SeguraNóa Pública - Polícia Militar do Estado
| Data de publicação | 01 Julho 2022 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
sexta-feira, 1º de julho de 2022 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (128) – 25
Empresa: 17586131000103- SANDPLAST COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA-EPP
Item Material 604841-2– COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS.
Valor Total: R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais).
Valor Unitário: R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco
reais).
Quantidade: 04 (quatro) unidades.
Empenho: 2022NE00107
Data do empenho: 29ABR2022
Prazo de entrega: 10MAI2022
Programa de Trabalho: 06122181949920000
Natureza de despesa: 33903090
Número do Contrato: 2022CT00029
Total do Empenho: R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte
reais).
Empresa: 27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ
- EMPORIO ME
Item Material 313776-7– DESODORIZADOR AMBIENTAL,
REFIL.
Valor Total: R$ 223,35 (duzentos e vinte e três reais e trinta
e cinco centavos).
Valor Unitário: R$ 14,89 (quatorze real e oitenta e nove
centavos).
Quantidade: 15 (quinze) unidades.
Empenho: 2022NE00108
Data do empenho: 29ABR2022
Prazo de entrega: 10MAI2022
Programa de Trabalho: 06122181949920000
Natureza de despesa: 33903014
Número do Contrato: 2022CT00030
Total do Empenho: R$ 223,35 (duzentos e vinte e três reais
e trinta e cinco centavos).
Empresa: 32610096000104 - NAPOLI COM VAREJISTA DE
PROD DE LIMPEZA LTDA
Item Material 391315-5– FILTRO DE PAPEL.
Valor Total: R$ 137,25 (cento e trinta e sete reais).
Valor Unitário: R$ 3,05 (três reais e cinco centavos).
Quantidade: 45 (quarenta e cinco) unidades.
Empenho: 2022NE00109
Data do empenho: 29ABR2022
Prazo de entrega: 10MAI2022
Programa de Trabalho: 06122181949920000
Natureza de despesa: 33903013
Número do Contrato: 2022CT00031
Total do Empenho: R$ 137,25 (cento e trinta e sete reais).
Empresa: 32610096000104 - NAPOLI COM VAREJISTA DE
PROD DE LIMPEZA LTDA
Item Material 482147-5– DESINFETANTE.
Valor Total: R$ 86,40 (oitenta e seis reais e quarenta
centavos).
Valor Unitário: R$ 1,08 (um real e oito centavos).
Quantidade: 80 (oitenta) unidades.
Item Material 130356-2– LIMPA MOVEIS.
Valor Total: R$ 45,75 (quarenta e cinco reais e setenta e
cinco centavos).
Valor Unitário: R$ 3,05 (três reais e cinco centavos).
Quantidade: 15 (quinze) unidades.
Empenho: 2022NE00110
Data do empenho: 29ABR2022
Prazo de entrega: 10MAI2022
Programa de Trabalho: 06122181949920000
Natureza de despesa: 33903014
Número do Contrato: 2022CT00032
Total do Empenho: R$ 132,15 (cento e trinta e dois reais e
quinze centavos).
Empresa: 32610096000104 - NAPOLI COM VAREJISTA DE
PROD DE LIMPEZA LTDA
Item Material 567797-1– PAPEL HIGIENICO.
Valor Total: R$ 876,75 (oitocentos e setenta e seis reais e
setenta e cinco centavos).
Valor Unitário: R$ 58,45 (cinquenta e oito reais e quarenta
e cinco centavos).
Quantidade: 15 (oitenta) fardos.
Item Material 291648-7– TOALHA DE PAPEL-DUPLA-INTER-
FOLHADA.
Valor Total: R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais).
Valor Unitário: R$ 42,80 (quarenta e dois reais e oitenta
centavos).
Quantidade: 10 (dez) unidades.
Item Material 135323-3– SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO.
Valor Total: R$ 209,00 (duzentos e nove reais).
Valor Unitário: R$ 10,45 (dez reais e quarenta e cinco
centavos).
Quantidade: 20 (vinte) unidades.
Item Material 325882-3– GUARDANAPO DE PAPEL.
Valor Total: R$ 188,00 (duzentos e nove reais).
Valor Unitário: R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos).
Quantidade: 100 (cem) unidades.
Empenho: 2022NE00111
Data do empenho: 29ABR2022
Prazo de entrega: 10MAI2022
Programa de Trabalho: 06122181949920000
Natureza de despesa: 33903015
Número do Contrato: 2022CT00033
Total do Empenho: R$ 1.701,75 (mil setecentos e um reais e
setenta e cinco centavos).
Empresa: 32610096000104- NAPOLI COM VAREJISTA DE
PROD DE LIMPEZA LTDA
Item Material 474699-6 – SACO DE LIXO P/USO DOMESTI-
CO DE 30 LITROS.
Valor Total: R$ 71,22 (setenta e um reais e vinte e dois
centavos).
Valor Unitário: R$ 11,87 (onze reais e oitenta e sete cen-
tavos).
Quantidade: 6 (seis) pacotes com 100 unidades.
Empenho: 2022NE00112
Data do empenho: 29ABR2022
Prazo de entrega: 10MAI2022
Programa de Trabalho: 06122181949920000
Natureza de despesa: 33903016
Número do Contrato: 2022CT00034
Total do Empenho: R$ 71,22 (setenta e um reais e vinte
dois centavos).
Empresa: 32610096000104- NAPOLI COM VAREJISTA DE
PROD DE LIMPEZA LTDA
Item Material 582692-6– DISPENSER PARA PAPEL TOALHA.
Valor Total: R$ 83,60 (oitenta e três reais e sessenta cen-
tavos).
Valor Unitário: R$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos).
Quantidade: 4 (quatro) unidades.
Empenho: 2022NE00113
Data do empenho: 29ABR2022
Prazo de entrega: 10MAI2022
Programa de Trabalho: 06122181949920000
Natureza de despesa: 33903050
Número do Contrato: 2022CT00035
Total do Empenho: R$ 83,60 (oitenta e três reais e sessenta
centavos).
Empresa: 42424189000190 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS, HIGIENICO
Item Material 379845-3– COPO DESCARTAVEL.
Valor Total: R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais).
Valor Unitário: R$ 112,00 (cento e doze reais).
Quantidade: 3 (três) cento.
Empenho: 2022NE00114
Data do empenho: 29ABR2022
Prazo de entrega: 10MAI2022
Programa de Trabalho: 06122181949920000
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 33.641.663/0001-44.
2. O procedimento licitatório é dispensável, com base no
3. A contratação fica condicionada ao fiel atendimento
das recomendações jurídicas trazidas pelo Parecer CJ/PM nº
128/2022 (fls. 243/ 250), à comprovação da regularidade fiscal
8.666/93, bem como à ausência de pendências junto ao CADIN
Estadual e de quaisquer outras circunstâncias impeditivas. (DES-
PACHO Nº DF-358/10/22).
Centro Integrado de Apoio Patrimonial
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Centro Integrado de Apoio Patrimonial da
PMESP.
Modalidade: Convite BEC nº 164/0007/22
Processo: 20220195668
Objeto: Aquisição de geladeira, forno elétrico, mesa e
máquina de gelo para a Copa do CIAP.
Oferta de Compra: 18016000012022OC00016
Prazo: 15 dias Parecer Jurídico: Decreto nº 61.363, de
08/07/2015
Publicado em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476,
de 03/09/2015.
Empresa: 44259236000112- DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS
E EQUIPAMENTOS
Item Material 275523-8 – MÁQUINA DE GELO.
Valor Total: R$ 6.835,20 (seis mil oitocentos e trinta e cinco
reais e vinte centavos).
Valor Unitário: R$ 6.835,20 (seis mil oitocentos e trinta e
cinco reais e vinte centavos).
Quantidade: 01 (uma) unidade.
Empenho: 2022NE00098
Data do empenho: 28ABR2022
Prazo de entrega: 14MA12022
Programa de Trabalho: 06122181949920000
Natureza de despesa: 44905234
Número do Contrato: 2022CT00027
Total do Empenho: R$ 6.835,20 (seis mil oitocentos e trinta
e cinco reais e vinte centavos).
Oferta de Compra: 18016000012022OC00021
Empresa: 23556435000112 - SEATTLE TEC COM. PROD.
ELETROELET. EIRELI
Item Material 554360-6– REFRIGERADOR DOMESTICO.
Valor Total: R$ 12.856,80 (doze mil oitocentos e cinquenta
e seis reais e oitenta centavos).
Valor Unitário: R$ 4.285,60 (quatro mil duzentos e oitenta e
cinco reais e sessenta centavos).
Quantidade: 03 (três) unidades.
Empenho: 2022NE00132
Data do empenho: 18MAI2022
Prazo de entrega: 03JUN2022
Programa de Trabalho: 06122181949920000
Natureza de despesa: 44905234
Número do Contrato: 2022CT00048
Total do Empenho: R$ 12.856,80 (doze mil oitocentos e
cinquenta e seis reais e oitenta centavos).
Empresa: 53249470000150 - SISTECNICA INF. E SERVICOS
EIRELI - EPP
Item Material 515780-3– FORNO, DOMESTICO, ELETRICO.
Valor Total: R$ 3.499,90 (três mil quatrocentos e noventa e
nove reais e noventa centavos).
Valor Unitário: R$ 3.499,90 (três mil quatrocentos e noventa
e nove reais e noventa centavos).
Quantidade: 01 (uma) unidade.
Empenho: 2022NE00133
Data do empenho: 18MAI2022
Prazo de entrega: 03JUN2022
Programa de Trabalho: 06122181949920000
Natureza de despesa: 44905234
Número do Contrato: 2022CT00049
Total do Empenho: R$ 3.499,90 (três mil quatrocentos e
noventa e nove reais e noventa centavos).
Empresa: 96669676000141 - SISTEMA MOVEIS EIRELI EPP
Item Material 525209-1– MESA.
Valor Total: R$ R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
Valor Unitário: R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).
Quantidade: 05 (cinco) unidades.
Empenho: 2022NE00134
Data do empenho: 18MAI2022
Prazo de entrega: 03JUN2022
Programa de Trabalho: 06122181949920000
Natureza de despesa: 44905232
Número do Contrato: 2022CT00050
Total do Empenho: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
Contratante: Centro Integrado de Apoio Patrimonial da
PMESP.
Modalidade: Convite BEC nº 164/0009/22
Processo: 20220230221
Objeto: Aquisição de cadeiras e micro-ondas para a Copa
do CIAP.
Oferta de Compra: 18016000012022OC00017
Prazo: 15 dias Parecer Jurídico: Decreto nº 61.363, de
08/07/2015
Publicado em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476,
de 03/09/2015.
Empresa: 23556435000112 - SEATTLE TEC COM. PROD.
ELETROELET. EIRELI
Item Material 576246-4– FORNO, DOMESTICO, DE MESA,
MICROONDAS.
Valor Total: R$ 1.654,40 (mil seiscentos e cinquenta e qua-
tro reais e quarenta centavos).
Valor Unitário: R$ 827,20 (oitocentos e vinte e sete reais e
vinte centavos).
Quantidade: 02 (duas) unidades.
Empenho: 2022NE00120
Data do empenho: 04MAI2022
Prazo de entrega: 20MAI2022
Programa de Trabalho: 06122181949920000
Natureza de despesa: 33903013
Número do Contrato: 2022CT00042
Total do Empenho: R$ 1.654,40 (mil seiscentos e cinquenta
e quatro reais e quarenta centavos).
Empresa: 34771119000180- VHP. FLEX COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA
Item Material 465580-0– CADEIRA, PARA REFEITORIO.
Valor Total: R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta
reais).
Valor Unitário: R$ 98,00 (noventa e oito reais).
Quantidade: 30 (trinta) unidades.
Empenho: 2022NE00121
Data do empenho: 04MAI2022
Prazo de entrega: 20MA12022
Programa de Trabalho: 06122181949920000
Natureza de despesa: 33903090
Número do Contrato: 2022CT00043
Total do Empenho: R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e
quarenta reais).
Contratante: Centro Integrado de Apoio Patrimonial da
PMESP.
Modalidade: Convite BEC nº 164/0010/22
Processo: 20220231218
Objeto: Aquisição de materiais descartáveis e limpeza para
o CIAP.
Oferta de Compra: 18016000012022OC00015 Prazo: 10
dias Parecer Jurídico: Decreto nº 61.363, de 08/07/2015
Publicado em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476,
de 03/09/2015.
Natureza de Despesa: 33.90.39.63
PTRES: 180205
Programa de Trabalho: 06181180149890000
Data da emissão da nota de empenho: 30-06-2022
UGE 180313 - Delegacia Seccional de Polícia de Votupo-
ranga/SP.
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
DE SÃO PAULO INTERIOR 7 - SOROCABA
Delegacia Seccional de Polícia de Avaré
Setor de Finanças
Extrato de Dispensa de Licitação
Processo DSPA nº 038/2022
Dispensa de licitação com fundamento no artigo 24, inciso
II, da Lei Federal nº 8.666/93.
Contratante: Delegacia Seccional de Polícia de Avaré.
Contratada: Empresa Folha da Manhã S.A, CNPJ
60.579.703/0001-48.
Objeto: Contratação de serviços de publicidade de comuni-
cação em jornal de grande circulação.
Valor: R$ 200,00 (Duzentos reais).
Nota de Empenho nº 2022NE00330.
Natureza da Despesa: 33903918 - PTRES 180205
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
COMANDO GERAL
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Academia de Polícia Militar do Barro Branco
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO
– UGE 180.174
SEÇÃO DE FINANÇAS
Processo nº 20220424063
Convite BEC Nº 174/00025/22
Oferta de Compra:18017400002022OC00089
Objeto: Gêneros alimentícios
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Dirigente da UGE 180.174-APMBB, no uso da competên-
cia conferida pelo artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, c/c o
artigo 2º, inc. III, art. 5º, do Decreto Estadual nº 31.138/90, artigo
4º, inciso X, do Regulamento do Sistema BEC/SP – Convite,
anexo ao Decreto Estadual nº 61.363/15, artigo 4º, inciso X, do
Decreto nº 57.947/12, e Resolução SSP-335/07, HOMOLOGOU
os atos praticados na presente licitação e ADJUDICOU os objetos
do certame aos licitantes vencedores.
INSTRUMENTO CONTRATUAL: Nota de Empenho Nº
2022NE00184
Contratada: J.T INDSUTRIA E COMÉRCIO DE CAFES LTDA
EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.370.573/0001-03.
Item 1: 300 (trezentos) Pacotes de 250 Gramas de café;
valor unitário R$ 6,70; valor total R$ 2.010,00
INSTRUMENTO CONTRATUAL: Nota de Empenho Nº
2022NE00185
Contratada: LUCIMARA APARECIDA FURIAN BLAZUTTI,
inscrita no CNPJ sob o nº 33.199.215/0001-32.
Item 1: 150 (cento e cinquenta) Sacos de 1 kg de açucar;
valor unitário R$ 3,89; valor total R$ 583,50;
INSTRUMENTO CONTRATUAL: Nota de Empenho Nº
2022NE00071
Contratada: LUCIMARA APARECIDA FURIAN BLAZUTTI
2658411438, inscrita no CNPJ sob o nº 33.199.215/0001-32.
Item 1: 200 (duzentas) caixas Cartonadas Alumin de leite 1
Litro; valor unitário R$ 5,78; valor total R$ 1.156,00;
Prazo: 28/07/2022
Exercício 2022.
Fonte 003001060, Ptres 180.402, Elemento de Despesa
33903010.
Fica designado como gestor o 1° Sgt PM Emanuel Gomes,
da APMBB. (Despacho nº PMESP-DES-2022/20287).
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO
– UGE 180.174
SEÇÃO DE FINANÇAS
Processo nº 20220419223
Convite BEC Nº 174/00020/22
Oferta de Compra:180174000012022OC00088
Objeto: Aquisição de plastificadora / laminadora.
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Dirigente da UGE 180.174-APMBB, no uso da competên-
cia conferida pelo artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, c/c o
artigo 2º, inc. III, art. 5º, do Decreto Estadual nº 31.138/90, artigo
4º, inciso X, do Regulamento do Sistema BEC/SP – Convite,
anexo ao Decreto Estadual nº 61.363/15, artigo 4º, inciso X, do
Decreto nº 57.947/12, e Resolução SSP-335/07, HOMOLOGOU
os atos praticados na presente licitação e ADJUDICOU os objetos
do certame à licitante vencedora.
INSTRUMENTO CONTRATUAL: Nota de Empenho Nº
2022NE00187
Contratada: FÁBIO RADESCA - ME , inscrita no CNPJ sob o
nº 19.778.407/0001-72.
Item 1: 01 (uma) plastificadora / laminadora; valor unitário
R$ 921,23; valor total R$ 921,23;
Prazo: 27/07/2022
Exercício 2022.
Fonte 001001001, Ptres 180.402, Elemento de Despesa
449052-34.
Fica designado como gestor o 1° Ten PM Gustavo Roberto
franco, da APMBB. (Despacho nº PMESP-DES-2022/20288)
DIRETORIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE FINANÇAS
COMUNICADO
ATO DO DIRIGENTE DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Referência: 1) Inexigibilidade de Licitação nº PMESP-
-PRC-2022/06871;
2) Processo nº 20220230337 (PMESP-PRC-2022/06871);
3) Protocolo nº DF-2022/0391.
RATIFICO o ato administrativo praticado pelo Dirigente da
UGE 180158 - CPI-3 nos autos do Processo referenciado, que
tem como objeto a prestação de serviços de verificação metro-
lógica em etilômetros, junto ao INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPEM/SP, inscrito no CNPJ/MF nº
61.924.981/0001-58, o qual figurará como órgão executante,
fazendo-se consignar como órgão credor o INSTITUTO NACIO-
NAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO,
inscrito no CNPJ/MF nº 00.662.270/0003-20, consoante o dis-
posto na Lei Federal nº 9.933/99.
O procedimento licitatório é inexigível, com base no
“caput” do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93, por se tratar
de prestadora exclusiva do referido serviço, o que torna a com-
petição inviável.
A contratação fica condicionada à comprovação da regulari-
da Lei Federal nº 8.666/93, bem como à ausência de pendências
junto ao CADIN. (DESPACHO Nº DF-297/10/22).
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE FINANÇAS
COMUNICADO
ATO DO DIRIGENTE DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1. RATIFICO o ato administrativo praticado pelo Dirigente
da UGE 180182 - DP nos autos do presente processo, que versa
sobre a contratação de serviços de planejamento, organização
e execução de concurso público, visando ao provimento de
cargos do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar, junto à
o horário de atendimento das respectivas Unidades Policias
que compôem à região da Serra da Mantiqueira, bem como
nos feriados e finais de semana, caso em que, o período diurno
compreenderá o horário entre as 9 horas e as 19 horas.
Artigo 2º - A priori e, excepcionalmente, a composição das
referidas EPJs do Plantão da Serra da Mantiqueira será feita com
policiais civis das Unidades Policiais agraciadas com aludido
Plantão Permanente, sem prejuízo dos trabalhos afetos na
respectiva Unidade Policial, respeitado o intervalo de des-
canso mínimo, até que sobrevenha aporte de recursos humanos
para composição definitiva das EPJs.
Artigo 3º - A Instituição do Plantão Permanente da Serra
da Mantiqueira não prejudica a confecção de escalas extras de
reforço policial, durante a alta temporada de inverno, que ocorre
anualmente no Município de Campos do Jordão (Festival de Inver-
no), visando suprir a alta demanda gerada pelo elevado número
de turistas que frequentam a região na referida temporada.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir do primeiro
dia do mês de julho do corrente ano de 2022 e ficam revogadas
as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Taubaté, 30 de junho
de 2022.
JAIR BARBOSA ORTIZ
Delegado de Polícia Diretor do Deinter 1
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
DE SÃO PAULO INTERIOR 3 - RIBEIRÃO
PRETO
Delegacia Seccional de Polícia de São Carlos
Setor de Finanças
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PCSP-PRC-2022/03779 (Código Único
2022009088-1 – Convite Eletrônico
Contratante: Delegacia Seccional de Policia de São Carlos
Contratada: B.S Tech Comercial Eireli.
Objeto: Aquisição de Material de Peças, Acessórios e Com-
ponentes de Informática (cabo par trancado e webcam).
Valor: R$ 11.427,00 (onze mil e quatrocentos e vinte e
sete reais)
Data da celebração: 20/06/2022.
Crédito orçamentário: elemento de despesa 339030-61/
Programa de Trabalho: 06.181.1801.4989.0000.
Prazo de vigência: entrega imediata em até trinta dias a
partir da celebração da contratação.
Processo PCSP-PRC-2022/03779 (Código Único
2022009088-1 – Convite Eletrônico
Contratante: Delegacia Seccional de Policia de São Carlos
Contratada: Monin Certificações, Serviços e Comércio Ltda.
Objeto: Aquisição de Material de Peças, Acessórios e Com-
ponentes de Informática (mouse).
Valor: R$ 2.212,50 (dois mil, duzentos e doze reais e cin-
qüenta centavos)
Data da celebração: 30/06/2022.
Crédito orçamentário: elemento de despesa 339030-61/
Programa de Trabalho: 06.181.1801.4989.0000.
Prazo de vigência: entrega imediata em até trinta dias a
partir da celebração da contratação.
Processo PCSP-PRC-2022/03779 (Código Único
2022009088-1 – Convite Eletrônico
Contratante: Delegacia Seccional de Policia de São Carlos
Contratada: V.R.A Faria Comércio e Tecnologia.
Objeto: Aquisição de Material de Peças, Acessórios e
Componentes de Informática (memória ram 8GB, DDR4 e disco
rígido ssd 480gb).
Valor: R$ 11.590,00 (onze mil e quinhentos e noventa reais)
Data da celebração: 20/06/2022.
Crédito orçamentário: elemento de despesa 339030-61/
Programa de Trabalho: 06.181.1801.4989.0000.
Prazo de vigência: entrega imediata em até trinta dias a
partir da celebração da contratação.
Processo PCSP-PRC-2022/03779 (Código Único
2022009088-1 – Convite Eletrônico
Contratante: Delegacia Seccional de Policia de São Carlos
Contratada: Casa Design Distribuidora Ltda.
Objeto: Aquisição de Material de Peças, Acessórios e Com-
ponentes de Informática (memória ram 8GB, DDR4).
Valor: R$ 2.960,00 (dois mil e novecentos e setenta reais)
Data da celebração: 20/06/2022.
Crédito orçamentário: elemento de despesa 339030-61/
Programa de Trabalho: 06.181.1801.4989.0000.
Prazo de vigência: entrega imediata em até trinta dias a
partir da celebração da contratação.
Processo PCSP-PRC-2022/03779 (Código Único
2022009088-1 – Convite Eletrônico
Contratante: Delegacia Seccional de Policia de São Carlos
Contratada: Infobrás Informática do Brasil Ltda.
Objeto: Aquisição de Material de Peças, Acessórios e Com-
ponentes de Informática (nobreak).
Valor: R$ 8.955,00 (oito mil e novecentos e cinqüenta e
cinco reais)
Data da celebração: 20/06/2022.
Crédito orçamentário: elemento de despesa 339030-61/
Programa de Trabalho: 06.181.1801.4989.0000.
Prazo de vigência: entrega imediata em até trinta dias a
partir da celebração da contratação.
Processo PCSP-PRC-2022/03779 (Código Único
2022009088-1 – Convite Eletrônico
Contratante: Delegacia Seccional de Policia de São Carlos
Contratada: Sistécnica Informática e Serviços Eireli.
Objeto: Aquisição de Material de Peças, Acessórios e Com-
ponentes de Informática (adaptador de usb).
Valor: R$ 259,90 (duzentos e cinquenta e nove reais e
noventa centavos)
Data da celebração: 20/06/2022.
Crédito orçamentário: elemento de despesa 339030-61/
Programa de Trabalho: 06.181.1801.4989.0000.
Prazo de vigência: entrega imediata em até trinta dias a
partir da celebração da contratação.
Processo PCSP-PRC-2022/03779 (Código Único
2022009088-1 – Convite Eletrônico
Contratante: Delegacia Seccional de Policia de São Carlos
Contratada: André Luiz Kriechle Potiens – ME.
Objeto: Aquisição de Material de Peças, Acessórios e Com-
ponentes de Informática (bateria chumbo-ácida para nobreak
12v, 7ah).
Valor: R$ 824,16 (oitocentos e vinte e quatro reais e dezes-
seis centavos)
Data da celebração: 20/06/2022.
Crédito orçamentário: elemento de despesa 339030-61/
Programa de Trabalho: 06.181.1801.4989.0000.
Prazo de vigência: entrega imediata em até trinta dias a
partir da celebração da contratação.
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
DE S P INTERIOR 5 - SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO "DR. NEMR JORGE"
Delegacia Seccional de Polícia de
Votuporanga "Dr. Rubens Geraldi Bertolo"
Setor de Finanças
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE VOTUPORANGA
EXTRATO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO Nº. 2022NE00125
PROCESSO DSPV Nº 20220582895
OBJETO: Contratação de Serviços de confecção, instalação e
montagem de persianas para a Delegacia Seccional de Policia de
Votuporanga e Unidades Subordinadas.
Valor da Nota de Empenho: R$ 17.591,60 (dezessete mil
quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos)
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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sexta-feira, 1 de julho de 2022 às 05:05:25
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