SECRETARIAS - PESSOA COM DEFICiência
| Data de publicação | 30 Agosto 2022 |
| Seção | Caderno Cidade |
terça-feira, 30 de agosto de 2022 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (164) – 3
6013.2021/0002665-2 - À vista dos elementos conti-
dos no presente, em especial o parecer de SEGES/COJUR sob
SEI nº 067399974, que adoto como razões de decidir, com
fundamento no art. 125 da Lei Municipal nº 8.989/79, com a
redação alterada pelo art. 2º da Lei Municipal nº 17.457/2020
e regulamentação pelo Decreto Municipal nº 17.616/81, no
Decreto nº 61.004/22, e no Comunicado nº 15/09-DRH/SMG, no
exercício da competência delegada pelo art.1º, da Portaria SGM
nº 219 de 12 de dezembro de 2018, DEFIRO o pagamento de
Auxílio Funeral a LESSIO ROBERTO DE SOUZA, inscrito no CPF
sob nº 169.091.858-62, no valor de R$ 4.430,13 (quatro mil,
quatrocentos e trinta reais e treze centavos) onerando a dota-
ção orçamentária nº 28.13.11.331.3004.6826.3.3.90.08.00.00 .
DESPACHO DA COORDENADORA SGM-CAF
6013.2020/0000146-1 - Secretaria Municipal de Gestão /
R&A Comércio e Equipamentos Telefônicos Ltda - Contratação
para a prestação de serviços de locação de Central de Comuni-
cação de Voz Híbrida, com DDR, com serviço de instalação, com
gerenciamento e com manutenção, visando atender à unidade
da Divisão do Arquivo Administrativo (CGDOC/DIARQUI). - À
vista dos elementos contidos no processo, especialmente a in-
formação sob documento número 069685414, AUTORIZO, com
base na delegação de competência promovida pela Portaria
nº 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e caute-
las de estilo, o cancelamento do saldo da Nota de Empenho
sob número 24.587/2022 e Nota de Reserva nº 11.551/2022,
no valor de R$ 249,48 (duzentos e quarenta e nove reais e
quarenta e oito centavos), emitida em favor da empresa R&A
Comércio e Equipamentos Telefônicos Ltda., inscrita sob o CNPJ
nº 54.561.071/0001-92.
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, TRABALHO E
TURISMO
GABINETE DA SECRETÁRIA
PORTARIA SMDET N. 19, DE 25 DE AGOSTO DE
2022
CRIA A COMISSÃO ELEITORAL
PARA REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES DO
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL – CMRSS.
ALINE CARDOSO, Secretária Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho, no uso das competências que lhe
foram confiadas por lei,
CONSIDERANDO o quanto disposto na Lei municipal nº
16.050/2014, que criou o Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável e Solidário – CMRSS, o Decreto munici-
pal nº 57.058/2016, que o regulamenta e a criação de comissão
eleitoral aprovado em Ata de Reunião Ordinária do CMDRSS
realizada em 28/04/2022, publicada no D.O. de 28/05/2022.
RESOLVE:
Art. 1º Criar a Comissão Eleitoral para a eleição dos
representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural, Sustentável e Solidário - CMRSS, com
os seguintes integrantes:
I - Cristina Abi Jabbour, R.F. 844.059.0 – Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Economico e Trabalho - SMDET
II - Cyra Malta Olegário da Costa, R.F. 747880.1– Secretaria
Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA.
III - Raquel Gammardella Rizzi, SIAPE 1050030 - Superin-
tendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
de São Paulo - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO – MAPA.
IV - Rute Cremonini de Melo, R.F. 619.761.2 - Secretaria
Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA.
Art. 2º São competências da Comissão Eleitoral:
I - Definir a estratégia de mobilização na cidade;
II - Coordenar o processo eletivo dos membros do conselho;
III - Receber pedidos de inscrição e credenciar os candi-
datos;
IV - Notificar a Coordenação Municipal de Políticas para
as Mulheres caso haja necessidade de reabertura de inscrições
por 15 (quinze) dias além do prazo previsto, em função da Lei
15.946 de 23 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decre-
to 56.021, de 31 de março de 2015;
V - Receber, analisar e manter sob custódia a cópia dos
documentos entregues pelos candidatos;
VI - Aprovar o material necessário às eleições;
VII - Apreciar e julgar os recursos e impugnações;
VIII - Acompanhar o processo eleitoral em todas as suas
etapas;
IX - Registrar o processo eleitoral através de Ata;
X - Apurar os votos e publicar o resultado no Diário Oficial
da Cidade – DOCSP;
XI - Elaborar o Regimento Eleitoral.
Art. 3º A Comissão eleitoral será presidida pela servidora
Cristina Abi Jabbour e secretariada pela servidora Rute Cremo-
nini de Melo.
Art. 4º A Comissão Eleitoral terá validade de até 30 (trinta)
dias após a posse dos conselheiros eleitos ficando automatica-
mente extinta após essa data.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
FUNDAÇÃO PAULISTANA DE
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
COORDENADORIA DE ENSINO PESQUISA
E CULTURA
EXTRATO TERMO DE ADESÃO Nº 29/FPETC/2022
Contratante: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO,
TECNOLOGIA E CULTURA
Contratada: Instituto Reciclando Vidas
SEI: 8110.2022/0000885-3
Objeto: O presente edital tem por objetivo selecionar par-
ceiras, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
por meio da realização de apoio aos cursos de qualificação
profissional oferecidos gratuitamente pela FUNDAÇÃO
PAULISTANA.
DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Este ajuste não envolve transferência de recursos financei-
ros, nem contempla a celebração de comodato, doação de bens
ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimo-
nial.
DATA DA ASSINATURA: 29/08/2022.
EXTRATO TERMO DE ADESÃO Nº 30/FPETC/2022
Contratante: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO,
TECNOLOGIA E CULTURA
Contratada: Instituto Alfa e Ômega.
SEI: 8110.2022/0000989-2
Objeto: O presente edital tem por objetivo selecionar par-
ceiras, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
por meio da realização de apoio aos cursos de qualificação
profissional oferecidos gratuitamente pela FUNDAÇÃO
PAULISTANA.
DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Este ajuste não envolve transferência de recursos financei-
ros, nem contempla a celebração de comodato, doação de bens
ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimo-
nial.
DATA DA ASSINATURA: 29/08/2022.
EXTRATO TERMO DE ADESÃO Nº 32/FPETC/2022
Contratante: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO,
TECNOLOGIA E CULTURA
Contratada: Associação Resgatando Valores.
SEI: 8110.2022/0001145-5
Objeto: O presente edital tem por objetivo selecionar par-
ceiras, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
por meio da realização de apoio aos cursos de qualificação
profissional oferecidos gratuitamente pela FUNDAÇÃO
PAULISTANA.
DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Este ajuste não envolve transferência de recursos financei-
ros, nem contempla a celebração de comodato, doação de bens
ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimo-
nial.
DATA DA ASSINATURA: 29/08/2022.
EXTRATO TERMO DE ADESÃO Nº 33/FPETC/2022
Contratante: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO,
TECNOLOGIA E CULTURA
Contratada: ASSOCIAÇÃO PROJETO SOCIAL UNIDOS PELA
FÉ.
SEI: 8110.2022/0001169-2
Objeto: O presente edital tem por objetivo selecionar par-
ceiras, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
por meio da realização de apoio aos cursos de qualificação
profissional oferecidos gratuitamente pela FUNDAÇÃO
PAULISTANA.
DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Este ajuste não envolve transferência de recursos financei-
ros, nem contempla a celebração de comodato, doação de bens
ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimo-
nial.
DATA DA ASSINATURA: 29/08/2022.
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
GABINETE DA SECRETÁRIA
DESPACHO
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA - SMPED
PROCESSO SEI Nº 6065.2021/0000158-0
ASSUNTO: Designação de Fiscal da Ata de REGISTRO DE
PREÇOS n°017/SMPED/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ACESSÍVEL DE PASSAGEIROS PARA ATENDIMEN-
TO A DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SMPED – PREFEITURA DO MUNI-
CÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP, cuja detentora é a empresa AZUL
TRANSPORTE E TURISMO Ltda., CNPJ nº 10.764.533/0001-01,
para a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SM-
PED - localizada na Rua Líbero Badaró, nº. 425, Centro – São
Paulo/SP.
À vista das informações e documentos contidos no pre-
sente, DESIGNO para fiscalização e ateste de contratações de
serviços para a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
– SMPED, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.082.743/0001-60, os
servidores abaixo indicados, os quais deverão desempenhar
suas funções de acordo com o disposto no Decreto Municipal
n. 54.873/2014:
Nº PROCESSO EMPRESA OBJETO FISCAL SUPLENTE
6065.2021/0000158-0 AZUL TRANS-
PORTE E TU-
RISMO Ltda.
REGISTRO DE PREÇOS
PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANS-
PORTE ACESSÍVEL DE
PASSAGEIROS PARA
ATENDIMENTO A
DIVERSOS EVENTOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL
DA PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA – SMPED – PRE-
FEITURA DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO – PMSP.
Victor
Rodrigues
Salles – RF
887.904.4
Carolina
Custódio
Pereira dos
Santos – RF
840.190.0.
GESTÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA
6011.2022/0000529-0
Apuração Preliminar. Inobservância das regras de
Consignação em Folha de Pagamento. Denúncia de falta
de atendimento e recusa de cancelamento de seguro de
vida consignado em folha.
I. À vista dos elementos constantes deste processo, em es-
pecial a manifestação retro da Coordenadoria Jurídica – COJUR
desta Pasta (069698075), que acolho, DETERMINO, com fulcro
nos artigos 201 da Lei 8.989/79, a instauração de Apuração
Preliminar, objetivando a averiguação dos fatos e responsabi-
lidades correlatas;
II. Ainda em consonância com a manifestação da Coor-
denadoria Jurídica – COJUR desta Pasta, DETERMINO, com
fundamento no artigo 21, § 4º, do Decreto nº 58.890/19, a sus-
pensão da consignação inserida na folha de pagamento do ser-
vidor representante, até o encerramento da apuração dos fatos.
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI
DESPACHOS: LISTA 1215
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ENDERECO: VIADUTO DO CHÁ, 15
Processos da unidade SEGES/ARQUIP/NUSIST
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.10), DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8666/93 – E ARTIGO 116 – L.O.M.S.P.
RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022
COMPRAS
NE FORNECEDOR DESCRIÇÃO QTD PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL EMPENHADO
57670 AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA SARRAFO DE 10CM X 2,5CM PINUS 12000 R$ 2,63 R$ 31.560,00
57670 AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA SARRAFO DE 15CM X 2,5CM PINUS 12000 R$ 3,70 R$ 44.400,00
57670 AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA SARRAFO DE 5CM X 2,5CM PINUS 12000 R$ 1,25 R$ 15.000,00
57670 AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PONTALETE DE 3 X 3" PINUS" 2500 R$ 5,18 R$ 12.950,00
58828 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICI. DE SAO PAULO SA Despesas com fornecimento de energia elétrica - DEA - período de 16/12/21 a 16/01/22 1 R$ 3.550,93 R$ 3.550,93
58840 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICI. DE SAO PAULO SA Despesas com fornecimento de energia elétrica - DEA - período de 22/09/2008 a 23/10/2008. 1 R$ 18,06 R$ 18,06
58845 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICI. DE SAO PAULO SA Despesas com fornecimento de energia elétrica - DEA - período de 05/06 a 06/07/2017 1 R$ 449,82 R$ 449,82
58850 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICI. DE SAO PAULO SA Despesas com fornecimento de energia elétrica - DEA - período de 06/07 a 03/08/2017 1 R$ 885,02 R$ 885,02
58854 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICI. DE SAO PAULO SA Despesas com fornecimento de energia elétrica - DEA - período de 06/07 a 03/08/2017 1 R$ 885,02 R$ 885,02
58861 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICI. DE SAO PAULO SA Despesas com fornecimento de energia elétrica - DEA - período de 22/04/ a 21/05/2020 1 R$ 752,26 R$ 752,26
58870 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICI. DE SAO PAULO SA Despesas com fornecimento de energia elétrica - DEA - período de 01/12 a 30/12/2021. 1 R$ 130.976,55 R$ 130.976,55
58871 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICI. DE SAO PAULO SA Despesas com fornecimento de energia elétrica - DEA - período de 01/12 a 30/12/2021. 1 R$ 72.889,75 R$ 72.889,75
58873 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICI. DE SAO PAULO SA Despesas com fornecimento de energia elétrica - DEA - período de 01/12 a 30/12/2021. 1 R$ 58.086,80 R$ 58.086,80
58877 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Aquisição de cimento 1 R$ 122.472,00 R$ 122.472,00
58878 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICI. DE SAO PAULO SA Despesas com fornecimento de energia elétrica - DEA - período de15/01 a 13/02/2020. 1 R$ 280,60 R$ 280,60
58883 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. DE SÃO PAULO SABESP Despesas com fornecimento de água e esgoto - DEA - período de 24/11 a 24/12/2021. 1 R$ 619,22 R$ 619,22
59389 MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA "SERVIÇ. DE REFORMA, REQUALIFICAÇÃO READEQUAÇÃO DE VÁRIOS LOCAIS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DA SUBPREFEITURA PENHA" 1 R$ 74.759,73 R$ 74.759,73
59398 MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA "SERVIÇ. DE REFORMA, REQUALIFICAÇÃO READEQUAÇÃO DE VÁRIOS LOCAIS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DA SUBPREFEITURA PENHA" 1 R$ 234.924,11 R$ 234.924,11
59412 MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA SERVIÇ. DE REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO DE VÁRIOS LOCAIS NAS ÁREAS DEABRANGÊNCIA DA SUBPREFEITURA PENHA 1 R$ 2.372,98 R$ 2.372,98
61474 MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA "Fornecimento de Aço, Arame e Tela Soldada Nervurada à Prefeitura do Município de São Paulo." 1 R$ 306.687,83 R$ 306.687,83
62698 FBF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Serviços de reforma nas dependências da SMSUB - NO BREAK 1 R$ 479,01 R$ 479,01
63140 PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA Fornecimento de Grelha de Polietileno utilizada em boca de leão, medindo 900 x 300 x 70mm 1 R$ 520.000,00 R$ 520.000,00
63717 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. DE SÃO PAULO SABESP Despesas com fornecimento de água e esgoto - DEA - período de 24/11 a 24/12/2021. 1 R$ 619,22 R$ 619,22
64594 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA FORNECIMENTO DE GUIA DE CONCRETO DOS TIPOS: RETA, CURVA E CHAPÉU À PREFEITURA DE SÃO PAULO 1 R$ 23.608,00 R$ 23.608,00
TOTAL DAS COMPRAS
R$ 1.659.226,91
SERVIÇOS
NE FORNECEDOR DESCRIÇÃO QTD PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL EMPENHADO
55959 CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA Construção de muro de arrimo em gabiões e serviços complementares para contenção das margens do córrego, na Rua Candido
Pereira de Castro com a Travessa do Córrego- Tomada de Preços n° 001/SUB-G/2022 1 R$ 934.994,50 R$ 934.994,50
56010 POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA Prorrogação do Termo de Contrato nº 020/SMSUB/COGEL/2020, por 12 (doze) meses, a contar de 02/07/2022. 1 R$ 8.570.925,56 R$ 8.570.925,56
56018 POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA Prorrogação do Termo de Contrato nº 020/SMSUB/COGEL/2020, por 12 (doze) meses, a contar de 02/07/2022 - REAJUSTE 1 R$ 898.376,39 R$ 898.376,39
56125 ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Execução dos serviços de manutenção da malha viária existente em pavimento rígido e pavimento em paralelepípedo, objetivando a
adequação dos itens necessários à execução do objeto 1 R$ 599.463,13 R$ 599.463,13
56132 ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO, LIMPEZA MANUAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DAS MOTOBOMBAS DOS
SISTEMAS DE DRENAGEM E ELETROMECÂNICOS DO RESERVATÓRIO GUARAMIRANGA - PRINCIPAL 1 R$ 1.087.158,70 R$ 1.087.158,70
56133 ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO, LIMPEZA MANUAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DAS MOTOBOMBAS OS
SISTEMAS DE DRENAGEM E ELETROMECÂNICOS DO RESERVATÓRIO GUARAMIRANGA - REAJUSTE 1 R$ 133.312,82 R$ 133.312,82
56137 OBRACON ENGENHARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO, LIMPEZA MANUAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DAS MOTOBOMBAS DOS
SISTEMAS DE DRENAGEM E ELETROMECÂNICOS DO RESERVATÓRIO GUARAMIRANGA - PRINCIPAL 1 R$ 787.252,83 R$ 787.252,83
56141 OBRACON ENGENHARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO, LIMPEZA MANUAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DAS MOTOBOMBAS DOS
SISTEMAS DE DRENAGEM E ELETROMECÂNICOS DO RESERVATÓRIO GUARAMIRANGA - REAJUSTE 1 R$ 96.536,82 R$ 96.536,82
56390 EMPR DE TECN DA INFOR E COMUN DO MUNIC DE SP PRODAMSP SA HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO BI - SISTEMA SGZ 1 R$ 16.200,80 R$ 16.200,80
56408 EMPR DE TECN DA INFOR E COMUN DO MUNIC DE SP PRODAMSP SA HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO BI - SISTEMA SGZ 1 R$ 16.200,80 R$ 16.200,80
56541 POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA Aditamento de acréscimo de valor 5,56% 1 R$ 729.475,92 R$ 729.475,92
57145 RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Prorrogação do Termo de Contrato nº 09/SMSUB/COGEL/2018, celebrado com a empresa RJR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA,
por mais 12 (doze) meses, a contar de 05/07/2022 1 R$ 413.087,50 R$ 413.087,50
57154 RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Prorrogação do Termo de Contrato nº 09/SMSUB/COGEL/2018, celebrado com a empresa RJR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA,
por mais 12 (doze) meses, a contar de 05/07/2022 1 R$ 36.397,14 R$ 36.397,14
57168 ACCESS COBRANCA CONTACT CENTER E INSTIT DE PESQ LTDA Prorrogação do Termo de Contrato nº 17/AMLURB/2019, a contar de 01/07/2022 - Complementar - PRINCIPAL 1 R$ 16.129,14 R$ 16.129,14
57345 TELMEX DO BRASIL SA Aquisição de licenças do software MS Project Plano 5 (Online) Solução baseada em nuvem 1 R$ 109.998,00 R$ 109.998,00
57548 ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de operação e Manutenção dos Jardins Verticais localizados nas laterais da Avenida 23 de Maio - Reajuste 1 R$ 135.423,09 R$ 135.423,09
57580 L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE DE QUALID LTDA Prorrogação do Termo de Contrato nº 106/SMSUB/COGEL/2020, por mais 12 (doze) meses contados de 07/07/2022 - PRINCIPAL 1 R$ 1.011.565,81 R$ 1.011.565,81
57586 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA Prorrogação do Termo de Contrato nº 106/SMSUB/COGEL/2020, por mais 12 (doze) meses contados de 07/07/2022 - PRINCIPAL 1 R$ 1.011.565,81 R$ 1.011.565,81
57812 TOMUS SOLUCOES EM ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELE MONITORAMENTO E TELECOMANDO DE SISTEMAS DE BOMBEAMENTO PARA APLICAÇÃO NOS TÚNEIS 1 R$ 460.000,00 R$ 460.000,00
57921 POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA Caminhão tanque irrigador 6264 R$ 184,99 R$ 1.158.777,36
57928 IMPRENSA NACIONAL "SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 283/2018 DA CASA CIVIL.DESPACHO AUTORIZATÓRIO SEI Nº 066667576" 1 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
58191 TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA teste 1 R$ 1.755.900,00 R$ 1.755.900,00
58207 TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de pintura/reparação de superfícies pichadas, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal das Subprefeituras- SMSUB. 1 R$ 1.755.900,00 R$ 1.755.900,00
58332 PENTAGONO SERVICOS DE ENGCIVIL E CONSULTORIA LTDA Serviços técnicos especializados de supervisão e fiscalização do desenvolvimento de projetos e execução de obras de infraestrutura relacionadas a mobilidade urbana. 1 R$ 8.045.226,90 R$ 8.045.226,90
58455 SILVIO MANCUSI Aquisição de Software Volare - Orçamento de Obras 1 R$ 26.958,80 R$ 26.958,80
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
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terça-feira, 30 de agosto de 2022 às 05:01:34
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