Saúde - Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo
| Data de publicação | 14 Maio 2021 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
30 – São Paulo, 131 (91) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 14 de maio de 2021
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Scan Médica Instrumentos Científicos Ltda.
Processo: 2021/00092
Objeto: Reagentes para Radiometer
Modalidade: inexigibilidade
CNPJ 04.964.379/0001-00
Valor: R$ 110.146,00
Programa de Trabalho: 10303093541920000
Natureza de Despesa: 33903032
Nota de Empenho: 2021Ne00305
Data: 03-05-2021
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Bio World Sistemas Ltda. Me
Processo: 2021/00040
Objeto: Sistema de Biometria para Controle de Acesso
CNPJ 11.367.009/0001-51
Valor: R$ 7.200,00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Programa de Trabalho: 10302094124490000
Natureza de Despesa: 44905234
Nota de Empenho: 2021Ne00282
Data: 19-04-2021
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Rogeria Aparecida Cardoso Me
Processo: 2021/00133
Objeto: Etanol Pa
CNPJ 71.841.456/0001-22
Valor: 74,00
Modalidade: Dispensa
Programa de Trabalho: 10303093541920000
Natureza de Despesa: 33903032
Nota de Empenho: 2021Ne00300
Data: 30-04-2021
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Art Placas Comunicação Visual Ltda. Me
Processo: 397/2020
Objeto: Confecção de Placas de Identificação para Esta-
cionamento
CNPJ 08.636.629/0001-34
Valor: R$ 370,00
Programa de Trabalho: 10303093541920000
Natureza de Despesa: 33903983
Nota de Empenho: 2020Ne00759
Data: 15-12-2020
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Fox Indústria Comércio de Materiais Médicos e
Hospitalares Eireli
Processo: 347/2020
Objeto: Avental Descartável
CNPJ 28.791.011/0001-56
Valor: R$ 9.900,00
Programa de Trabalho: 10303093541920000
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2020Ne00764
Data: 16-12-2020
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Luminus Comercial Eletrica Ltda. Epp
Processo: 60/2020
Objeto: Reator Eletrônico
CNPJ 07.885.913/0001-81
Valor: R$ 880,00
Programa de Trabalho: 10303093541920000
Natureza de Despesa: 33903054
Nota de Empenho: 2020Ne00269
Data: 09-04-2020
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Labtech Produtos para Laboratórios e Hopitais Eireli
Processo: 349/2020
Objeto: Adaptador de Agulha Bipolar
CNPJ 02.419.460/0001-84
Valor: R$ 1.032,00
Programa de Trabalho: 10303093541920000
Natureza de Despesa: 33903032
Nota de Empenho: 2020Ne00725
Data: 09-12-2020
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospita-
lares Ltda.
Processo: 349/2020
Objeto: Tubo 3-4 Ml
CNPJ 71.957.310/0001-47
Valor: R$ 1.920,00
Programa de Trabalho: 10303093541920000
Natureza de Despesa: 33903032
Nota de Empenho: 2020Ne00724
Data: 09-12-2020
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Life Technologies Brasil Comércio Indústria Produtos
Biotecnologia Ltda.
Processo: 75/2020
Objeto: Taq Dna Polymerase
CNPJ 13.602.058/0001-57
Valor: R$ 4.200,00
Programa de Trabalho: 10302094124490000
Natureza de Despesa: 33903032
Nota de Empenho: 2020Ne00397
Data: 19-06-2020
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Artur Arenque da Silva Me
Processo: 92/2020
Objeto: Estetoscópio
CNPJ 15.072.183/0001-28
Valor: R$ 99,50
Programa de Trabalho: 10303093541920000
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2020Ne00259
Data: 09-04-2020
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Mundi Equipamentos Médicos e Odontológicos
Processo: 92/2020
Objeto: Termômetro Digital
CNPJ 20.371.330/0001-09
Valor: R$ 2.100,00
Programa de Trabalho: 10303093541920000
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2020Ne00260
Data: 09-04-2020
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Gidal Engenharia e Serviços e Distribuição Eireli
Processo: 99/2019
Objeto: Materiais Elétricos
CNPJ 00.952.708/000142
Valor: R$ 156,50
Programa de Trabalho: 10303093541920000
Natureza de Despesa: 33903051
Nota de Empenho: 2019Ne00346
Data: 05-06-2019
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090139 2021PD00562 559,50
TOTAL 559,50
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090141 2021PD00914 2.631,73
TOTAL 2.631,73
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090160 2021PD00523 1.436,13
TOTAL 1.436,13
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090165 2021PD00461 6.648,00
TOTAL 6.648,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090166 2021PD00704 13.662,06
TOTAL 13.662,06
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090177 2021PD01089 5.373,49
090177 2021PD01094 1.470,75
090177 2021PD01109 5.178,17
090177 2021PD01110 109,12
090177 2021PD01111 132,92
090177 2021PD01112 428,51
090177 2021PD01115 692,25
TOTAL 13.385,21
TOTAL GERAL 58.950,32
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 12-05-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090110 2021PD00752 328,90
090110 2021PD00753 252,56
TOTAL 581,46
TOTAL GERAL 581,46
Termo Aditivo de Convenio
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2021/00527
Termo Aditivo 00001 ao Convênio 00011/2021
Interessado: Cejam - Centro de Estudos e Pesquisas "Dr.
João Amorim" - CNPJ: 66.518.267/0001-83
Programa: 012 - Subvenção
Objeto: Custeio - ampliação de 6 leitos de Unidade de Tera-
pia Intensiva Adulto e Centro de Triagem, visando o atendimento
aos casos graves oriundos da pandemia de Coronavírus (Covid
-19), no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, bem como a pror-
rogação da vigência do Convênio 00011/2021 até 03-10-2021
Valor Total: R$ 2.702.573,45, em parcelas
UGE: 090196
Registro Atual: SANI: 10274 / Portal: 2021SS02767
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Cus-
teio - 3º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/
SS 14/2021
Data da Assinatura: 04-05-2021
Vigência: 03-10-2021
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
Despacho do Gestor de Suprimentos, de 6-5-2021
Face às informações constantes do processo FPS 97/2017 e
da manifestação do Jurídico de Suprimentos que acolho e nos
termos da Competência atribuída pela Portaria FPS/ HSP 15/18,
Autorizo com fundamento no artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93
e suas alterações, o aditamento do contrato administrativo
30/2017, firmado com a empresa Focus Commodities Comércio
Exterior Ltda., cujo objeto é a prestação do serviço de aroma-
tização e desodorização, com fornecimento de 20 aparelhos
desodorizadores aerosol, para serem usados nos sanitários de
doadores e funcionários, para efetuar a prorrogação de seu
prazo de vigência por mais 12 meses a partir de 01-06-2021,
com aplicação de reajuste no importe de 6,23%, passando assim
o valor mensal a ser de R$ 609,80, perfazendo o valor total de
R$ 7.317,60.
Despacho do Diretor de Administração, de 13-5-2021
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do
processo 2021.00084 e em especial à manifestação do Jurídico
de Suprimentos, que acolho, decido:
1. Homologar com fundamento na Lei Federal 10.520/02
c/c art. 3º do Decreto Estadual 47.297/02 e art. 43 inciso VI da
Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico 47/2021, instaurado
para a aquisição de 240.000 (duzentas e quarenta mil) unidades
de Ponteiras descartáveis sem filtro para micropipeta 1-200 ul,
ficando ratificada a adjudicação de do referido objeto à empresa
Loglab Produtos de Laboratório LTDA, pelos valor unitário de R$
R$ 0,0129 e o valor total de R$ R$ 3.096,00, conforme ata às
fls. 125/138.
Extratos de Notas de Empenhos
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda.
Processo: 2021/00143
Objeto: Dextrose
CNPJ 51.462.471/0001-52
Valor: R$ 18,69
Programa de Trabalho: 10303093541920000
Fonte: 001001141
Natureza de Despesa: 33903032
Nota de Empenho: 2021Ne00307
Data: 03-05-2021
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: CSN Equipamentos para Movimentação de Cargas
Processo:2021/00087
Objeto: Carrinhos de Aço
CNPJ 34.118.149/0001-91
Valor: R$ 28.648,50
Programa de Trabalho: 10303093541920000
Natureza de Despesa: 33903090
Nota de Empenho: 2021Ne00313
Data: 07-05-2021
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: Interjet Comercial Ltda.
Processo: 2021/00151
Objeto: Sacarose
CNPJ 59.403.410/0001-26
Valor: R$ 45,00
Programa de Trabalho: 10303093541920000
Natureza de Despesa: 33903032
Nota de Empenho: 2021Ne00309
Data: 06-05-2021
Preço e Consequentemente Serem as Detentoras dos Itens das
Atas em Questão.
Interessado: DRS X Piracicaba
Assunto: Autorizo Aquisição de Medicamentos sem Marca
com Ata para Continuidade no Atendimento de Pacientes Que
Ingressaram com Ação Judicial.-SES-PRC -2021/14599
Número de Referência: Despacho Gabinete
De Acordo,
Face Às Informações Anteriores Autorizo a Presente Despe-
sa Através de Ata para Registro de Preços e Autorizo a Aquisição
de 600 Comprimidos de Aripiprazol 10Mg (M030/2020), 2.400
Capsulas de Pregabalina 150Mg(M057/2020) Da Empresa Portal
Ltda, 1.200 Comprimidos de Varfarina Sódica 5Mg(M029/2020)
A Empresa Ciamed - Distribuidora de Medicamentos Ltda,
500 Comprimidos de Prednisona 5Mg(M099/2020) A Empresa
Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda, 1.036 Comprimidos de
Lacosamida 100 Mg(M058/2020) A Empresa Atons do Brasil
Dist. De Prod. Hosp. Ltda, 3.900 Comprimidos de Isossorbida,
Mononitrato 20Mg(M211/2019)A Empresa Inovamed Comércio
de Medicamentos Ltda, 2.850 Comprimidos de Rosuvastatina
Calcica 10Mg, 3.300Comprimidos de Rosuvastatina Calcica
20Mg, (M019/2020), 1.620 Comprimidos Revestidos de Leveti-
racetam 250Mg(M013/2020) A Empresa Partner Farma Distribui-
dora de Medicamentos Ltda, 2.400 Comprimidos de Memantina,
Cloridrato 10Mg, 400 Comprimidos de Zolpidem, Hemitartarato
10Mg(M101/2020) A Empresa Biolab Sanus Farmaceutica Ltda,
900 Capsulas de Liberação Prolongada de Metilfenidato, Clori-
drato 20Mg(M101/2020), 360 Unidades de Rivastigmina 9Mg
(4,6Mg/24H) (M053/2020) A Empresa Novartis Biociências S.a,
Tendo em Vista Que as Referidas Teveram Seus Preços Classifi-
cados em Primeiro Lugar Nos Respectivos Pregões de Registro
de Preços e Consequentemente São as Detentoras dos Itens das
Atas em Questão.
Interessado: DRS X Piracicaba
Assunto: Autoriza a Despesa - Aquisição de Medicamentos
sem Marca com Ata para Continuidade no Atendimento de
Pacientes da Comissão de Farmacologia - SES-PRC -2021/15120
Número de Referência: Despacho Gabinete
De Acordo.
Face Às Informações Anteriores Autorizo a Presente Despe-
sa Através de Ata de Registro de Preços e Autorizo a Aquisição
de 565 Cápsulas de Temozolomida 100Mg, 360 Cápsulas de
Temozolomida 20Mg, 30 Cápsulas de Temozolomida 250Mg
e 60 Cápsulas de Temozolomida 5Mg (Ata M172/2020) Da
Empresa Airmed Eireli, Tendo em Vista a Mesma Ter Seus Preços
Classificados em Primeiro Lugar no Respectivo Pregão para
Registro de Preço e Consequentemente Ser a Detentora dos
Itens das Atas em Questão.
Interessado: DRS X Piracicaba
Assunto: Autorizo Aquisição de Medicamento sem Marca
com Ata para Continuidade no Atendimento de Pacientes da
Comissão de Farmacologia.-SES-PRC -2021/15194
Número de Referência: Despacho Gabinete
De Acordo,
Face Às Informações Anteriores Autorizo a Presente Despe-
sa Através de Ata de Registro de Preços e Autorizo a Aquisição
de 2.220 Cápsulas de Sorafenibe, Tosilato 200Mg (M038/2020)
Da Empresa Bayer S/A, Tendo em Vista Que a Referida Empresa
Teve Seu Preço Classificado em Primeiro Lugar no Respectivo
Pregão para Registro de Preço e Consequentemente Ser a Deten-
tora do Item da Ata em Questão.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Portaria DRS XI -5, de 13-5-2021
O Diretor Técnico de Saúde III, do Departamento Regional
de Saúde de Presidente Prudente - DRS XI, da Coordenadoria
de Regiões de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, tendo
em vista o teor do Memorando 01/2021, exarado em 12-05-
2021 (anexado ás fls. 02), pelo Núcleo de Recursos Humanos
- DRS-XI de Presidente Prudente, da Coordenadoria de Regiões
de Saúde, encartado no Expediente de Atendimento SES-EXP-
-2021/33279-A, expede a presente Portaria, para determinar
a instauração de procedimento de Apuração Preliminar, de
natureza meramente investigativa, nos termos do artigo 264 e
265, da Lei Estadual 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei
Complementar 942, de 06-06-2003 e resolve:
Artigo 1º- Constituir Comissão de Apuração Preliminar, com
a finalidade de averiguar os fatos relatados nos documentos
supracitados, formada pelos seguintes servidores:
- Cidmar Berti Rosseti
- Eliane Isabel de Matos
- Izabel Cristina Niedo
Os membros desta Comissão atuarão sem prejuízo das
atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar de imediato
os trabalhos e concluí-los no prazo de 30 dias.
Artigo 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 13-05-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090191 2021PD00473 860,00
TOTAL 860,00
TOTAL GERAL 860,00
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 13-05-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090115 2021PD00754 1.533,39
TOTAL 1.533,39
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090117 2021PD00504 2.240,95
090117 2021PD00505 14.225,55
TOTAL 16.466,50
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090118 2021PD00470 1.865,49
TOTAL 1.865,49
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090130 2021PD00388 762,31
TOTAL 762,31
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2021Ne00148
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 19-03-2021
Valor: R$ 12.600,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202101860
Objeto: Aquisição de Papel Termosensível e Papel Foto-
grafico
Video Printer
Modalidade: Cv 15/21
Oferta de Compra 2021Oc00059
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Libema Produtos Hospitalares Ltda -Epp
CNPJ 04514207/0001-35
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2021Ne00139
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 17-03-2021
Valor: R$ 10.240,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202102063
Objeto:: Aquisição de Seringa de 3 Ml
Modalidade: Pe 27/2021
Oferta de Compra 2021Oc00039
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Rhodes Distribuidora de Mat.hospitalares Ltda
CNPJ 29196670/0001-07
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2021Ne00149
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 19-03-2021
Valor: R$ 2.808,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202101584
Objeto:: Aquisição de Forro Protetor
Modalidade: Pe 28/21
Oferta de Compra 2021Oc00040
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Newcare Com. De Mat. Cirurg. E Hosp. Ltda
CNPJ 07707978/0001-37
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2021Ne00146
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 19-03-2021
Valor: R$ 17.424,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202102331
Objeto:: Aquisição de Sistema de Cânula Tamanho 0, 00,
01 E 03
Modalidade: Pe 17/2021
Oferta de Compra 2021Oc00027
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Medevices Prods Meds e Hospts -Me
CNPJ 24774241/0001-56
Natureza de Despesa: 33903031
Nota de Empenho: 2021Ne00155
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 22-03-2021
Valor: R$ 4.176,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202102317
Objeto: Aquisição de Lamina em Vidro Lapidada
Modalidade: Cv 25/21
Oferta de Compra 2021Oc00062
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Interjet Comercial Ltda
CNPJ 59403410/0001-26
Natureza de Despesa: 33903032
Nota de Empenho: 2021Ne00158
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 23-03-2021
Valor: R$ 720,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202044553
Objeto: Aquisição de Medicamentos Pcm 132/20
Modalidade: Pe 23/21
Oferta de Compra 2021Oc00035
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Cirurgica Sao Jose Ltda
CNPJ 55309074/0001-04
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021Ne00166
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 25-03-2021
Valor: R$ 447,44
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
Processo: 202044553
Objeto: Aquisição de Medicamentos Pcm 132/20
Modalidade: Pe 23/21
Oferta de Compra 2021Oc00035
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros
Contratada: Anbioton Importadora Ltda
CNPJ 11260846/0001-87
Natureza de Despesa: 33903030
Nota de Empenho: 2021Ne00167
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Data de Emissão: 25-03-2021
Valor: R$ 2.120,00
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
COORDENADORIA DE REGIÕES DE
SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
PIRACICABA
Despachos do Responsável, de 13-5-2021
Interessado: DRS X Piracicaba
Assunto: Autoriza Despesa - Aquisição de Medicamentos
Através de Ata de Registro de Preços para Continuidade no
Atendimento de Pacientes Que Ingressaram com Ação Judicial
- SES-PRC -2021/13323
Número de Referência: Despacho Gabinete
1. De Acordo.
2. Face Às Informações Anteriores Autorizo a Presente
Despesa Através de Ata de Registro de Preços Bem Como a
Aquisição de 4.500 Comprimidos de Baclofeno 10Mg (Ata
M055/2020) Da Empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
E 18 Seringas Preenchidas de Paliperidona, Palmitato 100 Mg/
Ml (Ata M036/2020) Da Empresa Janssen - Cilag Farmacêutica
Ltda, Tendo em Vista as Mesmas Terem Seus Preços Classificados
em Primeiro Lugar Nos Respectivos Pregoes para Registro de
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sexta-feira, 14 de maio de 2021 às 00:44:08
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