Saúde - Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo
| Data de publicação | 21 Maio 2021 |
| Section | Caderno Executivo 1 |
34 – São Paulo, 131 (97) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 21 de maio de 2021
Valor: R$ 1.568.469,70 em parcelas.
Registro Atual: 2021SS02766
SANI: NIS 10273
Parecer Referencial CJ/SS 14/2021
Data da Assinatura: 11-05-2021
COORDENADORIA DE DEFESA E SAÚDE
ANIMAL
GABINETE DO COORDENADOR
Retificação do D.O. de 20-5-2021
Na publicação do Processo: 2032049/2020
Interessado: Prefeitura Municipal de Araçatuba
CNPJ: 45.511.847/0001-79
Onde se lê: "Programa de Trabalho 18.541.2617.2565.0000"
Leia-se: "Programa de Trabalho 18.541.2617.6388.0000"
Retificação do D.O. de 15-5-2021
Na publicação do Processo: 2032186/2020
Interessado: Prefeitura Municipal de Votuporanga
CNPJ: 46.599.809/0001-82
Onde se lê: "Programa de Trabalho 18.541.2617.2565.0000"
Leia-se: "Programa de Trabalho 18.541.2617.6388.0000"
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE
ENDEMIAS
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
Terceiro Termo de Aditamento e Reti-Ratificação
Processo Sucen 523/2018
Termo de Contrato 31/2021
Termo de contrato de serviços de limpeza vegetal, con-
servação manual de aceiro no terreno onde está instalado o
depósito de inseticidas do SR-09 Araçatuba, que entre si fazem
a Superintendência de Controle de Endemias-Sucen e Francisco
Assis de Oliveira, contrato celebrado em 06-08-2018.
Prorrogação: Fica o contrato prorrogado por mais 12 meses,
a partir de 06-08-2021 a 05-08-2022, nos termos contratuais e
legais vigentes.
Recursos: O valor total do presente contrato é R$ 9.245,31,
devendo a despesa no valor de R$ 3.081,77 no presente exercí-
cio, deverá correr a conta da Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99
– Outros Serviços e Encargos, do Programa de Trabalho:
095511 – Controle de Doenças Transmitidas por Vetores, Fonte:
001.001.141 – Tesouro Fundes.
Ratificação: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e
condições do contrato originário não alteradas pelo presente
termo aditivo.
Data da Assinatura: 19-05-2021.
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
Despacho do Diretor de Administração, de 19-5-2021
Face às informações constantes do processo FPS 178/2020
e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que acolho,
autorizo com fundamento no artigo 65, § 1º e 57, §1º, inciso
IV da Lei 8.666/93 e suas alterações, o aditamento do contrato
administrativo 66/2020 firmado com a empresa Roche Diag-
nóstica Brasil LTDA, para o fim de acrescer ao seu objeto mais
8.400 testes para diagnóstico sorológico da Sífilis, 24.900 testes
para detecção de anticorpos contra o antígeno HBc (anti-HBC
total) do vírus da Hepatite B, 22.500 testes para o diagnóstico
sorológico do HTLV I / II e 300 testes para detecção Anti-HCV
para retrovigilância de doadores, o que acarretará um aumento
do valor global no importe 12,24%, equivalente à quantia de
R$232.548,00, bem como de suprimir do seu objeto 2.100 tes-
tes para detecção Anti-Trypanosoma Cruzi para retrovigilância
de doadores, o que acarretará um redução do valor global no
importe de 0,85% equivalente à quantia de R$16.191,00, e con-
sequentemente, a prorrogação do prazo de vigência do ajuste,
pelo período de 1 mês.
Extrato de Nota de Empenho
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Desinfecta Me
Processo:2021/00158
Objeto: serviço de desinfecção e desratização no PAMB
CNPJ: 33.525.628/0001-60
Valor: R$ 499,99
Fonte: 004001001
Programa de trabalho: 10303093541920000
Natureza de despesa: 33903936
Nota de empenho: 2021NE00330
Data: 16-05-2021
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE BOTUCATU
Comunicado
O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Botucatu – SP – CNPJ: 12.474.705/0001-20,
nos termos do artigo 5º “caput” da Lei Federal 8.666/93, que
dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obedi-
ência à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e,
considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando
presentes motivos relevantes de interesse público e mediante
prévia justificativa da autoridade competente, devidamente
publicada, vem informar que houve quebra na ordem cronológi-
ca de pagamento das Pds
PDS a serem pagas
092597
Data: 19-05-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
092501 2021PD06271 1.118,00
092501 2021PD06272 4.451,39
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE MARÍLIA
Comunicado
O Ordenador de Despesas do Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina de Marília – SP – CNPJ: 24.082.016/0001-59,
nos termos do artigo 5º “caput” da Lei Federal 8.666/93, que
dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obedi-
ência à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e,
considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando
presentes motivos relevantes de interesse público e mediante
prévia justificativa da autoridade competente, devidamente
publicada, vem informar que houve quebra na ordem cronológi-
ca de pagamento das Pds abaixo relacionadas, por se tratarem
de despesas inadiáveis e imprescindíveis para o bom andamento
das atividades:
PDS a serem pagas
092697
Data: 20-05-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
092601 2021PD02343 7.200,00
092601 2021PD02344 22.200,00
Preços nº C141/2020 e, consequentemente ser a detentora da
ata em questão;
O Item 04 – 71 Caixas (710 Unidades) – Conjunto de infu-
são agulha e cânula de teflon 09mm x 60cm MMT 397 – Item de
material 2991527 a empresa Medtronic Comercial LTDA tendo
em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar
na Ata de Registro de Preços nº C141/2020 e, consequentemente
ser a detentora da ata em questão.
Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 20-5-
2021
Processo Nº SES-PRC-2021/16842 - Aquisição de dietas
Autorizando, conforme documentos anexos, os itens abai-
xo:
O Item 01 – 1.299.960 Gramas (628 potes) – Fórmula para
nutrição enteral ou oral padrão, em pó, polimérica, normocaló-
rica (maior ou igual a 0,9kcal/ml e menor ou igual a 1,2 kcal/
ml), normoprotéica (maior ou igual a 10% e menor que 20% do
valor energético total), normolipídico (maior ou igual a 15% e
menor ou igual a 35% do valor energético total), com vitaminas
e minerais, isenta de fibras, lactose, sacarose e glúten, devendo
obedecer a legislação vigente – Item de material 4899822 a
empresa Humana Alimentar Distrib.med.e Prod. Nutricionais
LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em
primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº C 280/2020 e,
consequentemente ser a detentora da ata em questão.
Termos de Encerramentos de Contratos
Tendo em vista que o Contrato 001/2016 – Processo
001.0214.000.966/2015 - SES/945648/2019 teve seu encerra-
mento em 01-04-2021, conforme Cláusula Terceira – da vigência
e prorrogações do referido Contrato,
Contratada: Clinica Rancho Lus LTDA.
CNPJ:21.214.811/0001-65
Objeto: Prestação de serviços assistenciais de saúde para o
programa de cuidados especiais em reabilitação neurológica –
equoterapia, em atendimento à ação judicial.
Tendo em vista que o Contrato 002/2016 – Processo
001.0214.000.154/2016 - SES/945826/2019 teve seu encerra-
mento em 25-04-2021, conforme Cláusula Terceira – da vigência
e prorrogações do referido Contrato,
Contratada: Clinica Rancho Lus LTDA.
CNPJ:21.214.811/0001-65
Objeto: Prestação de serviços assistenciais de saúde para o
programa de cuidados especiais em reabilitação neurológica –
equoterapia, em atendimento à ação judicial
Tendo em vista que o Contrato 003/2016 – Processo
001.0214.000.771/2015 - SES/762439/2019 teve seu encerra-
mento em 25-04-2021, conforme Cláusula Terceira – da vigência
e prorrogações do referido Contrato,
Contratada: Clinica Rancho Lus LTDA.
CNPJ:21.214.811/0001-65
Objeto: Prestação de serviços assistenciais de saúde para o
programa de cuidados especiais em reabilitação neurológica –
equoterapia, em atendimento à ação judicial
Tendo em vista que o Contrato 004/2016 – Processo
001.0214.000.006/2016 - SES/945769/2019 teve seu encerra-
mento em 25-04-2021, conforme Cláusula Terceira – da vigência
e prorrogações do referido Contrato,
Contratada: Clinica Rancho Lus LTDA.
CNPJ:21.214.811/0001-65
Objeto: Prestação de serviços assistenciais de saúde para o
programa de cuidados especiais em reabilitação neurológica –
equoterapia, em atendimento à ação judicial.
Tendo em vista que o Contrato 05/2016 – Processo
001.0214.000.161/2016 - SES/699587/2019 teve seu encerra-
mento em 02-05-2021, conforme Cláusula Terceira – da vigência
e prorrogações do referido Contrato,
Contratada: Elenize Regina Jorge & Cia LTDA ME.
CNPJ: 23.663.907/0001-36
Objeto: Prestação de serviços prestação de serviços assis-
tenciais de saúde - tratamento de fisioterapia, em atendimento
à ação judicial.
Tendo em vista que o Contrato 005/2019 – Processo
001.0214.000.789/2018 - SES/1812458/2018 teve seu encerra-
mento em 02-04-2021, conforme Cláusula Terceira – da vigência
e prorrogações do referido Contrato,
Contratada: Fundação Espiríta “Amércio Bairral.
CNPJ:49.914.773/0001-72
Objeto: Prestação de serviços de saúde atendimento espe-
cializado a pacientes com transtorno do espectro autista (TEA).
Tendo em vista que o Contrato 9912459229 – Processo
001.0214.000.034/2016 - SES/698618/2019 teve seu encer-
ramento em 22-04-2021, conforme Cláusula Segunda – da
vigência e prorrogações do referido Contrato,
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CNPJ:34.028.316/0001-03
Objeto: Comercialização de produtos postais, de serviços
postais, telemáticos e adicionais
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Extrato de Convenio
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º: SES-PRC-2021/02164
Convênio 00070/2021
Interessado: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Programa: 022 - Continuidade
Objeto: Gerenciamento do Serviço de Urgência e Emergên-
cia (PS Adulto) do Hospital Regional “Dr. Osíris Florindo Coelho”
em Ferraz de Vasconcelos.
Valor Total: R$ 3.619.489,88 em parcelas.
UGE: 090196
Registro Atual: 2021SS02786
Sani: NIS 10281
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Cus-
teio - 3º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ/SS 104/2021
Data da Assinatura: 07-05-2021
Vigência: 06-09-2021
Primeiro Termo de Aditamento de Convênio
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-202031654
Convênio 01451/2020
Interessado: Cejam - Centro de Estudos e Pesquisas "Dr.
João Amorim" - CNPJ: 66.518.267/0001-83
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a
prorrogação do prazo de vigência do Convênio 01451/2020 até
11-11-2021, com previsão de repasses por mais 6 meses, nos
termos do novo plano que segue em anexo e conforme justifica-
tiva e detalhamento constante do processo.
Valor: R$ 7.623.167,82 em parcelas.
Registro Atual: 2021SS02794
SANI: NIS 10283
Parecer CJ/SS 278/2021
Data da Assinatura: 12-05-2021
Primeiro Termo de Aditamento de Convênio
Processo nº: SES-PRC-2021/03188
Convênio 00027/2021
Interessado: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil -
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a
alteração do Plano de Trabalho do convênio 00027/2021, com
a previsão de Implantação do Centro de Triagem e Serviço de
Hemodiálise À Beira Leito para Enfrentamento da Covid-19
Nohospital Estadual de Mirandópolis, e prorrogação da vigência
até 10-10-2021.
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2021NE00307
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 11-05-2021
Valor: R$ 191,25
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
DIRETORIA TÉCNICA DE DEPARTAMENTO
Portaria UGA IV –3, de 20-5-2021
O Diretor Técnico de Saúde III, da UGA IV – Hospital Mater-
nidade Leonor Mendes de Barros, determina:
Artigo 1º - A instauração de Apuração Preliminar, em confor-
midade com o artigo 264, da Lei 10.261/68, alterada pela edição
da Lei Complementar 942/2003, visando averiguar o desapareci-
mento de uma TV 32” Samsung, patrimônio 13185, no 2º andar
do Prédio Hospitalar, instalada na sala de alta.
Artigo 2º - A Comissão será constituída pelos servidores:
Marco Antônio Fonseca, RG 182065492, Oficial Operacional;
Ivoneide Ferreira da Silva Chagas, RG 19412540, Auxiliar de
Serviços Gerais e Anabel Correia, RG 16613034 e será presidida
pelo primeiro.
Artigo 3º - Os membros da comissão ora designados
atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos,
e deverão concluir os trabalhos no prazo de 30 dias, a partir da
data de publicação desta portaria.
COORDENADORIA DE REGIÕES DE
SAÚDE
Despacho do Coordenador, de 19-5-2021
Interessado: Coordenadoria de Regiões de Saúde
Assunto: Aquisição de material de consumo
Número de referência: SES-PRC-2021/19456
Homologando, diante do exposto nos autos, a licitação
realizada pela Coordenadoria de Regiões de Saúde, por meio
do Convite Eletrônico 090112000012021OC00005, aquisição de
material de escritório, e adjudico:
Item 01 - À empresa ARN Nova Era Comercial e Serviços
Ltda, CNPJ 15.786.607/0001-16, no valor total de R$ 16.920,00;
Item 02 - À empresa Maxim Qualitta Comércio Ltda, CNPJ
05.075.962/0001-23, no valor total de R$ 150,20;
Itens 03 e 04 - À empresa Slim Suprimentos Ltda. - EPP,
CNPJ 11.901.975/0001-07, no valor total de R$ 135,00;
Itens 05, 06, 07, 08, 09 e 10 - Fracassado - Valor acima do
referencial;
Itens 11, 12 e 13 - À empresa Representações Mellagi Eireli,
CNPJ 43.347.046/0001-94, no valor total de R$ 237,70.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DR.
LEÔNCIO DE SOUZA QUEIROZ DE CAMPINAS
Extratos de Contratos
Processo 8153/2021
Contrato: 07/2021
Contratante: Departamento Regional de Saúde “Dr. Leôncio
de Souza Queiróz” – DRS VII Campinas
Contratada: CTA Centro Terapeutico para Autista LTDA –
CNPJ: 32.589.441/0001-67
Objeto: Prestação de serviços de atendimento especializado
a paciente com transtorno do espectro autista - TEA
Valor Mensal: R$ 9.330,00
Vigência: 15 meses, contados a partir de 12-05-2021
Data da assinatura: 12-05-2021
Processo 21096/2020
Contrato: 06/2021
Contratante: Departamento Regional de Saúde “Dr. Leôncio
de Souza Queiróz” – DRS VII Campinas
Contratada: CTA Centro Terapeutico para Autista LTDA –
CNPJ: 32.589.441/0001-67
Objeto: Prestação de serviços de atendimento especializado
a paciente com transtorno do espectro autista - TEA
Valor Mensal: R$ 3.276,51
Vigência: 15 meses, contados a partir de 12-05-2021
Data da assinatura: 12-05-2021
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
PIRACICABA
Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 20-5-
2021
Autorizando, face às informações do processo SES-
-PRC-2021/13319, a presente despesa através de Ata de Regis-
tro de Preços e a aquisição de 213 unidades de insulina glulisina
100 ui/ml, 180 unidades de insulina glulisina 100 ui/ml e 24
frascos de insulina glulisina 100 UI/ML (ATA M150/2020) da
empresa Sanofi Medley Farmaceutica Ltda, tendo em vista que
a mesma teve seus preços classificados em primeiro lugar no
respectivo pregão para registro de preços e, consequentemente
ser a detentora dos itens da ata em questão.
Despacho do Responsável, de 20-5-2021
Autorizando, face às informações constantes no proces-
so2021/20000, a presente despesa através de Ata de Registro de
Preços bem como a aquisição de 8.700 comprimidos revestidos
de Solifenacina, Succinato 5 MG (ata M102/2020) da empresa
Portal LTDA, tendo em vista a mesma ter seu preço classificado
em primeiro lugar no respectivo Pregão para Registro de Preços
e consequentemente ser a detentora do item da Ata em questão.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO
JOÃO DA BOA VISTA
CENTRO DE GERENCIAMENTO
ADMINISTRATIVO
Despachos do Diretor Técnico de Saúde III, de 20-5-
2021
Processo Nº SES-PRC-2021/16820 - Aquisição de insumos
Autorizando, conforme documentos anexos, os itens abai-
xo:
O Item 05 – 1.500 unidades (15 caixas) – Seringa descar-
tável, estéril, de plástico atóxica capacidade de 50UI, incolor
com resistência mecânica, corpo cilíndrico escala em gravação
indelével de 0 a 50UI com divisões de 1 em 1 unidade, com
agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monoblo-
co), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação
de borracha atóxica apirogênica. Agulha de dimensões (8,0
X 0,3 mm a 9,5 X 0,3 mm) confeccionada em aço inoxidável,
siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, bisel triface-
tada, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que
permita perfeita adaptação ao canhão. Embalagem que garanta
a integridade do produto. O produto deverá atender a NBR ISO
8537 de 03-08-2006 – Item de material 2146401 a empresa
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportaçao S.A. tendo em
vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na
Ata de Registro de Preços nº C136/2019 e, consequentemente
ser a detentora da ata em questão;
O Item 15 – 06 Unidades – Transmissor por radiofrequência
de leitura de glicose do subcutâneo, compatível com bomba de
infusão de insulina Paradigma Real Time 754 MMT 7774 – Item
de material 4673263 a empresa Medtronic Comercial LTDA
tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro
lugar na Ata de Registro de Preços nº A168/2020 e, consequen-
temente ser a detentora da ata em questão;
O Item 01 – 90 Caixas (900 Unidades) – Reservatório de
insulina 03ml 715/722 – Item de material 1958291 a empresa
Medtronic Comercial LTDA tendo em vista a mesma ter seu
preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202117998
Objeto: Aquisição de Medroxiprogesterona, Acetato 150
MG/ML
Modalidade: ATA M139/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 05847630/0001-10
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021NE00299
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 04-05-2021
Valor: R$ 260,00 Programa de Trabalho:
10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202117997
Objeto: Aquisição de Fluconazol
Modalidade: ATA M038/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Cristalia Produtos Quim.e Farmaceutico Ltda
CNPJ: 44734671/0001-51
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021NE00292
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 28-04-2021
Valor: R$ 494,70
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202117997
Objeto: Aquisição de Ciprofloxacina 200MG
Modalidade: ATA M133/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Fresenius Kabi Brasil Ltda
CNPJ: 49324221/0016-90
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021NE00293
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 28-04-2021
Valor: R$ 669,20
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202105892
Objeto: Aquisição de Alprostadil 20 MCG/ML
Modalidade: ATA M201/19
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Interlab Farmaceutica Ltda
CNPJ: 43295831/0001-40
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021NE00080
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 22-02-2021
Valor: R$ 5.983,20
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
Extratos de Empenhos
Processo: 202118212
Objeto: Aquisição de Agulha Hipodérmica Descartável Cali-
bre 40X12 MM
Modalidade: ATA C089/19
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Cirurgica Sao Jose Ltda
CNPJ: 55309074/0001-04
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2021NE00308
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 11-05-2021
Valor: R$ 1.188,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202118017
Objeto: Aquisição de Seringa Descartavel em Plastico 60ML
Modalidade: ATA C069/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Eleva.med Com. Dist. Imp. E Exp. De Prods.
CNPJ: 34546247/0001-20
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2021NE00309
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 11-05-2021
Valor: R$ 13.629,60
Programa de Trabalho:10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202118017
Objeto: aquisição de seringa 10ML
Modalidade: ATA C110/19
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Dimebras Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 56081482/0001-06
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2021NE00310
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 11-05-2021
Valor: R$ 6.210,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202118074
Objeto: aquisição de agulha hipodermica canula em aco
inoxcalibre 25X8 MM
Modalidade: ATA C089/19
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada:
CNPJ: 55309074/0001-04
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2021NE00305
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 11-05-2021
Valor: R$ 86,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202118074
Objeto: aquisição de cobertura de hidrocoloide medindo
10cmx10cm
Modalidade: ATA C123/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Coloplast do Brasil Ltda
CNPJ: 02794555/0004-20
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2021NE00306
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Data de emissão: 11-05-2021
Valor: R$ 400,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202118074
Objeto: aquisição de sonda nutrição enteral 06
Modalidade: ATA C018/20
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Newcare Com. De Mat. Cirurg. E Hosp. Ltda
CNPJ: 07707978/0001-37
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sexta-feira, 21 de maio de 2021 às 00:23:08
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