Saúde - Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo
| Data de publicação | 09 Dezembro 2020 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
62 – São Paulo, 130 (244) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 9 de dezembro de 2020
vigente e o restante por conta do orçamento do próximo
ano.
Data da Assinatura: 03-12-2020.
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
Despacho do Gestor de Suprimentos, de 08-12-2020
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do
processo FPS 349/2020 e em especial à manifestação do Jurídico
de Suprimentos, que acolho, Decido Homologar com funda-
mento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto Estadual
47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão
Eletrônico 136/2020, instaurado para a aquisição de item 01:
6.000 unidades de tubo de 03 a 04 ml, sem aditivo, estéreis com
tampa branca, bem como item 02: 8.000 unidades de adaptador
de agulha bipolar, ficando ratificada a adjudicação do item 01 do
referido objeto à empresa GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, pelo valor unitário de R$ 0,32 e
o valor total de R$ 1.920,00, assim como do item 02 do referido
objeto a empresa LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E
HOSPITAIS EIRELI, pelo valor unitário de R$ 0,129 e o valor total
de R$ 1.032,00, conforme ata às fls. 155/163.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
USP
Portaria HCRP - 241, de 07-12-2020
O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
considerando o constante às folhas 222 a 232 do Processo HCRP
1727/2009, resolve:
Artigo 1º - A Comissão Interna de Prevenção do Tromboem-
bolismo Venoso será composta pelos seguintes membros:
PROF. DR. ANDRÉ SCHMIDT, Representando a Superinten-
dência e o Departamento de Clínica Médica do HCFMRP-USP;
PROF. DR. EDWALDO EDNER JOVILIANO, Docente do Depar-
tamento de Cirurgia e Anatomia e Chefe da Divisão de Cirurgia
Vascular e Endovascular do HCFMRP-USP;
DR. DANIEL ZOPPI, Médico Contratado da Equipe Médica de
Clínica Médica da Unidade de Emergência;
PROF. DR. MAURÍCIO SERRA RIBEIRO, Docente do Departa-
mento de Cirurgia e Anatomia;
DR. LUÍS DONIZETI DA SILVA STRACIERI, Médico Contratado
da Equipe Médica da Cirurgia de Urgência e Trauma, represen-
tando a Coordenadoria da Unidade de Emergência;
PROF. DR. FLÁVIO LUÍS GARCIA, Docente do Departamento
de Ortopedia e Anestesiologia;
PROF. DR. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI, Docente do
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do HCFMRP-USP;
SRA. FABIANA COLOMBARI DA SILVA, Enfermeira Encar-
regada de Turno, representando a Divisão de Enfermagem do
HCFMRP-USP;
SRA. LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, Enfermeira Encar-
regada de Turno, representando a Divisão de Enfermagem da
Unidade de Emergência;
DR. ÉRICK APINAGÉS DOS SANTOS, Médico Assistente da
Equipe Médica do Centro de Terapia Intensiva do HCFMRP-USP;
DR. ROBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO DOS SANTOS, Diretor
Técnico de Saúde II do Centro Cirúrgico, representando o Núcleo
de Segurança do Paciente do HCFMRP-USP.
Artigo 2º - O mandato dos membros ora designados
encerrar-se-á em dezembro de 2022.
Artigo 3º - A presente Portaria entra em vigor nesta data,
revogando a Portaria HCRP 290/2018.
Comunicado
Conforme dispõe o artigo 2º da Lei 7857 de 22-05-92,
publica-se, a seguir, a relação dos pagamentos efetuados pelo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da USP, durante o mês de Novembro de 2020.
Firma: TRADENER LTDA.
Processo: 493/2020 – R$ 335.902,82
Firma: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
Processo: 9220/2020 – R$ 234.125,00
Firma: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
Processo: 504/2020 – R$ 685.112,24
Firma: SISTEL COM. SERV.ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. ME
Processo:6622/2020 – R$ 261.610,34
Firma: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO
PRETO - DAERP
Processo: 505/2020 – R$ 524.070,94
Firma: CSL BEHRING COMéRCIO DE PRODUTOS FARMA-
CÊUTICOS
Processo: 89747/2020 – R$ 237.500,00
Firma: LABORATóRIOS B. BRAUN S/A.
Processo: 6876/2020 – R$ 259.818,80
Firma: GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV. & COMÉR-
CIO LTDA.
Processo: 1084/2020 – R$ 1.004.755,79
Firma: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.
Processo: 10040/2020 – R$ 361.600,00
Firma: ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEG. PATRIM. EIRELI
Processo: 4245/2018 – R$342.965,79
R$23.009,44
Firma: USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Processo: 3400/2016 – R$ 1.247.735,63
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO
Extratos de Contratos
Termo de Contrato: 53/2020
Objeto: Exames imunohematológicos.
Contratante: HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS
Data: 13-11-2020
Vencimento: 13-11-2025
Valor Total: -
Termo de Contrato: 54/2020
Objeto: fornecimento de sangue e hemocomponentes.
Contratante: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓR-
DIA DE URÂNIA
Data: 25-11-2020
Vencimento: 25-11-2025
Valor Total: -
Termo de Contrato: 55/2020
Objeto: fornecimento de solução líquida e soros.
Contratada: PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRO-
DUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA
Data: 30-11-2020
Vencimento: 29-10-2021
Valor Total R$ 16.059,55
DL: 1154/2020
PC: 1482/2020
Termo de Retirrati: 48/2020
Objeto: serviços de fornecimento de pacote de dados para
o roteador 4G ilimitado 100GB com queda de velocidade após
o consumo da franquia e sem a cobrança de adicional na sede
da Contratante.
Contratada: TELEFONICA BRASIL S.A.
Data: 08-11-2020
Vencimento: 07-11-2021
Valor Total R$ 2.652,00
Guichê: 12/2018
Termo de Retirrati: 49/2020
Objeto: serviços de fornecimento de uma linha móvel da
Contratada, contemplando o plano smart da Vivo, sendo pacote
de 40.000 minutos individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para
móvel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilização
do CSP15; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote
Vigência: 31-12-2020
Processo nº: SES-PRC-2020-000148
Convênio 000271/2020
Interessado: MATERNIDADE JESUS, JOSÉ E MARIA
CNPJ: 43.987.668/0001-87
Programa: Emendas LOA
Objeto: CUSTEIO - AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENFER-
MAGEM
Valor Total: R$ 400.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 003396
Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa:335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 05-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000311
Convênio 000243/2020
Interessado: CRPI CENTRO DE RECUPERACAO DE PARILISIA
INFANTIL E CEREBRAL
CNPJ: 48.703.342/0001-02
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio -Aquisição de materiais de consumo e
pagamentos de contas utilidade pública
Valor Total: R$ 135.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 2793
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 03-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000133
Convênio 000225/2020
Interessado: CASA DE DAVID TABERNACULO ESPIRITA
PARA EXCEPCIONAIS
CNPJ: 61.957.627/0001-20
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio: Aquisição de Medicamentos e Revitaliza-
ção de Prédio
Valor Total: R$ 150.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 3443
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 05-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000203
Convênio 000215/2020
Interessado: SANTA CASA DE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ: 55.989.784/0001-14
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Aquisição de Materiais de Consumo, Gêne-
ros Alimentícios e Gases Medicinais
Valor Total: R$100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 3125
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 04-12-2020
Vigência: 31-12-2020
Processo nº: SES-PRC-2020-000130
Convênio 302/2020
Interessado: Fundação Oswaldo Ramos
CNPJ: 52.803.319/0001-59
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo (Medicamento)
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 3447
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 04-12-2020
Vigência: 31-03-2021
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE
ENDEMIAS
Despacho da Chefia de Gabinete, de 7-12-2020
Convite Eletrônico BEC 092101090552020OC00554, do
tipo menor preço.
Processo 1642/2020 – SUCEN, promovido para aquisição de
Material de Laboratório, para uso da DCV.
Decorrido o prazo recursal, nos termos do Edital Eletrônico,
acolho a decisão da Comissão Julgadora. Homologo o referido
certame e adjudico o item da presente licitação, nos termos da
legislação vigente, a favor da empresa abaixo, que ofertou o
menor preço para o item licitado:
Item: 001 – DGC Comércio de Produtos para Laboratório
Ltda.
Valor Total do Convite: R$ 360,00.
Retificação do D.O. de 5-12-2020
Na publicação relativa ao Processo 757/2019. Objeto:
Locação de vestimentas higienizadas - Sede. Contratante: Supe-
rintendência de Controle de Endemias – SUCEN. Contratada:
Alsco Toalheiro Brasil Ltda.
Onde se lê: “Último valor mensal pago: R$ 9,2302/conjunto
de roupa (blusão + calça).
Novo valor mensal a pagar: R$ 9,8301/conjunto de roupa
(blusão + calça).
Diferença mensal a pagar: R$ 0,5999.”
Leia-se: “Último valor unitário pago: R$ 9,2302/conjunto de
roupa (blusão + calça).
Novo valor unitário a pagar: R$ 9,8301/conjunto de roupa
(blusão + calça).
Diferença unitário a pagar: R$ 0,5999.”
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
Extrato de Contrato
Processo Sucen 1252/2020
Contrato 095/2020
Contratante: Superintendência de Controle de Endemias-
-Sucen
Contratada: Ddoli Serviços de Limpeza Ltda.
Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial
com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários,
materiais e equipamentos, para o município de Marília - SP.
Vigência: O contrato terá vigência de 30 meses contados a
partir de 23-12-2020.
Recursos: O valor total do presente contrato é de
R$ 46.874,70, devendo a despesa na importância de
até R$ 1.562,49, do corrente exercício, correr a conta
do Programa de Trabalho: (PTRES)095511 – Controle de
Doenças Transmitidas por Vetores, Elemento de Despe-
sa: 3.3.90.37.96 – Limpeza Predial, Fonte de Recursos:
001.001.141 – Recursos do Tesouro Fundes, do orçamento
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 3452
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 05-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000125
Convênio 000181/2020
Interessado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL NOSSA SENHORA DO PARI
CNPJ: 05.245.390/0001-83
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Prestação de Serviços
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 3453
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 05-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000119
Convênio 000247/2020
Interessado: GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A
CRIANCA COM CANCER GRAACC
CNPJ: 67.185.694/0001-50
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Prestação de Serviços
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 3458
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 05-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000139
Convênio 000268/2020
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 47.708.771/0001-00
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Aquisição de MedicamentoS
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 3434
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 05-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000138
Convênio 000267/2020
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI-
CORDIA DE
SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 47.708.771/0001-00
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Aquisição de Medicamentos
Valor Total: R$100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 3435
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa:335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 05-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000141
Convênio 000269/2020
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 47.708.771/0001-00
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio – Aquisição de Material Médico Hospitalar
Valor Total: R$ 200.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 3432
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 05-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000039
Convênio 000202/2020
Interessado: IRMANDADE DE MISERICORDIA DO HOSPITAL
DA SANTA CASA DE MONTE ALTO
CNPJ 52.852.100/0001-40
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Aquisição de Materiais de Consumo
Valor Total: R$100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 3294
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 05-12-2020
Vigência: 31-12-2020
Processo nº: SES-PRC-2020-000242
Convênio 000220/2020
Interessado: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTI-
CABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34
Programa: Emendas LOA
Objeto: INVESTIMENTO - aquisição de equipamentos
Valor Total: R$100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 2554
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa:444052
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 05-12-2020
Vigência: 30-06-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000093
Convênio 000006/2020
Interessado: CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR CASAS
ANDRE LUIZ
CNPJ: 62.220.637/0001-40
Programa: Emendas LOA
Objeto: INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
(Refrigeração Especial - Carro Térmico Motorizado para Trans-
porte de Alimentos)
Valor Total: R$100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 2232
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 2232
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 15-09-2020
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS BEC a serem pagas
090097
Data: 08-12-2020
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090115 2020PD02300 946,00
090115 2020PD02301 174,00
090115 2020PD02302 252,00
090115 2020PD02303 96,00
TOTAL 1.468,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090117 2020PD01649 398,00
090117 2020PD01650 57,50
TOTAL 455,50
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090132 2020PD01818 362,88
TOTAL 362,88
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090141 2020PD03118 525,00
TOTAL 525,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090145 2020PD00871 1.076,62
TOTAL 1.076,62
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090158 2020PD01881 66,30
TOTAL 66,30
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090171 2020PD01520 696,00
TOTAL 696,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090186 2020PD00952 731,28
TOTAL 731,28
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090201 2020PD04560 204,00
TOTAL 204,00
TOTAL GERAL 5.585,58
Extratos de Convênio
Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012
Processo nº: SES-PRC-2020-000205
Convênio 000096/2020
Interessado: Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais
Apae de Ituverava
CNPJ: 64.929.706/0001-15
Programa: Emendas LOA
Objeto: Investimento - Aquisição de Equipamentos
Valor Total: R$ 150.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: Demanda 3126
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 26-11-2020
Vigência: 31-12-2020
Processo nº: SES-PRC-2020-000029
Convênio 000040/2020
Interessado: Instituto Do Cancer Arnaldo Vieira De Carvalho
CNPJ: 60.945.854/0001-72
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Prestação de Serviços Médicos
Valor Total: e R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: Demanda 3372
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 05-12-2020
Vigência: 31-12-2020
Processo nº: SES-PRC-2020-000023
Convênio 000008/2020
Interessado: Instituto Do Cancer Arnaldo Vieira De Carvalho
CNPJ: 60.945.854/0001-72
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Utilidade Pública
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 3402
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 05-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000137
Convênio 000229/2020
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 47.708.771/0001-00
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Aquisição de Medicamentos
Valor Total: R$ 220.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 3436
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 05-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000132
Convênio 000185/2020
Interessado: CASA DE DAVID TABERNACULO ESPIRITA
PARA EXCEPCIONAIS
CNPJ: 61.957.627/0001-20
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Reforma Área Assistencial
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 3444
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 05-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000126
Convênio 000182/2020
Interessado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIALNOSSA SENHORA DO PARI
CNPJ: 05.245.390/0001-83
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Prestação de Serviços
Valor Total: R$ 200.000,00
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quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 às 02:09:32.
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