aditivo ao Convênio n.º 00117/2022
Interessado: FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
Objeto: Prorrogação da vigência de 30/05/2023 até
29/05/2024, com a consequente alteração do cronograma de
desembolso e da aplicação dos recursos financeiros, bem como
alteração de indicadores e inclusão do profissional Técnico de
Gasoterapia, mantendo-se os serviços de gerenciamento de 20
(vinte) leitos de UTI adulto, nos termos do novo plano que segue
em anexo e conforme justificativa e detalhamento constante
do processo.
Valor Total: R$ 9.403.458,24, em parcelas
UGE: 090158
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza de despesa: 335043
Fonte de financiamento: Tesouro
Demanda nº: 60152
Parecer CJ/SS n° 201/2023
Data da Assinatura: 29/05/2023
Data da vigência: 29/05/2024
Processo nº: SES-PRC-2023-00101-DM
Processo (Documentos Digitais) nº: SES-PRC-2021/47043
Interessado: FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
Objeto: Prorrogação de sua vigência até 29/05/2024, bem
como a alteração dos indicadores, sem alteração do objeto do
convênio, nos termos do novo plano que segue em anexo e
conforme justificativa e detalhamento constante do processo.
Valor Total: R$ 19.355.335,44, em parcelas
UGE: 090158
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza de despesa: 335043
Fonte de financiamento: Tesouro
Demanda nº: 60238
Parecer CJ/SS n° 235/2023
Data da Assinatura: 29/05/2023
Data da vigência: 29/05/2024
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00082-DM
Convênio: 000535/2023
Interessado: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA USP
CNPJ: 60.448.040/0001-22
Interveniente: FUNDAÇÃO ZERBINI
CNPJ: 50.644.053/0001-13
Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF - Interveniente
Objeto: Custeio para aquisição de material de consumo,
prestação de serviços e folha de pagamento de profissionais
especializados, para atendimento nos 10(dez) leitos ativos da
Unidade de Terapia Intensiva - UTI Respiratória do Instituto do
Coração(InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo–HCFMUSP
Valor Total: R$ 7.989.092,40 (sete milhões, novecentos e
oitenta e nove mil, noventa e dois reais e quarenta centavos),
em parcelas
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-
ria e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 060003 - Portal: 2023SS02317
Programa de Trabalho: 10302093062130000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Data da Assinatura: 01/06/2023
Vigência: 31/05/2024
EMPENHO: 2023NE00741
VALOR TOTAL: R$ 20.560,00 (vinte mil quinhentos e ses-
senta reais)
FONTE: 165910001
ND: 33903031
UGE: 090116
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE MARÍLIA
PROCESSO: 19275/2023
ARP 255/22
CONTRATADA: HOLLISTER DO BRASIL LTDA
CNPJ 00.938.703/0001-65
EMPENHO: 2023NE00742
VALOR TOTAL: R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta
reais)
FONTE: 165910001
ND: 33903031
UGE: 090116
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE MARÍLIA
PROCESSO: 19840/2023
ARP 008/22, 010/22
CONTRATADA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA
CNPJ 02.794.555/0004-20
EMPENHO: 2023NE00743
VALOR TOTAL: R$ 29.130,00 (vinte e nove mil cento e
trinta reais)
FONTE: 165910001
ND: 33903031
UGE: 090116
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
PIRACICABA
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
E OUTROS INSUMOS
DESPACHO
Nº do Processo: 024.00007954/2023-61
Interessado: Departamento Regional de Saúde - DRS X -
Piracicaba
Assunto: AUTORIZA DESPESA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTINUI-
DADE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA COMISSÃO DE
FARMACOLOGIA
Despacho Gabinete Em 29/05/2023
Ciente.
Conforme as informações contidas nos autos, autorizo a
presente despesa através de Ata de Registro de Preços, bem
como a aquisição de: 1.100 unidades de Agulha descartável
para (sistema de aplicação reutilizável de insulina ou Caneta)
de dimensões: (0,8 x 0,25mm a 0,8 x 0,3mm) confeccionada
em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta,
oca, bisel trifacetado, afiada, com compatibilidade com todos
os sistemas de aplicação de insulina (Canetas). Embalada em
material que promova barreira microbiana e abertura asséptica ,
Ata C119/2022 , da empresa S.G. Tecnologia Clínica Ltda., tendo
em vista que a mesma teve seu preço classificado em primeiro
lugar no respectivo Pregão de Registro de Preços e portanto é a
detentora do item da Ata em questão.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n.º SES-PRC-2023/01432
Contrato n.º 013/2023
Parecer referencial jurídico n.º 37/2022 - data: 29/11/2022
- Órgão Expedidor: CJ/SS
Contratante: Coordenadoria de Regiões de Saúde-Departa-
mento Regional de Saúde de São José do Rio Preto
Contratada: Viação Cometa S/A. - CNPJ sob n.º
61.084.018/0001-03
Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de passagens
intermunicipais de ônibus
Vigência: até 31 de dezembro de 2023
Valor estimado do contrato: R$ 62.432,16
Subelemento econômico: classificação funcional programá-
tica 090202 e categoria econômica 339039.
Data de assinatura: 24 de maio de 2023
TERMO DE DESIGNAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no Artigo 67 e parágrafos da
Lei 8.666/93, designo o(a) Sr.(a) SANDRA REGINA TORRES, Dire-
tor Técnico II-CGA e durante os impedimentos legais seu subs-
tituto, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o Contrato
de n.º 013 de 2023, firmado entre o Departamento Regional de
Saúde de São José do Rio Preto e a empresa VIAÇÃO COMETA
S/A.– CNPJ n.º 61.084.018/0001-03, que tem como objeto a
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS
INTERMUNICIPAIS DE ÔNIBUS, consoante ao processo n.º SES-
-PRC-2023/01432.
São José do Rio Preto, 24 de maio de 2023
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
SOROCABA
Termo de Apostilamento - Contrato nº 03/2023 TOR-
NAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO DIA 05/04/2023
PÁG:42
PROCESSO Nº SPDOC SES/891607/2019 - SES-
-PRC-2022/06064
Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento
Regional de Saúde DRS XVI.
Contratado: MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME
CNPJ: 06.217.630/0001-07
Localidade: SOROCABA - SP
Objeto: PRESTAÇÃO E SERVIÇOS NÃO CONTÍNUO DE
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO DRS - XVI -
SOROCABA
Vigência execução a partir de: 01/04/2023 NO PRAZO DE
DOIS DIAS.
Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/03/2023.
Termo de Apostilamento - Contrato nº 04/2021 1º
TERMO DE ADITAMENTO
PROCESSO Nº SPDOC SES/891607/2019 - SES-
-PRC-2022/06064
Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento
Regional de Saúde DRS XVI.
Contratado: RSV PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 10.416.452/0001-02
Localidade: SOROCABA - SP
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DO
DRS - XVI - SOROCABA
Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2025.
Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 25/05/2023.
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2023-00081-DM
1º termo aditivo ao convênio nº 00066/2022
Interessado: ABADS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSIS-
TENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 60.805.975/0001-19
Objeto: custeio de material de consumo e folha de paga-
mento para o atendimento de 50 crianças /e ou adolescentes
FONTE: 165910001
ND: 33903035
UGE: 090116
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE MARÍLIA
PROCESSO: 20723/2023
ARP 047/22
CONTRATADA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
CNPJ 12.889.035/0001-02
EMPENHO: 2023NE00705
VALOR TOTAL: R$ 194,40 (cento e noventa e quatro reais e
quarenta centavos)
FONTE: 165910001
ND: 33903035
UGE: 090116
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE MARÍLIA
PROCESSO: 20723/2023
ARP 243/22
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ 04.274.988/0001-38
EMPENHO: 2023NE00766
VALOR TOTAL: R$ 2.625,00 (dois mil seiscentos e vinte e
cinco reais)
FONTE: 165910001
ND: 33903035
UGE: 090116
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE MARÍLIA
PROCESSO: 20723/2023
ARP 075/22
CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA-
CÊUTICOS LTDA
CNPJ 44.734.671/0001-51
EMPENHO: 2023NE00767
VALOR TOTAL: R$ 1.285,20 (um mil duzentos e oitenta e
cinco reais e vinte centavos)
ND: 33903035
UGE: 090116
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE MARÍLIA
PROCESSO: 20723/2023
ARP 142/22
CONTRATADA: DIVICOM S/A
CNPJ 03.755.215/0005-34
EMPENHO: 2023NE00768
VALOR TOTAL: R$ 16,13 (dezesseis reais e treze centavos)
ND: 33903035
UGE: 090116
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE MARÍLIA
PROCESSO: 20723/2023
ARP 284/22
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A
CNPJ 12.420.164/0001-57
EMPENHO: 2023NE00769
VALOR TOTAL: R$ 2.158,52 (dois mil cento e cinquenta e
oito reais e cinquenta e dois centavos)
FONTE: 165910001
ND: 33903035
UGE: 090116
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE MARÍLIA
PROCESSO: 20723/2023
ARP 122/22
CONTRATADA: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI-
COS E HOSPITALARES
CNPJ 08.231.734/0001-93
EMPENHO: 2023NE00813
VALOR TOTAL: R$ 2.415,60 (dois mil quatrocentos e quinze
reais e sessenta centavos)
ND: 33903035
UGE: 090116
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE MARÍLIA
PROCESSO: 20723/2023
ARP 057/22
CONTRATADA: ONCO PROD DISTRIB. PROD. HOSP. E ONCO-
LOG. LTDA
CNPJ 04.307.650/0012-98
EMPENHO: 2023NE00892
VALOR TOTAL: R$ 1.113,84 (um mil cento e treze reais e
trinta e oitenta e quatro centavos)
FONTE: 165910001
ND: 33903035
UGE: 090116
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE MARÍLIA
PROCESSO: 20723/2023
ARP 174/22
CONTRATADA: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A
CNPJ 56.994.502/0027-79
EMPENHO: 2023NE00908
VALOR TOTAL: R$ 407.201,04 (quatrocentos e sete mil
duzentos e um reais e quatro centavos)
FONTE: 165910001
ND: 33903035
UGE: 090116
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE MARÍLIA
PROCESSO: 19275/2023
ARP 009/22, 010/22
CONTRATADA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA
CNPJ 02.794.555/0004-20
EMPENHO: 2023NE00739
VALOR TOTAL: R$ 6.366,00 (seis mil trezentos e sessenta
e seis reais)
FONTE: 165910001
ND: 33903031
UGE: 090116
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE MARÍLIA
PROCESSO: 19275/2023
ARP 258/22, 259/22, 259//22
CONTRATADA: CONVATEC BRASIL LTDA
CNPJ 09.603.161/0004-97
EMPENHO: 2023NE00740
VALOR TOTAL: R$ 205.800,00 (duzentos e cinco mil e
oitocentos reais)
FONTE: 165910001
ND: 33903031
UGE: 090116
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE MARÍLIA
PROCESSO: 19275/2023
ARP 256/22, 256/22
CONTRATADA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA
CNPJ 02.794.555/0005-01
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sexta-feira, 2 de junho de 2023 às 05:01:32
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